一、单位基本情况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况：
鄠邑区教育局是鄠邑区人民政府组成部门，主要机构职能为：1.贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2.负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各镇街、各行业的教育工作。
3.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4.负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5.按管理权限提出全区学校开办、撤销、合并的意见及学校专业设置的审批；统筹协调和指导社会力量办学。
6.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。
7.负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校教职工专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8.会同有关部门制定高中段、义务教育段、学前段学校的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。
9.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。
10.负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
11.负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
12.负责语言文字和推广普通话工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
2017年，在区委、区政府的坚强领导下，教育局积极探索教育发展新思路，以促进教育内涵、均衡、优质发展为重点，紧紧围绕办好人民满意教育这一目标，依法履行教育管理职责，圆满完成年度目标任务，荣获国家、省市区级奖项共计64项，创近年新高。
1.教学质量明显提升。坚持以质量为核心，全面落实立德树人目标，扎实开展中华经典诵读、研学旅行、社团活动等德育实践，学生综合素质明显提升；立足常规教学，抓实“两考备考”，做好“培优帮困”，分类推进，不让一个学生掉队；深化课程改革和大学区管理制改革，做细做实教研，推进“自主、合作、探究”的高效课堂新形态；创新评价模式，丰富评价内容，突破以教学成绩为主的单一评价模式,形成了多元化绿色评价体系，受到市局肯定和推介。今年中考在全市位次进一步提高，高考二本上线率达43%，较去年上升5个百分点，其中一中稳中有进，高考应届二本上线人数首次突破900人大关；惠中开放办学，积极与省内名校联手，取长补短，“好人教育”做得实，社会反响好；其他各校也是稳扎稳打，亮点纷呈。
2.师资管理逐步完善。扎实开展“追赶超越”、打造鄠邑教育铁军、“六讲六比”、“五星级服务员”评比晋级等活动；加强师德师风建设，采取自我评价、师生评价、考核组综合评定等多种方式进行师德师风考核，考核结果作为评优主要依据，实行“一票否决”；及时补充缺编教师，通过事业单位招录、接收鄠邑籍免费师范生、军转安置等方式补充教师90余人；科学整合教师资源，依托大学区管理，选送422名优秀干部和骨干教师进行交流轮岗,实现优质师资共享；开展有针对性的校长、教师培训活动，参训教师达八千余人次，教师队伍建设得以进一步强化。
3.各类教育规范发展。积极开展学前教育评估和等级创建工作，目前，全区普惠园占比已达56.09%,超额完成市考指标；全面落实特殊教育三年提升计划，完成我区6—15岁残疾儿童少年排查，通过特校教育、随班就读、送教上门等方式切实保障残疾儿童接受教育的权利；科学划分学区，严格计划审批、城区入学和定向生资格审查，平稳有序完成义务段入学工作；扎实开展高中质量提升三年行动计划，不断扩大优质教育资源占比；组织区内3所中职学校开展“办学情况大检查”，进一步提升全区中职学校规范化办学水平；发布民办培训机构“选报风险提示”和“有资质机构名单”，引导学生及家长合理规避风险。
4.教育环境持续优化。在全面落实各项教育惠民政策的同时，对建档立卡户子女实施5大类10项资助政策，全年共发放学前贫困幼儿资助金208.3万元，义务教育贫困寄宿生生活补助268万元，普通高中国家助学金847万元，中职国家助学金50.6万元，大学生资助金44.2万元，泛海助学资助21万元，累计受助学生1.8万人次；加强教育督导力度，巩固并提高义务教育均衡县建设成果，对“全面改薄”及学前教育项目推进情况、义务段学生营养改善计划及“一补”等资助政策落实情况进行专项督导；加快教育信息化进程，完善信息平台建设，目前，全区中小学全部接入互联网，“校校通”、“班班通”实现全覆盖，累计上传优质教育资源5000余件；强化校园安全管理，加强家校沟通，加大普法安全宣教力度,定期开展安全专项督查和应急疏散演练，排查安全隐患，提高师生应急避险能力，全年系统和谐稳定，平安有序。
