一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职能
经办我区基本医疗保险（城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险）、工伤保险、生育保险以及鄠邑区离休干部医疗保障、区属关闭破产改制终结企业移交劳动力市场退休人员医疗救助工作和城镇职工大额补充医疗保险。
（二）机构设置情况
中心为副科级参照公务员法管理事业单位，内设科室7个，办公室、稽核科、财务科、参保科、待遇受理科、待遇结算科、卡务及商保管理科。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）2018年工作开展情况
1、参保情况：截至2018年底，基本医疗保险参保人数48340人；工伤保险参保28707人；生育保险参保22282人；失业保险参保14393 人。建筑业按项目参保工伤保险25个项目，1623人。居民医保参保人数40961人。
2、基金收缴情况：2018年1-12月各项基金总收入1.26亿元，（居民医保和工伤保险收入直接到市本级账户），总支出1.77亿元。离休干部药费支出206.05万元，国有关闭破产企业退休人员医疗救助支出35.5万元。
（二）工作亮点
1、截至12月7日，2018年网厅共办理相关业务2157笔，真正做到让数据跑起来，参保群众不出门便可办理相关业务。
2、从2017年8月开始我区对异地安置退休人员、异地长期居民人员、常驻异地工作人员及异地转诊人员实行跨省异地就医备案工作，截至目前参保职工备案315人，城镇居民备案35人。
3、今年在向西咸新区、高新区移交过程中，在保证移交人员按时按点完成社保移交手续的情况下，中心为未移交人员专门成立临时库，对相关业务进行接续，确保了这部分人员的相关待遇不受影响。同时，及时与市中心稽核部、医药机构联系，确保参保群众购药、就诊不受影响，保证医药机构数据传输、结算正常，移交工作顺利完成，此次共移交定点医疗机构1家，定点零售药店23家。
4、从2017年9月开始，抗癌药品纳入医保报销范围，目前已有60种抗癌药品纳入报销范围，我区有25人进行备案登记并享受相关待遇。
5、从2018年元月份开始，参加生育保险享受企业待遇人员享受生育津贴，截至目前我区有155人享受待遇，享受生育津贴185万元。
6、城镇职工慢性病增至37种，居民慢性病增至38种，从2018年元月份开始，参保群众便可享受此项待遇，目前城镇职工申请慢性病的职工有3287人，居民有1045人。
7、与区人社局、区卫计局、公安鄠邑分局、市场监管局多部门联合，对全区定点医疗机构和定点零售药店进行专项检查，此次共检查定点医疗机构9家，定点零售药店3家，核查当日住院病人684人，抽取病档资料98份，并对3家定点医疗机构开展了核查“回头看”。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位只包括本级单位。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制25人，其中事业编制25人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员3人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计358.57万元，较上年增加21.31万元，增长6.3%，主要原因是人员工资增长。
（2）2018年度支出总计359.50万元，较上年增加21.42万元，增长6.3%，主要原因是人员工资增长。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计358.57万元。其中:
（1）财政拨款收入352.57万元，占总收入的98.33%，较上年增加25.81万元，增长7.9%,包括：一般公共预算财政拨款352.57万元，较上年增加25.81万元，增长7.9%，主要原因是人员工资增长。
（2）事业收入0万元，与上年持平。
（3）其他收入6.00万元，占总收入的1.67%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.67%，主要是西安市鄠邑区就业服务局拨付的公益性岗位工资6.00万元，较上年减少1.50万元，下降20%，主要原因是16年四季度公益性岗位工资在17年核算。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。
（5）上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计359.50万元。其中:
（1）基本支出188.50万元，占总支出的52.43%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费162.75万元和公用经费25.39万元，较上年增加58.54万元，增长45%，主要原因是人员工资增加及发放2016和2017年目标责任奖。
（2）项目支出171.00万元，占总支出的47.57%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少47万元，减少21%，主要原因是离休干部药费减少。主要包括关闭破产企业医疗救助项目6万元，代管离休人员医疗经费8万元， 生育、居民医保、工伤经费7万元，离休干部药费150万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入352.57万元，较上年增加25.81万元，增长7.9%，主要原因是人员工资增长。
（2）2018年度财政拨款支出352.57万元，较上年增加25.81万元，增长7.9%，主要原因是人员工资增长。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出352.57万元，按支出功能分类科目。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出352.57元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费163.11万元，其中:工资福利支出162.75万元，较上年增加57.68万元，增长55%，主要原因是发放2016及2017年目标责任奖、人员工资增加等，对个人和家庭补助支出0.36万元,与上年持平。
（2）公用经费18.46万元，其中：商品和服务支出18.46万元，较上年增加9.49万元，主要原因是人员工资增加。
（3）项目支出21万元，较上年增加3万元，增长17%，主要原因随着参保单位及人员人数增加，导致业务量增加支出增加。
（4）离休干部药费150万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0.18万元，其中，公务接待费0.18万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加0.18万元。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0.18万元，累计接待10批次、65人。较上年增加0.18万元，主要原因是业务系统更新较快，接待市级指导人员。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.50万元，主要是单位领导外出培训支出，较上年增加0.01万元，增长2%，主要原因是培训费用增加。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，与上年持平。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金358.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出18.46万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元；参照公务员法管理的事业单位1户，合计18.46万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加9.49万元，主要原因是事务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物类支出4.61万元；授予中小企业的合同金额为0。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号