一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年工作任务完成情况
1、西安市鄠邑区农业局主要职能
（1）贯彻执行农业、畜牧业和农村工作方面的法律法规和方针政策，负责拟订全区农业、畜牧业和农村经济发展、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。
（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。
（3）指导全区粮食、蔬菜、果品等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜、果品等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；研究提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审核、申报固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，并组织实施；负责全区农业综合开发和扶贫开发工作。
（4）负责农业产业化经营发展工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护的政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全区大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进出口建议；负责培育、保护和发展农产品品牌；指导全区休闲农业发展；负责全区果业工作。
（5）组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；承担农作物种子、农药、兽药的许可，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用监督管理责任；监督有关农业生产资料国家标准实施；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化作业生产安全监管工作； 负责联合收割机牌照和证照、联合收割机驾驶员证照核发工作；负责拖拉机、联合收割机年度检验工作；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。
（6）负责农业信息化体系建设和信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，管理、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作。
（7）负责全区农业科研和农技推广工作；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
（8）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源保护和管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（9）负责全区农业人才队伍建设，组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。
（10）承办区政府农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；会同有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管责任。
（11）负责全区农业生态建设工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作；负责划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。
（12）负责农作物重大病虫害防治； 起草有关动植物防疫和检疫的实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设； 负责动物防疫、诊疗许可证，动物检疫合格证以及兽药经营许可证核发工作；负责监督全区动植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查。
（13）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。
（14）拟订全区饲料工业发展规划并组织实施；指导畜牧业生产、加工、销售一体化建设和畜牧业服务体系建设；负责全区动物卫生有关工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；负责全区兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；组织全区畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂的质量及使用的监督管理责任；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督管理责任。
（15）拟订全区农产品质量安全发展规划和计划，并组织实施；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任；牵头负责农业标准化工作，组织制定农业标准化发展规划、计划，开展农业标准化绩效评价；组织农产品质量安全监测和监督抽查；指导全区农产品质量安全检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；组织农产品质量安全执法；负责处置农产品质量安全突发事件，牵头整顿和规范农资市场秩序；指导大宗农产品流通销售工作。
（16）承办区政府交办的其他事项。
2、2017年度工作任务完成情况
2017年，我们坚持都市型现代农业发展思路和坚持用工业化理念发展农业、园区建设提升农业、两项开发助推农业，产业化经营保障农业，坚持项目带动和农业创新发展战略，以主要农产品有效供给和质量安全为重点，保护和提升“户县葡萄”品牌，农业综合实力和农民收入显著提升。
（1）现代农业园区创建步伐加快。成功创建市级农业园区3个,分别为西安市葡田现代农业园区、西安市甘塘现代农业园区和西安市明珠现代农业园区，争取市级园区扶持资金600万元；创建西安市清凉山现代农业园区提质增效项目1个，扶持资金100万元。目前3个园区已经全部完成建设任务,全区市级以上园区达到13个;粮食功能区建设小麦、玉米高产创建各实施了4个万亩片、6个千亩方和6个百亩攻关田。
