一、单位基本概况
（1）主要职能及2017年度工作任务完成情况
区旅游局是区人民政府直属参公事业单位。其主要职能是：
1、贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定全区旅游业管理制度和有关规定，并组织实施。
2、统筹协调全区旅游业发展，编制全区旅游发展规划，制定全区旅游专项规划和年度计划；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游。
3、组织指导旅游业同相关产业融合发展；推进旅游体制机制改革；研究制定推进全区旅游产业结构调整的政策措施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织开展全区旅游节庆和展会活动。
4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责区域内国内旅游、入境旅游业务旅行社的监督管理工作；依法对导游人员实施管理；牵头组织旅游市场执法工作。
5、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；协调和指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作。
6、负责全区旅游公共服务和信息化建设；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行。
7、组织全区旅游资源的普查工作；负责检监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作。
8、负责全区旅游行业精神文明建设、行风建设、诚信体系建设；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；指导旅游教育及培训工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
（2）2017年部门工作任务完成情况：
全年接待国内游客1710万人次，同比增长327.5%，完成全年任务144%；实现旅游总收入38.6亿元，同比增286%，完成全年任务128.7%。
（3）取得主要成效：
1、祖庵重阳文化特色小镇建设。
2017年度祖庵镇省级文化旅游名镇建设共分为镇区市政基础设施及公共服务设施、旅游设施建设两大类6个项目，投资估算17000万元。
2、太平万花山景区建设
完成游客服务中心、游泳馆、景区大门、景区步道、安全防护栏、旅游公厕、生态停车场、景区滑道建设，启动旅游观光缆车建设，累计投资1.13亿元。2017下半年完成索道建设：500米，投资1600万元；景区园内公厕：三座，投资36万元；三号生态停车场：面积3500平米，投资80万元。目前景区已完成国家3A级景区申报工作。
3、旅游宣传工作
一是以特色节庆提升知名度。二是以宣传推介增加曝光率。三是以线上活动带动人气值。四是制作多种旅游宣传资料。五是开展鄠邑区旅游宣传口号征集活动，目前征集方案已制定，已上报政府待审定，预计年底可完成口号征集活动。
4、鄠邑区旅游集散中心、太平旅游集散中心选址工作
一是由西安鄠邑交通集团负责在西成高铁鄠邑东站建设集旅游集散、旅游服务、文化展示、综合商业、社交平台于一体的多元化高品质的西安西南旅游集散中心。二是在太平口平堰下村由西安秦岭生态保护有限公司建设集草坪广场、生态停车场、游客服务中心、书画展厅、文化沙龙、多功能报告厅、印象客栈为一体的游客集散中心（太平峪节点）。
5、提升旅游厕所22座、停车场8座，设立旅游标识牌200块。
完成旅游厕所新建和改建共38座；完成旅游停车场5座；完成280套旅游旅游公共服务标识系统方案，已经上报区政府，列入2018年预算整体实施。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区旅游局参照公务员管理事业单位1个，下属单位鄠邑区旅游服务中心1个。
（三）人员情况
核准机关事业编制7人，其中局长1人，副局长1人。现实有在职职工8人，超编1人。设办公室、旅游管理科2个内设机构。下属事业区旅游服务中心（区旅游执法大队）事业编制6名，现实有在岗职工7人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为884.28万元，较上年增加742.91元，其中：
1、财政拨款收入328.94万元，增长94.7%，主要原因是增加编制全域旅游规划及旅游扶贫资金，同时人员工资、公车补贴、奖金发放等均有所增加。
4、其他收入541.9万元，主要为旅游扶贫专项资金收入，2016年度无扶贫资金收入。
5、年初结转和结余13.44万元，主要为旅游宣传品印制结转费用。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为760.15万元，较上年增加591.17万元，其中：
1、基本支出111.70万元，较2016年度决算增加4.68万元，主要原因是行政经费及人员工资等均有所增加。
2、项目支出为648.45万元，主要有：编制全域旅游规划79.85万元，旅游宣传支出39万元，旅游扶贫专项资金529.6万元。较上年增加588.57万元。主要原因是有扶贫专款。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计328.94万元，与上年相比增加157.57万元，增长132.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入249.09万元，与上年相比增加80.73万元，增长47.95%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计258.02万元，增长53.25%，完成年初预算178.3%，决算数大于预算数的主要原因：主要是由于上级下拨专项资金以及收到各类政府奖励资金。其中：
（1）行政运行72.32万元，是反映鄠邑区旅游局的基本运行支出。
（2）机关服务33.13万元。是指下属单位鄠邑区旅游服务中心的基本运行支出。
（3）旅游宣传39万元，是指鄠邑区旅游推介和制作旅游宣传片等宣传费用。
（4）其他旅游业管理与服务支出113.57万元，是指本单位购置办公设备、市局下拨红拳基地经费支出及全域旅游创建等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出105.45万元，其中：
1、人员经费91.98万元，主要包括：工资福利支出、机关人员公车补贴、下属事业单位绩效工资及商品服务服务支出等。
2、日常公用经费13.47万元，主要包括：日常办公经费、公务出差补助及行政运行支出等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
自实行公车改革后，无公车费用，会议费及培训费均未产生，较上年减少1.35万元，2017年度不涉及此部分费用。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出33.13万元，比2016年27.81万元增长20%，主要原因是：机关行政运行经费中的办公经费及下乡差旅补助经费均有所增长。
七、政府采购支出情况
不涉及
八、国有资产占用情况
不涉及
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
重点项目:应季旅游宣传
项目评价：全力打造旅游特色节庆系列活动，重点策划了三月踏青季和四月赏花季系列活动，精心推出了紫荆花节、设施果品采摘节、葡萄采摘节、凉皮美食文化节、 “鄠邑之恋”旅游文化集体婚礼等专场活动，特别是成功举办了、5.19中国旅游日“亲近大自然 亲子共和谐”系列活动，全面展示了鄠邑区深厚的历史文化底蕴和独特的山水人文风情，吸引了众多游客，极大地提升了鄠邑休闲旅游和乡村度假旅游的影响力。评价结果
项目名称：全年旅游宣传工作
项目评价：一是以宣传推介增加曝光率。整合全区旅游企业渠道资源，积极组织重点企业参加组织参加“西北旅游营销大会”、 “为中国加分文明旅游行业先行”、“西安南门广场‘中国旅游日’宣传活动”、“一带一路”国际产能博览会等活动。二以线上活动带动人气值。完成鄠邑区旅游官方微信平台功能开发，进一步增强了咨询、查询等实用功能。推送微信宣传活动200余次，引起2万余人次网友的在线互动参与。三是制作多种旅游宣传资料。累计发放鄠邑旅游画册、旅游地图、手提袋、记事簿等旅游宣传资料10万余份。在西成高铁开通之际，参加市旅游局组织的“乐乘高铁，惠游西安”旅游宣传推介活动，累计发放宣传资料5000余份。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号