西安市鄠邑区森林旅游景区管理局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局是区政府派出机构，位于鄠邑区涝峪纸房街一号。

（一）、主要职责：

（1）宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；（2）编制和实施旅游景区发展规划；（3）实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；（4）审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；（5）负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；（6）指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；（7）制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；（8）负责组织引导和不断优化旅游要素配置；（9）履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；（10）负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；（11）负责辖区内各项社会事务管理工作，原太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；（12）完成区政府交办的其他工作任务。

（二）、机构情况：

本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设16个部门，分别是政府机关、党政机关、社会团体、文化、站、计划生育、财政所、司法所、农业综合服务中心、企业管理办公室、太平涝峪林场、综治维稳中心、社会事务服务所、市容监察队、食品和药品监督管理事务所、经济发展科、林水工作站。

二、2018年度部门工作完成情况

1、主动担责，确保辖区大局稳定。

按照省、市地质灾害治理相关要求，我局联合国土、公安等相关部门对纸房甘岔沟地质灾害点的天主教堂予以拆除。为妥善做好信教群众思想稳定工作，由主要领导亲自带领永兴村、纸房村、永联村党支部书记深入教民一线，与周至教区教民代表多次座谈协商，历经40天耐心细致地开展思想工作，于2月底彻底解决该问题，最终得到教民的一致认可，各界反映良好。

2、突出重点，脱贫攻坚工作有序开展。

做好贫困户信息修改、审核以及收入核算和资料规整工作，督促贫困户及时归还小额贴息贷款；围绕政策、责任、工作“三落实”，对标任务标准、对标时间节点,补齐攻坚短板、补强工作弱项，确保户、村脱贫退出认定工作启动前各项任务全面完成,截至目前，13个村均已完成贫困户脱贫退出民主评议、入户核实、公示等工作，目前已进入村级请示阶段，同时完成4个脱贫退出村的自查自检、民主评议工作，目前已进入核实阶段。

3、严格程序，村“两委”换届率先完成，争当为民服务“店小二”。

成立农村“两委”换届领导小组并下设3个专项工作组和4个督导组，依法依规、严格程序，严把换届质量关，于5月18日在全区率先完成农村“两委”换届工作。积极开展“大排查、大走访、大融合”活动，共排查各类问题126件，已解决问题112件。为民办实事“九个一”活动扎实开展，梳理民生问题9件，已办结6件，整个换届过程得到市委第四督导组和区委第十四督导组的高度认可。

4、动真碰硬，确保全面打赢秦岭保卫战。

7月27日全区秦岭北麓违建排查工作紧急会后，我们立即制定了《景区管理局秦岭北麓违建专项整治学习宣传工作实施方案》《景区管理局秦岭北麓违法建设排查清查工作方案》《景区管理局秦岭北麓违建专项整治工作维稳保障实施方案》等相关文件，并成立了秦岭北麓违建清查领导小组，深刻领会习近平总书记关于秦岭北麓生态保护六次重要指示批示精神，不断深化习近平总书记“两山”理论学习，全面细致做好违建排查工作，经前期认真排查，共排查宗教场所29处；宅基地2726处，其中一户多宅748处；项目类304宗；最终确定违法建筑137宗，其中违建项目类104宗，宅基地类33宗。确定的137宗违法建设已完成拆除93宗，拆除总面积74525.91平方米。因局村两级干部宣传工作到位，思想工作灵活，业主自行拆除13处，拆除面积18179平方米，仅此一项为区财政节约资金145.432万元（每平米80元），实现了社会效益和经济效益双赢。截至目前，14宗45栋别墅按照要求已完成复绿工作，复绿面积27625.68平方米，同时已完成土地移交手续。

5、夯实责任，全力做好防汛各项工作。

成立景区管理局防汛抗旱指挥部，在13个村和辖区相关单位成立防汛小组。建立局、村、组、中心户预警联络体系，发放防汛宣传资料1200余份，新增加防溺水警示牌120个。严格落实汛期封山控峪工作，在雨季安排专人值守，禁止游客及车辆进山。加大对地质灾害点监测力度，严格执行24小时值班制，发现异常随时进行预防并及时撤离人员，确保群众生命财产安全。

6、突出重点，加快户厕改造工作节拍。

为了有效推进户厕改造工作，我们多次召开专题会议安排部署户厕改造工作并下发指导文件。同时召集各村村委会主任及施工队，并邀请厕具公司技术人员在紫阁峪村召开户厕改造推进暨现场培训会，工作人员靠前督导逐村协调指导。户厕改造目前已启动13个村，成立施工队13个，已完成268户，完成率121.8％。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属16个下级单位:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制100人，其中行政编制22人、事业编制78人；实有人员86人，其中行政18人、事业68人。单位管理的退休人员21人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1496.6万元，较上年增加207.27万元，增长16%，主要原因是政府人员工资增加、村干部工资增加及环境卫生整治项目等开支增加。

（2）2018年度支出总计1496.6万元，较上年增加207.27万元，增长16%，主要原因是政府人员工资增加、村干部工资增加及环境卫生整治项目等开支增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1496.6万元。其中:

