一、部门主要职责及机构设置
鄠邑区委党校（鄠邑区行政学校）是区委直属事业机构，履行培养党员领导干部、理论干部及相应层次国家公务员培训等职能。
（一）轮训和培训全区党员领导干部、后备干部、基层党员干部和入党积极分子，协助有关部门培训在职国家公务员。
（二）研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论和党的路线、方针、政策。
（三）围绕区委、区政府中心工作和区域经济社会发展重大问题，积极开展调查研究，为区委、区政府的决策服务
（四）承办区委交办的其它事项。
二、2018年度部门工作完成情况
党校围绕区委区政府中心工作，对照目标任务，2018年全年累计培训、轮训党员干部2955人；乡村振兴领军人才培训1220余人次；组织教师到区直机关部门、乡镇、村组、社区宣讲党的十九大精神、全国两会、习近平两山理论”精神及党的理论知识的专题辅导近5000人次;培优工程发展党员工作四期预备党员转正64人，五期确定预备党员56人，六期确定发展对象57人。接待上级部门和兄弟党校调研8次，区领导调研6次，获得全省市县党校办学质量评估“优秀党校”等次并在全省优秀党校中排名第一；获得全市党校系统考核 “先进党校”表彰。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为本级机关
西安市鄠邑区委党校
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制15人，实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的退休人员10人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计265.24万元，较上年减少32.28万元，下降11%，主要原因是培训人数减少。
（2）2018年度支出总计265.24万元，较上年减少32.28万元，下降11%，主要原因是培训人数减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计265.24万元。其中:
（1）财政拨款收入174.93万元，占总收入的66%，较上年减少17.12万元，下降9%,包括：一般公共预算财政拨款174.93万元，较上年减少17.12万元，下降9%，主要原因是培训人数减少；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括……，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（3）其他收入7.36万元，占总收入的0.3%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.3%，主要是其他单位转入的培训费7.36万元、捐赠收入0万元，存款利息收入0万元，……，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因培训人数减少。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在……
（5）上年结转结余82.95万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年本年支出合计220.19万元。其中:
（1）基本支出143.23万元，占总支出的65%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费130.46万元和公用经费12.77万元，较上年增加7.26万元，增长5%，主要原因是人员工资增长。
（2）项目支出76.96万元，占总支出的35%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少1.64万元，下降2%，主要原因是培训人数减少。主要包括各类主体班培训及乡村振兴培训项目76.96万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入174.93万元，较上年减少17.12万元，下降9%，主要原因是培训人数减少。
（2）2018年度财政拨款支出191.89万元，较上年减少9.32万元，下降5%，主要原因是培训人数减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出191.89万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出12.77万元。包括：行政运行12.77万元，较上年增加0.13万元，增长1%，与去年基本持平；一般行政管理事务0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；……。
（2）教育支出48.66万元，包括：行政运行48.66万元，较上年减少29.94万元，下降38%，主要原因是培训人数减少；一般行政管理事务0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；……。
（3）人员经费支出130.46万元，较上年增加7.85万元，增长6%，主要原因是人员工资增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费130.46万元，其中:工资福利支出130.46万元，较上年增加7.85万元，增长6%，主要原因是人员工资增加;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发放生活补助。
（2）公用经费12.77万元，其中：商品和服务支出12.77万元，较上年增加0.13万元，增长1%，与去年基本持平;
资本性支出0.98万元，较上年增加0.33万元，增长197%，主要原因是购买办公用品。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元，结转结余0万元，以及较上年增减情况和使用情况。
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0），主要是……，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增长）0%和0%，主要原因是……。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0），主要是区XX号文批复采购……；公务用车运行维护支出XX万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是……。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量XX辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元（如无支出填0），主要包括……，累计接待0批次、0人。较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是……。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出1.01万元，主要是教师培训支出，与去年基本持平。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，主要是XX会议支出，较上年减少（增加)0万元，下降（增长）0%,主要原因是……。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金76.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
示例：2018年度本部门机关运行经费支出12.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计12.77万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。如不涉及，说明“本部门无机关运行经费支出”。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出6.3万元；
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号