（2）深化农村改革工作有序推进。一是积极制定实施方案。区委、区政府印发《鄠邑区农村集体产权制度改革实施方案》，区委办、区政府办印发《鄠邑区三权分置实施方案》，指导推进全区产改工作。二是成立领导机构。区委区政府成立了鄠邑区农村集体产权制度改革领导小组，8月11日召开了全区600多人的动员培训会，对全区农村集体产权制度改革工作进行了部署动员，农村集体产权制度改革工作正式启动。三是考察学习和开展试点工作。全区产改试点计划村共15个,实际开展产改工作56个村。目前已组织试点村到延安、榆林、华州区、蒲城县、董岭村实地考察和学习;共成立集体经济合作社8个（玉蝉镇胡家庄村、秦渡镇裴家寨村、涝店镇平东村、草堂镇李家岩村、蒋村镇柳泉村王坊村、景区局教场村、余下镇后寨村）；申请产改工作经费310万元，其中县级经费30万元，15个产改试点村产改经费100万元，产业脱贫6个贫困村集体经济合作社启动资金共180万元，已全部足额到位。四是继续推进土地确权收尾工作。全区518个行政村，其中84个行政村经区确权领导小组会议研究决定暂缓开展农村土地确权登记工作，实际开展确权登记工作的434个行政村，2134个村民小组，9.9万农户，45.9万亩承包地，目前已完成391个村，1960个组，9.3万户，确权承包地面积42.7万亩。共颁发证书391个村，1960个组，9.3万份。五是农村产权交易中心建设完成。目前产权交易中心已经建成并开始办理业务。为西安荣华农业科技发展有限公司、西安沃野种养殖专业合作社、西安和融源种养殖专业合作社、西安锦绣河山生态农业发展有限公司等4个新型经营主体颁发了第一批土地经营权流转证书4本，流转面积1577.2亩。六是产改长效机制基本建立。全区开展产权制度改革的村达到92个,73个贫困村全部启动产改工作，开展“三变”改革试点村15个，为15个村颁发农村集体经济股份合作社证书。注册股份经济合作社账号9个；出台《鄠邑区农村土地承包经营权流转规范化管理实施办法（试行）》、《鄠邑区进一步规范农村产权流转交易工作实施意见》、《鄠邑区农村产权交易管理办法（试行）》、《鄠邑区租赁农户承包地资格准入审查办法（试行）》、《鄠邑区农村集体经济合作社登记证书管理暂行办法》5个支撑配套文件，为进一步丰富和完善“三权”促“三变”农村综合改革奠定坚实基础。
（3）农产品质量安全监管力度持续加大。积极完善鄠邑区农产品质量安全追溯信息监管平台，已完成二期拟纳入企业实地调研工作；在获得全省农产品质量安全示范区的基础上，已启动申报国家级农产品质量安全示范区工作；组织做好了动物强制免疫、疫情监测和流调工作，全区春季动物强制免疫密度、挂标率和建档率均达100%；抽检瓜果菜样品13106批次，合格率达到99.9%，抽检瘦肉精检测样520个，合格率100%；累计防治小麦病虫草害108万亩次，及时对小麦条锈病进行了防控，确保小麦生产安全。积极开展农资打假和专项整治工作。开展农药、化肥、种子市场检查共15次，兽药市场专项整治检查7次，加大农业投入品监管，维护良好农资市场秩序。全区无重大动植物疫情发生。
（4）农业产业化步伐不断加快。市级以上龙头企业发展到22家，其中国家级1家，省级2家；市级休闲农业园区4家，省级休闲示范点2家，接待40万人次，经营总收入5000万元；组织举办“丝路起点·鄠邑明珠”为主题的2017西安市鄠邑葡萄文化节，同时，在京东商城、微户县、画乡印象、户县印象、葡萄姑娘等网购平台，开展宣传销售，采取多种形式展开宣传，不断拓展销售渠道，促进葡萄顺畅销售，提升“户县葡萄”的知名度和市场占有率，有效的促进了全区葡萄的顺畅销售；全区省级“一乡一业”示范镇5个，形成了具有产业规模和特色产业的省级示范村共64个，国家级一村一品示范村2个，省级农家乐明星村1个，从事一村一品主导产业从业人数有1.2万户、4.8万人，主导产业从业农户人均纯收入达到1.6万元以上。组织引进葡萄新优品种10个，成功在国家工商行政管理总局注册“户县葡萄”集体商标；在秦渡、庞光、余下、玉蝉、石井、蒋村、草堂、祖庵等8个葡萄种植重点镇开展政策性葡萄保险试点工作，已完成试点投保面积2万亩，提升了果农抗风险能力；积极开展 “户县葡萄”地理标志认证工作。
（5）产业助力脱贫成效初现。围绕产业发展布局，争取各级财政支持，整合投入各类资金3855.8万元，涉及产业基础设施、产业精准到户、专业合作社、产业培训等4大类扶贫项目。目前，产业基础设施项目已落实8个镇19个村，共硬化产业路63266平方米、砌石681.2立方米，改善了贫困村的交通条件；产业精准到户项目，对有劳动能力、有发展意愿的建档立卡户发展特色种养、苗木花卉、农畜产品加工、乡村旅游、商贸服务、农副产品生产等产业，已用各级财政资金扶持2946户，按照优先在全区2324户贫困户中按每户10000元的扶持标准，实现了全区贫困户产业脱贫全覆盖；专业合作社项目，按照“合作社+贫困户”的利益联结机制，安排各级产业资金204万元，共扶持贫困村农民专业合作社11个，已实现带动贫困户169户。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
1西安市鄠邑区农业局 行政单位
2西安市鄠邑区种子管理站 全额拨款事业单位
3西安市鄠邑区农业技术推广中心 全额拨款事业单位
4西安市鄠邑区农村能源办公室 全额拨款事业单位
5西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站 全额拨款事业单位
6西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心 全额拨款事业单位
7西安市鄠邑区农业信息中心 全额拨款事业单位
8西安市鄠邑区土地流转管理服务中心 全额拨款事业单位
9西安市鄠邑区动物卫生监督所 全额拨款事业单位
10西安市鄠邑区动物疾控中心 全额拨款事业单位
11西安市鄠邑区畜牧兽医技术推广中心 全额拨款事业单位
12西安市鄠邑区农业机械管理站 全额拨款事业单位
（三）人员情况。
2017年12月31日西安市鄠邑区农业局（汇总）单位实有行政人员27人，事业单位实有人员252人，共有人员279人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计20394.47万元，其中：
1、财政拨款收入15499.12 万元 增长 67%，主要原因是财政支持农业项目的力度增加。
2、上级补助收入0万元，较2016年度无变化。
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入4895.35 万元，较2016年度 增加4324.64万元。增加的原因主要是各单位的上级专款项目收入纳入决算。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 12778.2 万元，其中：
