一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
主要职能：
1、按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施。
2、牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。
3、负责区级相关部门和各镇（街道）、景区管理局、农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收。
4、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
5、负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。
6、负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。
7、负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。
8、负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。
9、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
2017年度工作任务完成情况：
2017年我办重点推进了幸福新农村示范村建设、农村片区化中心社区建设、最美乡村建设、农村产改试点项目建设和深化农村改革等工作任务，全年争取市级项目奖补资金 2502万元。
（一）全面完成固定资产投资工作任务。今年我办承担的2017年度8个农村片区化中心社区建设项目，完成固定资产投资820万元，完成了年初下达工作任务。
（二）农村片区化中心社区建设工作稳步推进。一是全面完成2016年度42个农村片区化中心社区建设任务，完成“六室”26735㎡和“四配套”149307.6㎡，完善了各类建设资料，于4月底顺利通过市级综合验收。二是2017年度8个农村片区化中心社区项目主体建设全面完工。三是完成2018年度农村片区化中心社区项目申报工作。四是完成已建成的94个农村片区化中心社区专项资金审计工作。五是编制了《鄠邑区农村片区化中心社区建设工作纪实宣传册》。
（三）全面完成幸福新农村示范村建设工作。2016年度玉蝉镇胡家庄村和石井镇蔡家坡村2个项目村，均已成立了村级股份经济合作社，颁发了《农村股份经济合作社登记证书》。实施了设施大棚葡萄和私立教育产业化项目，整合涉农项目资金1768万元。全额拨付市级项目奖补资金305万元。申报蒋村镇柳泉村、景区管理局家佛堂村为2018年度幸福新农村示范村。
（四）“西安最美乡村”建设工作任务顺利完成。今年以来，指导景区管理局家佛堂村和石井填栗峪口村共投资339万元，全面完成了项目计划建设内容，下拨市级项目资金各20万元，并于今年7月2个村通过市级项目检查验收。该项目自2014年开始组织评审，2016年结束，全市三年共评审最美乡村30个。
（五）全面完成深化农村改革工作任务。一是加大督促协调工作，全面完成农村改革专项小组的11个部门承担的九项改革工作任务，形成各类《实施意见》等改革性文件共17个，我办承担的全区唯一的一项农村片区化中心社区建设重点改革工作任务也全面完成。二是完成玉蝉镇胡家庄、蒋村镇王坊村等4个村2017年度农村集体产权制度改革试点示范项目建设。12月份对项目进行了综合验收并拨付了项目奖补资金。三是完成2018年度7个农村改革试点示范项目征集工作。
（六）提高政治站位，全力推进脱贫攻坚工作。我办今年在脱贫攻坚工作中包抓祖庵镇石佛寺村，在2017年4月数据清洗后，共有建档立卡户18户58人，其中已脱贫户13户，未脱贫户5户12人。一是我办抽调5名精兵强将，成立驻石佛寺村扶贫工作队，对石佛寺村5户贫困户实施一对一帮扶。二是积极实施健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫等扶贫措施，同时投入单位经费4.695万元为贫困户硬化院落、粉刷室内外墙体、添置橱柜等，彻底改善贫困户人居环境。三是累计争取各类项目资金340.2万元，完成了农村社区公共服务中心建设、硬化环村路7600m2；安装路灯192盏；刷新中心街墙体1万余m2；硬化生产路3900 m2；铺设了地埋管线等工程。11月份我办被区委区政府授予驻村联户帮扶工作先进单位。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室为区委、区政府管理的直属事业单位，列入区委机构序列。我办为一级预算单位，决算单位1户。
（三）人员情况
区统筹办机关事业编制13名。其中：主任1名，副主任2名，止2017年底在编13名（含区委办、纪委各借调1 人），实际在岗11人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出情况
2017年度，我单位收入总计为104.27万元，其中：
1.财政拨款收入104.27万元,较上年减少70.58万元，主要原因是其它农林水支出结余70万元为甘亭街办木北社区因用地手续问题，致使该项目未能正常实施。
2.上级补助收入0万元，较2016年度无增减。
3.事业收入0万元，较2016年度无增减。
4.其他收入0.6万元，较2016年度增加0.6万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为164.35万元，其中：
1.基本支出104.87万元，较2016年度决算数104.85万元无明显变化。
2.项目支出59.48万元，较上年增加19.48万元，主要是因为一部分项目资金由我单位代为拨付。
3.经营支出0万元。
4.对附属单位补助支出0万元。
5.结余分配10.52万元，主要是以前年度的各种奖励结余。
6.年末结转和结余10.52万元，主要是以前年度的各种奖励结余。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计104.27万元，与上年相比减少70.58万元，减少40%。其中：一般公共预算财政拨款收入104.27万元，与上年相比减少70.58万元，减少40%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计104.27万元，与上年相比减少0.58万元，完成年初预算126%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出的增加。其中：
1.一般公共服务支出104.27万元，主要用于人员经费及日常公用经费，完成年初预算126%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出104.87万元，其中：
1.人员经费57.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、2016年度目标责任奖、绩效工资、生活补助。
2.日常公用经费46.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会会费等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本培门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，20人，其中：国内外事接待0批次，0人：国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费150元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。
2017年“三公”经费预算7.04万元，决算1.55万元。与上年同期相比减少0.06万元，减少的主要原因是会议次数减少，严格按标准执行。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公同国（境）费用0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.05万元，主要原因是2017年实施的项目个数减少。
3.公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.15万元，较上年减少0.01万元，主要原因是2017年实施的项目个数减少。
4.会议费支出情况
会议费支出0万元，较上年减少1.15万元，主要原因是2017年未召开统筹城乡动员大会。
5.培训费支出情况
培训支出0万元，较上年减少1.3万元，主要原因是2017的未举办培训会。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出46.37万元，比2016年增加41.01万元，增加的主要原因是项目审计费用计入办公费，纳入了运行经费，拨付工会经费3.17万元。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆1辆。单位无价值50万元以上的通用设备。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况（根据实际情况填写，不得为空）
1.具体项目评价结果
2017年我办重点推进了幸福新农村示范村建设、农村片区化中心社区建设、最美乡村建设、农村产改试点项目建设和深化农村改革等工作任务，完成固定资产投资820万元，全年争取市级项目奖补资金 2502万元，并顺利通过市级综合检查验收。
2. 重点项目评价结果
2017年我办重点推进了幸福新农村示范村建设、农村片区化中心社区建设、最美乡村建设、农村产改试点项目建设和深化农村改革等工作任务，完成固定资产投资820万元，全年争取市级项目奖补资金 2502万元，并顺利通过市级综合检查验收。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号