一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
西安市鄠邑区就业服务局是区人力资源和社会保障局下属事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务。
1、失业保险业务办理及发放
2、劳动力市场和劳务企业管理
3、社区就业服务
4、职业技能鉴定和培训
5、城镇待业人员管理
2017年部门工作任务完成情况
1、免费职介108人；
2、发布职介网络求职人员信息3840人;发布用工单位信息960条；
3、办理《就业失业登记证》1689本，年审《就业失业登记证》2386人；给市就业服务中心网络上传就业失业登记信息1689条；网络系统添加各类享受免费补贴人员信息2058条;就业困难人员认定186人;
4、失业保险参保单位351户31086人，参保缴费5986198.03元；失业人员待遇审核认定54人，累计支出失业金5624369.45元，其中失业金支出724人次960612元，医保费支出 607人次185657.45元，取暖补贴支付72人次16200元；稳岗补贴支出4461900元（2016年2295200元，2017年2166700元）。
5、组织创业培训共10期250人,其中SYB创业培训开展9期培训225人，IYB创业培训开展1期培训25人；组织农村实用技术扶贫培训开展48期培训1975人；
6、职业技能鉴定共完成各类考核6个工种39个批次考核2560人，合格办证2198人；
7、劳动业务代理累计托管档案9547份；办理灵活就业人员参加养老保险手续新参216份，转入232人，转出183人；办理死亡继承手续43人，拨付一次性死亡继承金共2159940.71元，办理退休人员独生子女补贴申请手续68人；发放2017年“4050”社保补贴505人2734082.80元；办理2017年退休手续234人；代收养老保险金3621人，共25079708.26元；代收医疗保险1352人，共3525962.56；办理慢性病申请14人，办理慢性病报销24人，共43529.88元；退还转出、暂停缴费和办理职工医保退休手续所结余的医保金64人292014.79元；申请军转干部困难生活补助2人64974元；办理“两参”养老保险财政补助12人53117.02元，医疗保险财政补助12人31578.44元。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
西安市鄠邑区就业服务局为区人社局下属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务科、职业技能鉴定科、小额贷款担保中心、失业保险科、技能培训科、创业培训科、劳动业务代理科、职介再就业中心等 9个科室。
（三）人员情况
西安市鄠邑区就业服务局为区人社局下属的全额财政拨款事业单位，总编制数34人。年初在职人员总计27人，2017年内正常退休人员1人，现有在职人员26人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为166.49万元，其中：
1、财政拨款收入166.49万元，较2016年度决算数181.59万元，降低8.32%，主要原因是单位非税收入及人员减少。
2、上级补助收入0元。
3、事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入0元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为166.49万元，其中：
1、基本支出141.19万元，较2016年度决算数181.59万元，减少22.25%，主要原因是单位非税收入及人员减少。
2、项目支出25.30万元。2016年度项目支出决算为0，因填报2016年决算数据时，支出性质划分有误，未将项目支出单独列支。
3、经营支出0元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0元。
5、结余分配0元。
6、年末结转和结余0元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计166.49万元，与上年相比减少15.10万元，减少8.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入166.49万元，与上年相比减少15.10万元，减少8.32%，政府性基金预算财政拨款收入0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计166.49万元，与上年相比减少15.10万元，减少8.32%，完成年初预算166.41万元的100.05%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动。其中：
1、一般公共服务支出0元。
2、社会保障和就业支出166.49万元，主要用于单位各项业务正常运转，完成年初预算100.05%，决算数大于预算数的原因：人员工资变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出141.19万元，其中：
1、人员经费138.99万元，主要包括：人员工资。
2、日常公用经费2.20万元，主要包括：单位日常开支。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2017年本部门人均接待费 0元，车均购置费0元，车均维护费0.78万元。
2017年“三公”经费预算1.70万元，决算0.78万元。与上年同期相比减少0.01万元，减少的主要原因厉行节约。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0元。
2017年我单位公务用车运行维护费0.78万元，较上年减少0.01万元，变动原因为厉行节约。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0元。
4、会议费支出情况
会议费支出0元。
5、培训费支出情况
培训支出0元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0元。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、全年办理《就业失业登记证》1689本，年审《就业失业登记证》2386人；给市就业服务中心网络上传就业失业登记信息1689条；网络系统添加各类享受免费人员信息2058条;就业困难人员认定186人。
2、逐村逐户进行技能鉴定工作宣传。全年完成各类考核6个工种39个批次考核2560人，合格办证2198人。
3、将技能培训重点转变为扶贫实用技术培训，将创业培训重点转变为更高层次的IYB培训。全年组织创业培训共10期250人，组织扶贫实用技术培训48期1975人。
4、建立创业贷款项目综合评审制度，加强贷款风险分析；细化工作职责和工作程序，格审查贷款资格，加强贷后跟踪回访服务。全年办理各类贷款364笔2594万元，带动就业2300余人。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号