5.教育扶贫精准到位。制定《进一步强化教育脱贫攻坚工作方案》，建立扶贫工作督评机制和控辍保学动态管理机制；系统内256名结对帮扶干部累计投入帮扶资金50余万元；开展“万名教师大家访”和新学年“贫困学生精准摸排”活动，建立并完善三秦教师结对帮扶“一对一”跟踪帮扶台账；依托区职教资源，主动联系驻鄠高校，精准对接贫困村需求，开展劳动力实用技术培训11期，受训近600人次。教育脱贫“3351”模式有效施行，荣获区级“脱贫攻坚创新奖”，且被省委组织部网站、西安晚报、西安日报、教师报及区电视台等多家媒体报道。
6.重点工作稳步推进。2017年完成固定资产投入7000万元（年度任务4000万元）。重点项目建设：城区新建东关初中、新区小学、第三幼儿园、第四幼儿园正进行基础施工；教师进修学校和青少年活动中心项目正进行施工、监理单位招标。重点工作任务：惠安中学改扩建项目一期尾余工程主体已完工，二期室外整体改造基本完成；新建甘河镇第二幼儿园教学楼三层主体已完工。全面改薄项目：完成太平学校等8所学校建设项目的施工和监理资格预审招标；幼儿园建设、高中提升工程、大学区学区长学校建设项目已全面启动。其他建设项目：完成了86所学校旱厕改造和108所学校植树造绿工作。
7.特色工作卓有成效。一是做好预防校园欺凌、防诱骗拐骗、防性侵等方面宣传教育工作，提高学生自我保护意识；完善三防建设，提高安保水平，加强对校园管制刀具等危险品的排查和对操场、寝室、走廊、厕所等重点部位的监管力度。二是扎实做好第三期学前教育行动计划相关工作；健全监管制度，加大无证园查处力度，规范办园行为。三是组织名校长赴外考察学习，对标先进，寻找差距。积极搭建平台，举办校长论坛，让校长比一比，晒一晒，比作风，比成绩，晒能力，晒成效，充分发挥“三名”示范引领作用；组织“画乡好课堂”、“示范观摩课”等教学活动，丰富课题研究，提高教师专业素养。四是积极开展“美丽校园”创建和“烟头不落地，校园更美丽”主题实践活动，校园环境精细化管理工作受到区政府表彰奖励10万元。并通过“小手拉大手”活动，推动德育成果向家庭和社会辐射延伸。
8.其他工作有效开展。扎实推进社会民生体制改革，召开小组会4次，汇报工作4次，信息报送5次，完成33项改革任务台账建设，顺利通过市改革办督查验收；积极开展健康教育活动，切实做好疾病防控，配合完成国家食品安全城市创建任务和妇幼健康优质示范县工作任务；多形式开展环保教育，通过课堂教育、研学探讨等方式提高师生环保意识。实施铁腕治霾行动，实现了教育系统燃煤锅炉清零目标。推进3所沿街校园拆墙透绿，巩固创文、创卫、创森、创园等工作成效；扎实做好“路长制”相关工作，机关干部上街开展活动30余次，领导巡查60余次，在全区四季度路长制考评中排名第一，获市级通报表彰；积极实施节能改造，机关人均能耗显著降低，荣获区级节能减排先进单位。
（二）机构设置情况：
2017年，纳入本部门部门决算编报范围的单位有行政单位1个；参照公务员管理事业单位1个；财政补助事业单位63个；经费自理事业单位1个；
（三）人员情况：
2017年度，本部门年末编制人数5636人，其中：行政24人，事业5612人。年末实有人数5163人，年末学生数53415人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，本部门收入共计69702.67万元，其中：
1.财政拨款收入67985.61万元，较上年减少10.54%，主要原因是2017年度项目资金减少以及大王地区两所学校移交至西咸新区，部分经费由西咸新区列支。
2.上级补助收入0元。
3.事业收入1588.07万元，为非义务教育学校开展教育教学业务活动及辅助活动取得的住宿、保教费等收入。较上年增加8.86%，
4.其他收入128.99万元，较上年增加125.59万元，增加主要原因是区财政局下达城乡社区环境卫生经费补助及部分扶贫专项资金。
（二）支出决算情况
2017年度，本部门支出为69089.21万元，其中：
1、基本支出53073.14万元，较上年减少5.26 %，主要原因是2017年度项目资金减少以及大王地区两所学校移交至西咸新区，部分经费由西咸新区列支。
2、项目支出16016.07万元，上年减少48.3%，主要原因是2017年上级专项教育类项目资金投入减少。
