一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设3个科室和一个下属事业单位，分别是办公室，教就科，宣文科，残疾人综合服务中心。其主要职责是：
1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。
7、指导各类残疾人群众组织。
8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
1. 着力加强精准康复服务，残疾人参与社会更为便捷
全面落实0-16岁残疾儿童抢救性康复项目，开展宣传活动3次，印发宣传资料5000余份，接待咨询430余人次，筹集资金324.8万元，给116人提供免费康复训练，完成目标任务193%；开展精神病救助项目，简化办事流程，投入资金250.7万元，免费服药1625人，完成目标任务169%，免费住院293人，完成目标任务133%；落实建档立卡贫困户精神病患者特惠政策，筹集资金38.11万元，给2486人提供自购用药补贴，其中建档立卡贫困户165人每人补贴500元，其余每人补贴100元。
2.持续推进残疾人就业创业工作，残疾人增收渠道日益拓宽
坚持以培训促就业，加大培训力度，提高残疾人劳动技能。在草堂、余下、秦渡、甘河等镇为贫困残疾人举办种养殖技能培训6期，培训304人，完成目标任务101%；落实就业扶持政策，扶持农村贫困残疾人种养殖户200户，每户补助2000元；筹集资金7万元，扶持残疾人自主创业14人，每人获一次性补贴5000元；落实贫困户残疾人就业岗位特惠政策，设置残疾人公益专岗，选聘50名建档立卡贫困户残疾人任村级残疾人专职委员；对盲人按摩实行规范化管理，扶持盲人按摩点2家、盲人规范化管理服务点6家，发放扶持资金15.5万元；扶持残疾人就业企业2户，提供资金16万元，稳定20名残疾人就业；加强残疾人就业服务指导，举办残疾人就业指导员培训班4期，培训461人，完成目标任务230%；落实残疾人驾照补贴制度，补贴残疾人驾照学习9人，每人补助1500元。
3.积极做好扶志扶智工作，残疾人内生动力显著增强
加强残疾人各类扶助政策宣传，增加群众知晓率。向全区贫困户、帮扶干部发放残疾人扶贫资料1.5万份；参与健康扶贫8大工程，举办康复扶贫知识讲座3次，回访康复对象2批次，免费为贫困残疾人体检2560余人；宣传社会保障政策12次，就业政策5次。倡导学习优秀残疾人事迹，发扬自强不息精神。在“全国助残日”、“全国肢残人日”、“国际残疾人日”等残疾人节日，举行座谈活动6次，宣讲残奥冠军吴春艳、民办医院创建人严育斌、世界口足画家王永春等残疾人自强不息的先进事迹；扶持贫困户盲人刘甜甜创办按摩店，为其解决场地问题、发放扶持资金5000余元，使她自主创业，成为我区主动申请退出贫困户的第一人；扶持景区局肢体残疾人王礼峰养殖宠物狗80余只，成为脱贫典型，被评为西安市励志先进个人。
4.切实维护残疾人合法权益，服务水平不断优化
一是加强无障碍环境建设。制定《残疾人无障碍进家庭改造项目实施方案》，规范招标程序，加强项目管理，投入资金39万元，为全区70户建档立卡残疾人户实施了无障碍进家庭改造，获一致好评，完成目标任务233%；为162名残疾人每人提供260元机动轮椅车燃油补贴，保障残疾人顺畅出行。
二是规范残疾人证管理。制定《残疾人证评定审核管理办法》，实行评定结果“双签制度”，开展全区残疾人证核查工作，确保残疾人公正及时享受惠残政策；对重度疑似残疾人开展上门办证服务，组织下乡办证4次351个；落实100名智力、精神、重度肢体残疾人办证补贴，每人发放150元；开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，全区500多名残疾人工作者，历时3个月，完成18727名残疾人的入户调查，更新数据30多万条，为及时提供有效服务奠定良好基础。
三是信访维权体系稳健运行。2018年，共受理群众来电来访231件次，答复率100%；化解矛盾6起，稳控政策建议信访1件，答复网上信访投诉11件，答复率100%；答复满意率100%，无越级访和进京访现象。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括残联本级机关及所属1个下属单位：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心
序号1、西安市鄠邑区残疾人联合会（本级）2、残疾人综合服务中心
四、部门人员情况说明
截止2018年底，单位残联机关编制6人，实有6人，其中行政人员6人；残疾人综合服务中心编制8人，实有8人。单位管理的退休人员5人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入768.61万元，较上年减少330.86万元，主要原因是财政拨款收入减少。
（2）2018年度支出1307.19万元，较上年增加625.13万元，增长91.65%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年度收入768.61万元。其中:
（1）财政拨款收入706.21万元，占总收入的94.01%，较上年减少375.05万元，下降34.69%,包括：一般公共预算财政拨款699.71万元，较上年减少370.05万元，下降34.59%，主要原因是残疾人康复项目财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款6.5万元，较上年减少5万元，下降43.48%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入减少。
（2）事业收入0万元。
（3）其他收入62.4万元，占总收入的4.33%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年本年支出1307.19万元。其中:
（1）基本支出434.07万元，占总支出的33.21%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费417.18万元和公用经费16.89万元，公用经费较上年增加8.66万元，因当年新增了鄠邑区残疾人第六次代表大会支出和残疾人家庭医生签约支出。
（2）项目支出813.12万元，占总支出的66.79%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加242.34万元，增长42.46%，主要原因是残疾人康复项目资金较上年支出增加439.88万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入706.21万元，较上年增加375.05万元，增长34.69%。
（2）2018年度财政拨款支出1204.96万元，较上年增加536.96万元，增长80.38%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出1198.46万元，按支出功能分类科目，包括:
社会保障和就业支出。较上年增加541.96万元，增长82.55%，主要原因是残疾人康复项目支出增加。
其他支出。用于残疾人事业的彩票公益金支出6.5万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出331.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费314.95万元，其中:工资福利支出127.09万元，较上年增加38.19万元，增长42.96%，主要原因是人员工资较上年增长;对个人和家庭补助支出187.86万元。
（2）公用经费16.89万元，其中：商品和服务支出16.89万元，较上年增加8.66万元，因当年新增了鄠邑区残疾人第六次代表大会支出和残疾人家庭医生签约支出;资本性支出0万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入6.5万元，支出6.5万元，较上年减少。主要用于康复机构设备购置5万元，残疾人评定补贴1.5万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0.46万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.46万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少1.53万元，下降76.88%,减少的主要原因车辆维护费减少。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台；公务用车运行维护支出0.46万元较上年减少1.53万元，下降76.88%，主要原因是车辆燃油费减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出10.37万元，主要是残疾人基本服务状况和需求动态更新培训会，较上年减少3.64万元，下降25.98%。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出3.39万元，较上年增加2.9万元，主要原因是召开鄠邑区残疾人第六次代表大会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共区级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8.5万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出16.89万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加8.66万元，因当年新增了鄠邑区残疾人第六次代表大会支出和残疾人家庭医生签约支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，西安市鄠邑区残疾人综合服务中心共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共区级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8.5万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出16.89万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加8.66万元，因当年新增了鄠邑区残疾人第六次代表大会支出和残疾人家庭医生签约支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，西安市鄠邑区残疾人综合服务中心共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号