一、单位基本概况
（一）1．主要职能。鄠邑区发改委主要职能为组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，负责汇总和分析全财政、金融等部门以及其它国民经济和社会发展的情况；提出全区全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源，研究提出有关重大投资政策，负责指导、协调、综合管理全区招投标工作，并对全区重点建设项目过程中的工程招投标进行监督检查。
（二）机构情况，鄠邑区发改委共设置行政科，重点项目管理科，综合规划科，农业和社会事业科，环境资源管理科，投资科，经济体制改革科共七个科室，下设事业单位鄠邑区节能监察中心，与三定方案一致。
（三）人员情况，人员情况，2017年底核定行政编制18人，在职人员18人，事业编制6人，在职人员6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为2318.30万元，其中：
1、财政拨款收入2160.20万元，增长1728.07万元，主要原因是当年安排治污减霾专项行动奖补1144.04万元，省级基建投资281万元，民营企业综改资金190万元等项目支出代发资金。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入0万元。较2016年度无变化。
4、其他收入158.10万元，较2016年度增加149.98万元。主要为当年新增贫困村基础设施129万元，追赶超越工作经费20万元，其他0.98万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为2242.13万元，其中：
1、基本支出189.44万元，较2016年度决算数208.35万元，增长-9.08%，主要原因是2016年人员调资补发工资。
2、项目支出 2052.69万元，较2016年决算数483.21万元，增长324.8%，主要是项目支出代发资金。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余189.91万元,主要是其他发展与改革事务支出80.99万元,减排专项支出86.44万元，其他支出22.48万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计2160.20万元，与上年相比增加1728.07万元，增长400.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2160.20万元，与上年相比增加1728.07万元，增长400.00%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化 。原因：主要项目代发资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计2242.13万元，与上年相比增加1550.57万元，增长224.22%，完成年初预算1366.82%，决算数大于预算数的主要原因：项目代发资金 。其中：治污减霾专项行动奖补1144.04万元，省级基建投资281万元，民营企业综改资金190万元等。
1、一般公共服务支出378.10万元，主要用于行政运行、 社会事业发展规划、事业运行、其他发展与改革事务支出，完成年初预算230.49%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及其他发展改革事务支出。
2、社会保障和就业支出 0万元 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出189.44万元，其中：
1、人员经费167.55万元，主要包括：人员工资及遗属补助等。
2、日常公用经费21.89万元，主要包括：公用经费等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次，38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费20.5元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。
2017年“三公”经费预算0.08万元，决算0.53万元。与上年同期相比减少0.37万元，减少的主要原因为鄠邑区节能监察中心公务用车运行维护费减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化 。
2017年我单位公务用车运行维护费0.45万元，较上年减少0.37 万元，变动原因为：鄠邑区节能监察中心公务用车运行维护费减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.08万元，较上年无变化，
4、会议费支出情况
会议费支出9.25万元，较去年增加6.69万元，增加261.33%。增加原因主要包括召开重点项目开工仪式及招商引资支出。
5、培训费支出情况
培训支出2.01万元，主要包括招商引资考察培训，较去年增加0.84万元，原因为招商引资工作力度加大。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出21.35万元，比2016年28.08万元减少23.97%，主要原因是：压缩行政运行成本。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果：2017年预算项目加强绩效管理，项目支出内容真实、数据准确，项目的执行达到预期的各项绩效指标
2、重点项目评价结果：良
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号