原西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开说明

      一、部门主要职责及机构设置   

1、为全区65周岁以上老年人办理陕西省老年人优待证；

2、做好70周岁以上高龄老人保健补贴及贫困老年人生活补贴、失能老人护理补贴的申领、审核、发放工作；

3、 开展老龄事业调研，深入了解老年人生活状况，促进我区老龄事业科学健康发展；

4、 建立、完善基层老年组织，维护老年人合法权益

5、 宣传各类孝亲敬老典型，弘扬中华民族传统美德；举办形式多样的老年文化活动，丰富老年人精神生活；

6、开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年餐桌建设、老年人家庭无障碍设施改造、老年人意外保险等工作，为我区老年人安度晚年打下坚实基础。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年原鄠邑区老龄办按时完成了各级部门安排的各项工作任务

三、部门决算单位构成

原区老龄办位于鄠邑区娄敬路北段老年福利中心院内，是参照公务员管理事业单位，属于区政府直接管理。

纳入区老龄工作委员会办公室2018年部门决算编报范围的单位是： 原西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室。

2019年，按照机构改革方案，撤销原西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室，职能并入区卫生健康局。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制3人，现有工作人员3人，离退休人员4人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计3363.04万元，较上年减少 1300.3万元，下降27.88%，主要原因是享受高龄补贴人员减少及农村幸福院项目减少。

（2）2018年度支出总计3844.31万元，较上年减少363.47万元，下降8.64%，主要原因是享受高龄补贴人员减少及农村幸福院项目减少。

2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年度收入总计3363.04万元。其中:

（1）财政拨款收入3331.19万元，占总收入的99.05%，较上年减少1332.15万元，下降28.57%,包括：一般公共预算财政拨款2902万元，较上年减少832.32万元，下降22.29%，主要原享受高龄补贴人数减少；政府性基金预算财政拨款429.19万元，较上年减少200万元，下降31.8%，农村幸福院项目减少。

（2）本单位无事业收入

（3）其他收入31.84万元，占总收入的0.96%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入31.84万元，增加 24.34万元，增长325.53%，主要原因是上级补助力度增加。

（4）本单位无事业基金弥补收支

（5）上年结转结余455.29万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年本年支出合计3844.31万元。其中:

（1）基本支出38.73万元，占总支出的1%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费38.73万元和公用经费0万元，较上年减少20.11万元，下降34%，主要原因是厉行节约。

（2）项目支出3747.76万元，占总支出的97.49%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少289.95万元，下降7.18%，主要原因是农村幸福院想项目减少289.95万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入3331.19万元，较上年下降28.57%，主要原因是享受高龄补贴人数减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出38.73万元。包括：行政运行38.73万元，较上年减少20.11万元，增长下降34%，主要原因是厉行节约。

（2）本部门无教育支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

（1）人员经费38.73万元，其中:工资福利支出38.73万元，较上年增加1.86万元，增长5%，主要原因是调资增加。

（2）公用经费0万元，主要原因是厉行节约。

（3）资本性支出0.985万元，减少1.24万元，下降55.8%，主要原因是厉行节约。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入429.19万元，支出429.19万元，结转结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.29万元，下降100%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0）

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元（如无支出填0）

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3747.76万元，占一般公共预算项目支出总额的97.49%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“本部门无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额99.78万元，其中：政府采购工程类支出99.78万元，合同金额99.78万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。