2018年度鄠邑区政务服务中心决算及“三公经费”决算公开情况

2018年度鄠邑区政务服务中心决算及“三公经费”决算公开情况

一、单位基本概况

（一）主要职能及2018年度工作任务完成情况

主要职能：鄠邑区政务服务中心为区政府直属事业机构。贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻部门行政审批有关工作；负责对审批事项进行督察、督办。负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。负责全区政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。负责指导全区政务服务机构工作。完成区政府交办的其他工作。

2018年度工作任务完成情况：

1.加强集体学习，提升全体人员的综合素质。

加强机关制度建设；加强纪律作风建设；加强学习型机关建设；加强群团组织建设。

2.规范行政审批，提升政务大厅的办事效率。

做好日常办件审批工作；优化政务服务工作流程；强化审批服务实时监督；持续简化审批流程。

3.努力创造条件，提升政务中心的服务质量。

强化考核管理和监察监督；加强大厅服务和后勤保障；

4.创新工作方法，提升政务中心的业务能力。

完善服务内容；丰富中介服务机构；建立帮办代办队伍。

5.深化政务公开，提升政务信息的透明度。

政务公开目标清晰明确；政务公开渠道丰富多样；完善政务网络。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

鄠邑区政务服务中心设事业单位1个；纳入鄠邑区政务服务中心2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（三）人员情况

区政务服务中心机关事业编制18名。其中：主任1名，副主任2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，我单位收入总计为1092.88万元，其中：

1、财政拨款收入376.67万元，较去年减少52.83% ，主要原因是建设项目费用减少，市民之家项目已正式投入使用。

2、其他收入664.07万元，较2017年度增加653.12万元。主要原因是市民之家正式投入使用，进驻单位增加，追加运行经费。

3、年初结转和结余52.14万元。主要是2017年部分项目款及年底追加的部分经费。

（二）支出决算情况

2018年度，我单位支出为1092.88万元，其中：

1、基本支出630.78万元，较2017年度决算数增加536.75万元，增长85 %，主要原因是市民之家正式投入使用，进驻单位增加，为保障机构正常运转、完成日常工作任务追加了运行经费。

2、项目支出462.1万元，较2017年度决算数减少204.31万元，减少31%，是建设项目费用减少，市民之家项目已正式投入使用。

3、年末结转和结余0万元, 经费规划合理，经费充分使用，年末无结余。

2018年度，我单位财政拨款收入总计1092.88 万元，与上年相比增加291.26万元，增长27%。其中：一般公共预算财政拨款收入376.67 万元，与上年相比减少372.82万元，减少50%，年末财政拨款结转和结余0万元。经费规划合理，经费充分使用，年末无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计 428.81万元，与上年相比减少320.68万元，减少75%，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：市民之家一期建设完成。其中：智能化大厅一期款项尾款。

1、一般公共服务支出1092.88万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：主要项目经费、运行经费增加较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出428.81万元，其中：

1、人员经费139.86万元，主要包括：人员工资。

2、日常公用经费236.81万元，主要包括：办公经费。

五、2018年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明

2018年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆，公务用车运行维护费2.25万元；公务接待费0万元，其中国内公务接待累计0批次、0人，国（境）外公务接待0批次，0人。

2018年“三公”经费预算2.25万元，决算2.25万元。与上年同期相比减少0.06万元，减少的主要原因来参观学习的接待减少，尽量提倡绿色出行。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元。

2018年我单位公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.05万元，变动原因为：尽量提倡绿色出行。

3、公务接待费用支出情况

2018年我单位公务接待费0万元，较上年减少0.02万元，变动原因为：来参观学习的接待减少。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元。

5、培训费支出情况

培训支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出139.87万元，比2017年增长49%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

七、政府采购支出情况

2018年度我单位政府采购支出总额1092.88万元。政府采购服务支出1092.88万元。主要是市民之家一期建设项目网络线路租用服务38.98万元、办公运行经费236.8万元、办公家具54.396万元、智能化大厅276.994万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门车辆0 。单位价值50万元以上的通用设备0台。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、预算绩效管理情况：

1、具体项目评价结果：在全体干部和临聘人员的努力下，能较好的完成我单位2018年具体项目并取得了较好的成果。2019年，我们将继续开展好各项具体项目工作。

2、重点项目评价结果：在全体干部和临聘人员的努力下，能较好的完成我单位2018年重点项目并取得了较好的成果。2019年，我们将继续开展好各项重点项目工作。

十一、2018年度部门决算表（见附表）

2018年度区政务服务中心决算公开报表.xls