一、部门主要职责及机构设置
（一）鄠邑区工商业联合会的主要职责：
鄠邑区工商业联合会是工商业界的人民团体和民间商会，是区委、区政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，位于鄠邑区东大街7号区委综合楼6楼，其主要职责有：
1. 参与政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，对政府有关政策、法规的制定提出建议，协助贯彻执行。
2.协助有关部门做好工商界代表人士政治安排推荐工作。
3.积极引导教育会员“爱国、敬业、守法”，培养工商界骨干分子队伍。
4.维护会员合法权益，反映会员的意见、建议和要求，协助政府做好工商界的管理工作。
5.为会员提供市场、技术、商品、管理、法规、会计、金融、审计、咨询等服务。组织商务活动，为会员提供有关证明。
6.开展工商专业培训，协助有关部门进行非公有制企业专业人员的专业技术资格（职称）评定。
7.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。
8.负责全区工商业同业、行业商会的筹备组建和业务指导工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区工商业联合会设行政单位1个；内设1个科室，办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
1.进一步发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济发展中的助手作用
积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，加强同工商、税务等部门的联系和协作，为非公有制企业提供信息、法律、融资等方面服务，帮助企业不断增强市场竞争力。促进企业的发展，充分发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，履行好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
2.加快商会基层组织建设，进一步发挥工商联在行业协会商会改革和发展中的促进作用
全年新发展团体、企业、个人会员350个左右，完善已组建基层商会区商贸物流商会、区新生代企业家商会、区文化产业商会、区涝渭商会四个基层商会的相关工作。
3.提高工商联履职能力和服务水平，切实加强工商联机关自身建设
以改革创新，建设好两支队伍、建设好两级组织，努力打造一支即善于做思想工作、又善于做经济工作的工商联干部队伍，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。
4对会员企业法人代表进行培训
结合工商联五项基本职能中的“服务非公经济”，以及《中华全国工商业联合会章程》中第一章“职能与任务”中的第三条“为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务”的职能，组织非公企业外出考察学习活动2次，开展了“听党话，跟党走”红色教育学习3次以及专题讲座2次。
引导和动员非公有制经纪人是自觉投身光彩事业，参与“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
三、部门决算单位构成
西安市鄠邑区工商业联合会设行政单位1个
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人、技师1人；实有人员5人，其中行政4人、事业0人、技师1人。单位管理的离退休人员3人。
（人员情况柱状图或饼状图）
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计71.86万元，较上年增加15.87万元，增长28%，主要原因是人员经费、日常公用经费等。
（2）2018年度支出总计73.51万元，较上年增加16.83万元，增长27%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年度收入总计71.86万元。其中:
（1）财政拨款收入63.36万元，占总收入的88%，较上年增加9.57万元，增长17%,包括：一般公共预算财政拨款63.36万元，较上年增加9.57万元，增长17%，主要原因是补发机关人员基本工资等；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是 不涉及。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括……，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是不涉及。
（3）其他收入8.5万元，占总收入的12%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的12%，主要是财政拨款其他收入XX万元、捐赠收入0万元，存款利息收入0万元，较上年增加(减少)6.3万元，增长（下降）186%，主要原因是按照中央文件要求，开展创建基层商会；引导非公有制企业开展了“听党话，跟党走”红色教育学习以及专题讲座等。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在不涉及。
（5）上年结转结余2.13万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年本年支出合计73.51万元。其中:
（1）基本支出68.86万元，占总支出的93%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费53.42万元和公用经费6.94万元，项目支出3万，较上年增加24.06万元，增长46%，主要原因是为保障机构开展正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等。
（2）项目支出3万元，占总支出的0.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少8.88万元，下降75%，主要原因是引导非公有制企业开展专题讲座。主要包括会议费、培训费项目3万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入63.36万元，较上年增加9.57万元，增长17%，主要原因是人员经费等。
（2）2018年度财政拨款支出63.36万元，较上年增加9.57万元，增长17%，主要原因是活动经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
示例：2018年度一般公共预算财政拨款支出63.36万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出63.36万元。包括：行政运行60.36元，较上年增加6.68万元，增长12%，主要原因是人员工资增加；一般行政管理事务3万元，较上年减少8.88万元，下降75%，主要原因是，经费紧缺，活动经费减少。
（2）教育支出0万元，包括：行政运行0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是不涉及；一般行政管理事务0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）XX%，主要原因是无。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出60.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费53.42万元，其中:工资福利支出53.42万元，较上年增加8.63万元，增长19%，主要原因是人员变动，补发工资等;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
（2）公用经费6.95万元，其中：商品和服务支出6.95万元，较上年减少2.05万元，下降22%，主要原是经费紧缺，活动经费减少;资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
4、政府性基金财政拨款收支情况
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0.29万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加3.03万元，下降91%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0），主要是无，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增长）0%和0%，主要原因是无。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0），主要是区0号文批复采购无；公务用车运行维护支出0万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是不涉及。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元（如无支出填0），主要包括无，累计接待0批次、0人。较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元，主要是0培训支出，较上年减少（增加)0万元，下降（增长）0%，主要原因是无。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.29万元，主要是开展培训会议支出，较上年减少3.03万元，下降91%,主要原因是经费紧缺，活动经费减少。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金63.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出6.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计6.95万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年减少2.05万元，下降22%，主要原因是经费紧缺，活动经费减少。
（二）政府采购支出情况
“本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号