一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1、负责贯彻执行各级政府有关城乡居民基本养老保险政策，具体组织落实行政主管部门下达的城乡居民社会养老保险考核指标。
2、负责联系本级财政部门，落实本级政府补贴资金，确保政府补贴资金按时足额到账。
3、负责本区城乡居民基本养老保险经办管理服务工作，对社会事务所业务经办情况进行指导、检查、监督、考核，落实各项管理服务标准和内控制度。
4、负责汇总、编制、上报本区城乡居民基本养老保险基金财务预决算及会计和业务统计报表。
5、负责本区城乡居民基本养老保险费征缴、待遇发放、基金划拨、基金管理、基金会计核算、业务统计等工作。
6、负责建立和管理参保人员个人账户，受理参保申请、保险关系转移、注销登记、养老金领取人员资格、养老保险待遇标准、待遇发放、死亡退费等复核工作。
7、负责本区各级经办机构档案管理、标准化建设和信息化建设工作。
8、负责本区城乡居民社保卡发放管理、政策宣传、业务咨询、信息查询等工作，受理落实群众投诉和举报。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
本单位为区人社局下属全额财政拨款事业单位，内设办公室、业务科、稽核科、财务科4个科室。
（三）人员情况
本单位总编制数22人，实有人数21人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为217.65万元，其中：
1、财政拨款收入217.65万元，较2016年度降低29.51% ，主要原因是人员人数变动较大，人员经费大幅减少。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入 0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入0万元，较2016年度无变化。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为194.02万元，其中：
1、基本支出164.02万元，较2016年度决算数304.78万元，减少46.18%，主要原因是人员人数变动较大，人员经费大幅减少 。
2、项目支出30万元，较2016年度决算数16.29万元，增加84.16%，主要原因是本年度优先使用项目经费，本年度项目经费使用完毕。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计217.65万元，与上年相比减少91.12万元，减少29.51% 。其中：一般公共预算财政拨款收入217.65万元，与上年相比增加91.12万元，增长29.51%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计194.02万元，与上年相比减少127.06万元，降低39.57%，完成年初预算70.04%，决算数小于预算数的主要原因：人员人少变动较大，人员经费大幅减少 。其中：
1、一般公共服务支出194.02万元，主要用于单位的日常运转及人员经费，完成年初预算70.04%，决算数小于预算数的主要原因是：人员人少变动较大，人员经费大幅减少 。
2、社会保障和就业支出 0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出164.02万元，其中：
1、人员经费136.75万元，主要包括：本单位职工的人员工资等支出 。
2、日常公用经费27.27万元，主要包括：完成单位日常正常运转的必要支出，如房租、水电费、办公费等 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待2批次，10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.0028万元，车均购置费0万元，车均维护费4.06万元。
2017年“三公”经费预算3.91万元，决算4.08万元。与上年同期相比增加0.17万元，增加的主要原因是本年度扶贫工作用车量较大 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费4.06万元，较上年增加0.14 万元，变动原因为： 本年度扶贫工作用车量较大 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.028万元，较上年减少0.052万元，变动原因为：厉行节约。
4、会议费支出情况
会议费支出0.09万元，主要包括召开全区各社保所工作人员的城乡居民养老保险培训会支出。较去年增加0.01万元，增加12.5 %。增加原因为全区各社保所工作人员培训费用略有增加 。
5、培训费支出情况
培训支出3.25万元，主要包括全区各社保所工作人员的培训，较去年减少0.58万元 ，原因是我单位厉行节约。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出55.6万元，比2016年53.78万元增长3.38%，主要原因是：本年度组织全区范围的城乡居民政策宣传工作经费略有增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额1.68万元。政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况
1、具体项目评价结果
2017年度，我区城乡居民基本养老保险各项工作稳步推进，各项工作进展顺利。目前，全区参加城乡居民养老保险31.7万人，参保率达到99%以上。城乡居民基本养老保险享受养老金待遇83508人，待遇享受率达到100%，城乡居保、失地养老补贴、两参涉核人员、特殊群体工龄补助等发放及时,做到了及时足额发放养老金。
2、重点项目评价结果
（1）城乡居民养老保险工作。2017年，城乡居民基本养老保险新参保3313人；办理关系转移660人;信息变更868人 ；始终做到了城乡养老保险待遇每月25日号前发放，2017年共发放城乡居民养老金83.5万人次，发放养老金1.5亿元；
（2）稽核工作。办理退保注销3110人，发放退保资金352万元，其中办理丧葬费申报2516人，发放丧葬费201万元，两参退保33人，发放67万元。
（3）失地农民养老保险工作。根据省市关于做好城乡居民基本养老保险稽核工作要求，新征地办理参保2474人发放被征地农民养老补贴8.5万人次，发放补贴2226万元；发放178工龄补助8026人次353万元；农村特殊群体工龄补助6982人次,361万元。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号