1、基本支出2788.91 万元，较2016年度决算数 2662.92 万元，增长4.7 %，主要原因是人员工资增加 。
2、2017年项目支出9989.29万元，主要包括城乡社区支出30万元，科技转化与推广服务支出246.18万元，病虫害控制支出38.31万元，农产品质量安全支出218.97万元，执法监管支出61.5万元，统计监测与信息服务支出119.6万元，农业行业业务管理支出49.58万元，农业结构调整补贴支出345万元，农业生产支持补贴支出3429.92万元，农村公益事业支出26万元，其他农业支出2405.97万元，扶贫生产发展支出1183.8万元，其他扶贫支出1450万元，农业保险保费补贴支出384.45万元。2016年项目支出9927.31万元，2017年比2016年增加61.98万元，增加的原因主要是治污减霾煤改洁项目支出增加。
3、经营支出 0 万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出 0万元。
5、结余分配15.82 万元。主要是事业单位的当年结余转入事业基金部分。
6、年末结转和结余 7721.17万元,主要是正在实施的上级专款项目。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计15499.12 万元，与上年相比增加 6216.1２万元，增长６７%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15469.12万元，与上年相比增加6186.1２万元，增长66.６ %，政府性基金预算财政拨款收入30 万元，与上年相比增加30万元 。原因：政府性基金对农业项目支持增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度,一般公共预算财政拨款支出总计11492.41万元，与上年相比减少 661.2９万元，减少5 %，完成年初预算 ４４０%，决算数大于预算数的主要原因：主要是中省市项目资金纳入决算。
1、农林水支出 11492.41万元，主要用于基本支出和项目支出，完成年初预算440%，决算数大于预算数的主要原因是：中省市项目资金纳入决算。
2、城乡社区支出30万元，主要用于政府性基金支持农业项目，决算数大于预算数的原因：政府性基金支持农业项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 2596.61 万元，其中：
1、人员经费 2328.72 万元，主要包括：基本工资982.92万元，津贴补贴186.59万元，绩效工资496.26万元，养老保险170.12万元，职业年金128.12万元，住房公积金36.53万元，抚恤金56.69万元，生活补助14.56万元等。
2、日常公用经费 266.89 万元，主要包括：办公费35.21万元，差旅费10.14万元，邮电费3.82万元，水费2.31万元，电费9.38，公务用车运行维护费16.12万元等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为 18 辆；国内公务接待 92人次，其中：国内外事接待 0 批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2017年本部门人均接待费50元，车均购置费 0万元，车均维护费1.1万元。
2017年“三公”经费预算 29.927 万元，决算 20.34 万元。与上年同期相比减少 3.94 万元，减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元，较上年无变化 。
2017年我单位公务用车运行维护费 19.88 万元，较上年增加4.35 万元，变动原因为：临时性业务增多，车龄增长，车况下降。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.46 万元，较上年减少0.41万元，变动原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约。
4、会议费支出情况
会议费支出 0.68 万元。较去年减少1.03万元，减少60.35 %。减少原因为：严格执行中央八项规定，减少会议，合并召开会议。
5、培训费支出情况
培训支出5.80万元，主要包括培训资料、场地租赁、授课费等支出，较去年减少24万元，减少80.5４% ，原因为：采取培训班整合，变课堂培训为田间地头现场指导。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出89.30 万元，比2016年33.36万元 增长 167.69%，主要原因是：人员工资增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 993.58万元。政府采购货物支出 469.09万元、政府采购工程支出 491.66 万元、政府采购服务支32.82 万元。主要是上级专款项目采购支出。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，房屋价值237.36万元，车辆价值92.42万元，其他固定资产899.66万元。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、具体项目评价结果。
农业局对２０１７年预算项目加强绩效管理，项目支出内容真实、数据准确，项目的执行达到预期的各项绩效目标。２０１７年区本级项目的执行在保障农业生产发展、提高农产品质量安全发挥了重要作用。
2、重点项目评价结果。
①政策性农业保险项目。２０１７年政策性小麦保险、政策性玉米保险、政策性葡萄保险，三个项目的实施减少了自然灾害对农业生产的影响，增强农民的灾害防范能力，有效的稳定农民生活，促进了传统农业向现代农业转变，推进乡村振兴建设步伐。
②农产品质量安全项目。２０１７年农产品质量安全项目的实施健全和完善了我区农产品质量安全监管和检验检测体系，进一步加快构建统一权威、职责明确、协调联动、运转高效的农产品质量安全追溯体系，逐步实现农产品源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究，保障公众“舌尖上的安全”。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号