3、经营支出0万元。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余1630.08万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，本部门财政拨款收入总计67985.61万元，较上年减少10.54%，主要原因是2017年度项目资金减少以及大王地区两所学校移交至西咸新区，部分经费由西咸新区列支。其中：一般公共预算财政拨款收入67948.11万元，与上年相比减少10.57 %，政府性基金预算财政拨款收入37.5万元，与上年相比增长120.59%，原因是本年度安排用于教育事业的彩票公益金及其他国有土地使用权出让收入安排资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，本部门一般公共预算财政拨款教育（类）支出67417.65万元，与上年相比减少11.79 %。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出5万元。
农林水支出（类）扶贫(款)支出50万元。
一般公共预算财政拨款教育支出完成年初预算172.23%，决算数大于预算数的主要原因：项目类支出增加及人员工资调整支出加大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 51524.29万元。
1、工资福利支出40697.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、日常公用经费8744.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助2056.68万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出25.37万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 1团组，2人。公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆。国内公务接待5次，72人其中：国内外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费127.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.81万元。
2017年本部门“三公”经费预算44.3万元，决算19.9万元，与上年同期相比增加9.07万元，增加的主要原因：市教育局安排教师海外研修学习费用及公务车运行费用增加。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年，本部门因公出国（境）费用4.51万元，出国人数2人，较上年增加4.51万元，变动原因：市教育局安排教师海外研修学习费用。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年，本部门公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.47万元，较上年增加4.74万元，变动原因为：区政府教育督导室公务车辆车况差、排量大，致使车辆维修、燃油费用增加。
3、公务接待费用支出情况
2017年，本部门公务接待费0.9万元，较上年减少0.16元，变动原因：严格执行公务接待管理的各项规定，减少接待批次。
4、会议费支出情况
2017年，本部门会议费支出3.03万元，主要包括召开教育督导会议等支出。较去年减少32.71 %。减少原因：严控会议数量和规模 。
5、培训费支出情况
2017年，本部门培训支出502.32万元，主要包括中小学教师专业技术培训等。较去年减少5.61%。减少原因：严控培训项目数量人数以及在外天数。六、机关运行经费支出情况 2017年，本部门机关运行经费支出285.46万元，比2016年减少14.93%，主要原因:局机关及下属单位厉行节约，压缩各类开支等。七、政府采购支出情况 2017年，本部门政府采购支出总额48.61万元。政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出43.64万元、政府采购服务支出0万元。主要是单位购置办公设备，实施校舍修缮项目等。 八、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门车辆8台。单位价值50万元以上的通用设备231套。 九、相关专业名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
（一）具体项目评价结果
2017年，按照要求，我局对28 个项目开展预算绩效管理，共涉及资金4060.59万元。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。分别从投入、产出、效益三个方面对评价目标进行逐步分解，涵盖项目从决策规划、资金管理到项目组织实施和工作成效的全过程。
（二）重点项目评价结果
按照“公开、公平、 公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序，对职业教育专项经费等重点项目依据绩效评价指标体系，综合评价等级均为 “优”。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号