中共西安市鄠邑区委员会办公室 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委员会办公室位于西安市鄠邑区东大街7号，内设11个机构，分别为：区委办公室，督查一科，督查二科，综合科，信息科，发展研究科，改革科，秘书科，政策法规科，区委总值班室。机关编制23名，现共有人员19名。中共西安市鄠邑区委员会办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委调研与改革工作的方针政策和决策部署。

（一）部门主要职能

1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3.负责区委领导同志的公务活动安排，负责区委有关会议的会务工作。

4.负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5.负责全区党政系统的秘密通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。

6.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7.承办区委交办其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

区委办公室2018年圆满完成办公室各项工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关，及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制 0人；实有人员16人，其中行政16人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计321.88万元，较上年减少9万元，下降2%，主要原因是业务需要。

（2）2018年度支出总计297.13万元，较上年减少6万元，下降2%，主要原因是节约开支。

2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年度收入总计321.88万元。其中:

（1）财政拨款收入303.7万元，占总收入的94%，较上年减少18.14万元，下降6%,包括：一般公共预算财政拨款303.7万元，较上年减少18.14万元，下降6%，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款,0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项资金预算。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

（3）其他收入18.18万元，占总收入的6%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的6%，存款利息收入0万元，较上年增加18.18万元，增长100%，主要原因是项目费用增加。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余58.88万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计297.13万元。其中:

（1）基本支出295.73万元，占总支出的99%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费134.08万元和公用经费161.65万元，较上年增加160.77万元，增长119%，主要原因是单位人员经费增加。

（2）项目支出1.4万元，占总支出的1%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少157.78万元，下降99%，主要原因人员经费减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入303.7万元，较上年减少18.14万元，下降6%，主要原因人员经费减少。

（2）2018年度财政拨款支出297.13万元，较上年增加2.98万元，增长1%，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出297.13万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出297.13万元。包括：行政运行295.73万元，较上年增加196.17万元，增长197%，主要原因是人员增加工资普调；一般行政管理事务1.4万元，较上年减少157.78万元，下降99%，主要原因是项目支出减少。

（2）教育支出0万元，包括：行政运行0万元，较上年无变化，增长0%，主要原因是无此项支出；一般行政管理事务0万元，较上年无变化，增长0%，主要原因是无此项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出295.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费134.08万元，其中:工资福利支出134.08万元，较上年增加34.34万元，增长34%，主要原因是人员增加工资普调；;对个人和家庭补助支出0万元,较上年无变化，增长0%，主要原因是无此项支出。

（2）公用经费161.65万元，其中：商品和服务支出161.65万元，较上年增加126.42万元，增长359%，主要原是人员增加工资普调。

资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出30.84万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.42万元，公务接待费0.43万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少19.28万元，下降38%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出30.42万元，较上年减少1.54万元，下降5%，主要原因是压缩开支。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量 6 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.43万元，累计接待50批次、200人。较上年增加0.25万元，增长139%，主要原因是业务需要。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.6万元，主要是外出培训支出，较上年增加0.6万元，增长100%，主要原因是上年未产生培训费。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出1.82万元，主要是培训会议支出，较上年增加1.82万元，增长100%,主要原因是上年会议费用支出决算放在了基本支出里。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1.4万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出161.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计161.65万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年增加126.42万元，增长359%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的通用设备 0 台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备  台（套）；购置单价100万元以上的通用设备  0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

区委办决算公开表格