一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
西安市鄠邑区环境卫生管理所位于鄠邑区北环东路9号，其主要职责有：
（1）、负责城区280余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城区北转盘。
（2）、负责城区178个箱点的垃圾清运和日常卫生管护工作（2017年6月业务已移交清运公司）。
（3）、负责城区18所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。
（4）、负责城区182个垃圾箱日常维护（2017年6月业务已移交清运公司）。
（5）、负责城区400余个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。
（6）、负责城区环境卫生日常督促管理工作。
（7）、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。
对280余万平方米道路和人行道做好“一日两扫，全天保洁”，洒水降尘和机械清扫工作常态化开展。垃圾清运和箱点卫生管护工作力度不断加大，基本做到垃圾日产日清。对18所公厕全年做好卫生管理和设施维护，确保使用正常并全部实行了免费开放。对果皮箱等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。在2017年度工作任务考评，较好地完成了全年的工作任务。
（二）机构设置情况
下设办公室、清运科、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科7个科室。
（三）人员情况
我单位有正式人员43人，清扫保洁等临时人员385人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为1749.39万元，其中：
1、财政拨款收入1649.35万元，较2016年度增长6%，主要原因是增加清扫人员工资和购置吸尘车、清洗车、洗扫车等专用车辆。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入100.05万元，较2016年度增长10%。主要原因是主管部门拨付免费公厕经费及公益性岗位工资。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为1901.17万元，其中：
1、基本支出308.2万元，较2016年度决算数减少1019.95万元，减少77%，主要原因是2016年支出项目没有按年初预算项目进行对比记账，2017年支出项目按年初预算项目进行对比记账，对一部分支出项目进行了调整，更加准确的反映支出内容。
2、项目支出1592.97万元，较2016年度决算数增加1486.13万元，增加139%，主要原因是2016年支出项目没有按年初预算项目进行对比记账，2017年支出项目按年初预算项目进行对比记账，对一部分支出项目进行了调整，更加准确的反映支出内容。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余29.65万元,主要是未购置的专用车辆以及未支付的保险赔款等费用。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计1649.35万元，与上年相比增加91.34万元，增长6%。其中：一般公共预算财政拨款收入1495.2万元，与上年相比增加143.15万元，增长11%，政府性基金预算财政拨款收入154.14万元，与上年相比减少51.82万元减少25%。原因：增加清扫人员工资、道路清扫、洒水面积的费用和购置吸尘车、清洗车、洗扫车等专用车辆的费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计1537.64万元，与上年相比增加229.04万元，增长17.5%，完成年初预算104.6%，决算数大于预算数的主要原因：增加清扫人员工资、道路清扫、洒水面积的费用和购置吸尘车、清洗车、洗扫车等专用车辆。其中：
1、一般公共服务支出1537.64万元，主要用于支付城区清扫保洁费用，完成年初预算104.6%，决算数大于预算数的主要原因是：增加清扫人员工资、道路清扫、洒水面积的费用和购置吸尘车、清洗车、洗扫车等专用车辆的费用。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出237.8万元，其中：
1、人员经费224.73万元，主要包括：基本工资115.89万元、津贴补贴17.44万元、绩效工资87.14万元。
2、日常公用经费13.07万元，主要包括：办公费2.23万元、手续费0.01万元、水费1.67万元、邮电费0.55万元、差旅费0.28万元、培训费0.06万元、工会经费7.3万元、公务用车运行维护费0.96万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.96万元。
2017年“三公”经费预算1.73万元，决算0.96万元。与上年同期相比减少0.4万元，减少的主要原因公务接待费减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元。
2017年我单位公务用车运行维护费0.96万元，较上年减少0.26万元，变动原因为：公务用车次数减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元，较上年减少0.14万元，变动原因为：当年没有公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。
5、培训费支出情况
培训支出0.06万元，主要包括环卫作业管理培训会，较去年增加100%，原因省住建厅召开全省环卫作业管理培训。
六、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额249.97万元。政府采购货物支出249.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是购置吸尘车、清洗车、洗扫车等专用车辆项目；购置垃圾箱、扫地车刷子等项目
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，固定资产价值1339.88万元。其中：通用设备907.19万元；家具、用具、装具225.33万元；专用设备0.6万元；土地、房屋及构筑物206.76万元。
八、机关运行经费情况
2017年我单位无机关运行经费，与2016年比无变化
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、道路机扫车已提升至81%，以克论净效果明显，各类道路都能达到考核标准。
2、治污减霾效果明显，做到了吸尘、机扫、洗扫、高压冲洗相协作的事发作业模式。
3、烟头革命工作进步明显，在市城市管理局月度考核中从排名靠后到2017年12月追赶至第13名。
4、公厕卫生标准不断提升，在2017年6月份在市城市管理局考核中排名前三。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号