（1）财政拨款收入1496.6万元，占总收入的100%，较上年增加207.27万元，增长16.1%,包括：一般公共预算财政拨款1477.32万元，较上年增加213.78万元，增长16.9%，主要原因是主要原因是政府人员工资增加、村干部工资增加及环境卫生整治项目等开支增加；政府性基金预算财政拨款19.28万元，较上年减少6.51万元，下降25.2%，主要原因是项目减少。

（2）无事业收入，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 。

（3）无其他收入。

（4）无用事业基金弥补收支差额。

（5）无上年结转结余。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1496.6万元。其中:

（1）基本支出1140.44万元，占总支出的76.2%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费865.65万元和公用经费274.79万元，较上年增加4.5万元，增长0.4%，主要原因是政府人员工资增加。

（2）项目支出336.88万元，占总支出的22.5%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加209.28万元，增长164%，主要原因是项目增加。主要包括纸坊教堂拆迁补助149.6万元，2018年人居环境整治经费补助项目30万元，环境卫生15万元，村级公益事业一事一议美丽乡村项目30万元，“散乱污”治理20万元，防汛经费6.7万元，防火防洪工作经费25万元，地质灾害预防5万元，除雪补助资金20万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年度财政拨款收入1496.6万元，较上年增加207.27万元，增长16.1%。其中:一般公共预算财政拨款1477.32万元，较上年增加213.78万元，增长16.9%；政府性基金预算财政拨款19.28万元，较上年减少6.51万元，下降25.2%，主要原因是政府人员工资增加、村干部工资增加及环境卫生整治项目等开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1496.6万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出809.87万元。包括：行政运行327.78万元，较上年增加105.07万元，增长47.2%，一般行政管理事务482.09万元，较上年增加86.29万元，增长21.8%，主要原因是本单位的基本运经费行支出及人员工资增加。

（2）公共安全支出44.98万元。包括：行政运行44.98万元，较上年增加20.77万元，增长85.8%，主要原因是司法所人员工资支出增加。

（3）文化体育与传媒支出49.09万元。包括：行政运行49.09万元，较上年增加16.85万元，增长52.3%，主要原因是文化站人员工资及经费支出增加。

（4）社会保障和就业支出25.01万元。包括：一般行政管理事务25.01万元，较上年增加9.63万元，增长62.6%，主要原因是社会事务所人员工资支出增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出98.37万元。包括：一般行政管理事务98.37万元，较上年增加30.26万元，增长44.4%，主要原因是计生办及食安所人员工资及经费支出增加。

（6）节能环保支出30万元。包括：一般行政管理事务30万元，较上年增加10万元，增长50%，主要原因是基层政权建设支出增加。

（7）城乡社区支出47.96万元。包括：一般行政管理事务47.96万元，较上年减少28.97万元，减少37.6%，人员经费减少。

（8）农林水支出341.87包括：一般行政管理事务341.87万元，较上年减少49.79万元，减少12.7%，主要原因是人员经费减少。

（9）资源勘探信息支出49.46包括：一般行政管理事务49.46万元，较上年增加7.14万元，增长16.9%，主要原因是企业办人员工资及经费支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费865.65万元，其中:工资福利支出786.71万元，较上年增加212.06万元，增长36.9%，主要原因是人员经费开支增加;对个人和家庭补助支出78.94万元,较上年减少115.57万元，下降59.4%，主要原因是人员经费开支减少。

（2）公用经费274.79万元，其中：商品和服务支出274.79万元，较上年减少91.99万元，下降25.1%，主要原是人员减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入19.28万元，支出19.28万元，结转结余0万元，较上年减少6.51万元，下降25.2%，主要原因是项目减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出10.2万元，其中，公务用车运行维护费8.1万元，公务接待费2.1万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.11万元，下降1.07%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆为0；公务用车运行维护支出8.1万元，较上年减少0.06万元，下降0.74%，主要原因是公车运行维护开支减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量4辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出2.1万元，主要包括各种检查接待，累计接待9批次、112人。较上年减少0.05万元，下降2.33%，主要原因是公务接待开支减少。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.64万元，主要是业务培训支出，较上年减少0.01万元，下降1.54%，主要原因是培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出1.43万元，主要是秦岭北麓违建拆除等工作会议支出，较上年减少0.02万元，下降1.38%,主要原因是会议次数减少。

4、“三公”经费与预算数对比情况。

2018年因公出国（境）支出0元，2018年因公出国（镜）预算安排0元，主要原因是本部门无因公出国（境）；2018年没有购置车辆，公务用车购置支出0元，2018年预算没有购置车辆，公务用车购置预算安排0元，用车运行维护费用及公务接待费支出10.2万元，预算安排14.4万元，较预算减少4.2万元，下降29.17%，主要原因是厉行节约。压缩开支。2018年“三公”经费总支出10.2万元，预算安排14.4万元，较预算减少4.2万元，下降29.17%，主要原因是厉行节约。压缩开支。2018年会议费及培训费支出07万元，预算安排2.5万元，较预算减少0.43万元，下降17.2%；主要原因是厉行节约。压缩开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金336.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出421.85万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位5户，合计421.85万元，占机关运行经费的100%。 2018年度机关运行经费支出较上年增加55.07万元，增长15%，主要原因是人员工资、津补贴等开支增加。

（二）本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆4辆。无固定资产占用情况。单价50万元以上的通用设备无。2018年没有购置车辆；没有购置单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局2018年度部门决算公开附表.pdf

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2019年9月26日