一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责：
（1）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。
（2）承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。
（3）指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
（4）指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。
（5）指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全区农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全区供销社教育培训和技能鉴定工作。
（6）管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。
（7）组织协调和指导全区供销社系统的外经外贸工作。
（8）指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类行业协会。
（9）承办区政府交办的其他工作。
2、机构设置：
2018年决算编制预算单位一个，为鄠邑区供销联社机关本级，区政府所属的参公事业单位，下设办公室、经济发展科、资产管理科。人员编制15人，现实有人员17人。经费财政全额拨款。
二、2018年度部门工作完成情况
我社2018年全面完成了区委、区政府下达的各项目标任务。
（1）实现商品销售1.95亿元，完成年计划107%；（2）完成税金115.4万元，完成年计划115%；（3）全系统汇总盈利12.3万元，完成年计划112%；（3）新网工程及农村合作经济组织建设开展顺利，对下属六家基层社进行了网点升级改造。（4）全力抓好以化肥为主的农资供应工作。（5）搞好新农村现代流通工作建设，今年以来共举办1期新农村现代流通培训班，共培训人数140余人。（6）加强安全管理。做到了安全工作领导、人员、责任、措施“四落实”，重点开展了烟花爆竹专项整治及隐患排查活动，进行了两期安全生产教育培训，共培训人员120余人。（7）按照区上的总体安排，区联社驻村帮扶蒋村镇城傅村，驻村工作队认真贯彻市、区、镇政府决策部署，建档立卡23户，坚持精准扶贫、科学扶贫，全力推动扶贫工作任务落实完成。（8）针对供销系统困难企业多，下岗职工多，我们高度重视，不推诿、不回避，领导班子成员经常深入基层调查研究，变职工上访为领导干部下基层接访，答疑解惑，解决职工合理诉求，及时化解各种矛盾，全系统未出现一例越级访事件，系统大局安宁稳定。（9）完成了机关内部的粉刷整修工作。（10）积极认真完成区委区政府安排的工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位1个，包括本级机关：西安市鄠邑区供销合作社联合社
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员17人，其中事业17人。单位管理的离退休人员15人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计427.88万元，较上年增加114.84万元，增长36.68%，主要原因是项目资金投入增加及工资增长。
（2）2018年度支出总计425.68万元，较上年增加113.77万元，增长36.48%，主要原因是项目资金投入增加及工资增长。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计427.88万元。其中:
（1）财政拨款收入417.02万元，占总收入的97.5%，较上年增加103.97万元，增长33.22%,包括：一般公共预算财政拨款417.02万元，较上年增加103.97万元，增长33.22%，主要原因是项目投入资金增加及工资增长；政府性基金预算财政拨款0万元。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（3）其他收入10.86万元，占总收入的2.5%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要原因是存量资金拨入的机关修缮费用及陈昌峰多领工资扣回。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余1.78万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计425.68万元。其中:
（1）基本支出226.98万元，占总支出的53.32%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费205.98万元和公用经费21万元，较上年增加41.89万元，增长22.63%，主要原因是工资增长及公车补助增加。
（2）项目支出198.7万元，占总支出的46.68%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加71.88万元，增长56.68%，主要原因是五竹拆迁及机关修缮项目资金增加。主要包括：
1、新农村现代流通服务网络工程建设共计支出：30.60万元。
2、农村合作经济组织建设共计支出6.95万元。
3、烟花爆竹安全管理共计支出9.99万元。
4、企业管理人员培训共计支出5.18万元。
5、信访维稳工作经费共计支出22.83万元。
6、双代员补助共计支出28.56万元，用于发放2018年双代员工龄补助。
7、机关修缮共计支出10万元，用于机关修缮。
8、五竹拆迁共计支出84.59万元，用于五竹供销社拆迁补偿。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入417.02万元，较上年增加103.97万元，增长33.22%，主要原因是项目投入资金增加及工资增长。
（2）2018年度财政拨款支出414.82万元，较上年增加105.11万元，增长32.99%，主要原因是项目支出增加、工资增长及机关内部修缮等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出414.82万元，按支出功能分类科目，包括:
商业服务业等支出414.82万元，主要用于工资福利、日常办公及项目任务的完成，完成年初预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因：2017年争先进位奖金未列支。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费205.12万元，其中:工资福利支出180.52万元，较上年增加35.36万元，增长24.36%，主要原因是工资增长;对个人和家庭补助支出24.6万元,较上年增加5.82万元，增长30.99%，主要原因是退休人员死亡丧葬费等支出增加。
（2）公用经费21万元，其中：（1）商品和服务支出20.47万元，较上年增加0.83万元，增长4.2%，主要原是公车补助增加;（2）资本性支出0.53万元，较上年减少0.98万元，下降64.9%，主要原因是办公设备购置减少。
4、政府性基金财政拨款收支情况
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增长）0%和0%。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0）；公务用车运行维护支出0万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元（如无支出填0），累计接待0批次、0人。较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出7.06万元，主要是安全生产培训、新农村流通网络培训、扶贫专题讲座等支出，较上年减少5.59万元，减少44.19%，主要原因是减少不必要的培训支出。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出1.9万元，主要是召开扶贫产业技术帮扶培训会及军转干部维稳座谈等支出，较上年增加0.59万元，增长4.5%,主要原因是加强"“三农”推广专业知识及技术扶贫工作等。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金198.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出21万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计21万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少0.1万元，主要原因是节约经费开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、2018年度部门决算表（见附表）
表1：部门决算收支总表；
表2：部门决算收入总表；
表3：部门决算支出总表；
表4：部门决算财政拨款收支总表；
表5：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）；
表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按经济分类）；
表7：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）；
表8：部门决算政府性基金收支表；
表9：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（按经济分类）；
表10：政府采购决算表；
表11：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
陕公网安备 61012502000149号