一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
鄠邑区广播电视台主要职能：
1、紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正确舆论导向，切实做好广播电视新闻、专题宣传工作。不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。
2、负责区广播电视节目的采编、制作、审核、播控传输及中央电视新闻的转播工作。
3、负责农村广播电视村村通、户户通的安装、维护、维修工作。
4、落实安全播出责任制，确保全年无安全播出事故。
5、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作
2017年度工作任务完成情况：
1、加强学习，提高思想认识。我台依托广播电视大讲堂，加强机关制度建设；加强纪律作风建设；加强学习型机关建设；加强群团组织建设。
2、坚持正确舆论导向，紧紧围绕中心工作，切实做好广播电视新闻宣传工作。《鄠邑新闻》共采编各类新闻4000余条，其中，主题报道900余条；开设专栏、开展主题宣传50次，制播节目300余期；对外我台继续加强与省、市电视台的沟通与协作，结合区宣传重点，积极向市台报送稿件。截至目前，向西安电视台报送新闻70余条，先后有50余条分别被《西安新闻》、《西安零距离》和《晚间播报》等新闻栏目采用，刊播率达到80%，为我区对外树立良好形象提供了舆论氛围。同时积极参加“西安广播电视奖”评选，今年，我台共有12部作品获奖。
3、强化服务，发挥优势。2017年度我台共完成全区 “户户通”工程建设任务1万余套。截至目前，免费为群众维护设备600多套，上门帮群众维修调试150多次，解答群众咨询800多次。
4、尽职尽责，注重安全。我台从采、编、摄像、制作等各个环节严把节目质量关。坚持节目“三审”制度，每期节目必须经过分管台长和主任审查签字后才能播出，全年无安全播出事故。
5、突出重点，强化监督。按照区委、区政府要求，充分利用电视媒体舆论监督作用。《新闻聚焦》栏目围绕中心工作和阶段性重点工作，先后制作播出了《不容忽视的城区环境》等10余期节目，达到了舆论监督让党员干部红红脸、出出汗，谨记宗旨意识，打造户县铁军的正面作用。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区广播电视台为全额拨款事业单位，2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号单位名称单位性质1西安市鄠邑区广播电视台事业单位
（三）人员情况
鄠邑区广播电视台内设8个机构，分别为：综合科、新闻部、总编室、专题文艺部、技术播出部、广播电台、广播电视村村通管理办公室、广告部，人员编制59名，2017年度年末实有55名。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为588.28万元，其中：
1、财政拨款收入588.28减少1.78% ，主要原因是本单有1人辞职。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入30万元，较2016年度增加30万元。
5、年初结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为588.28万元，其中：
1、基本支出526.11万元，较2016年度决算数增加24.42万元，增长4.87%，主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出62.17万元，较2016年度决算数减少1.5万元，减少2.38%
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元，主要0支出。
5、结余分配0万元，主要是0。
6、年末结转和结余0万元,主要是部分项目款及年底追加的部分经费。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计558.28万元，与上年相比减少10.08万元，减少1.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入555.28万元，与上年减少10.08万元，减少1.78%，年末财政拨款结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比增加3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计555.28万元，与上年相比减少10.08万元，减少1.78%。
1、一般公共服务支出555.28万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支部，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：主要项目经费增加较多。
2、社会保障和就业支出0万元，主要用于0，完成年初预算0%，决算数大于预算数的原因：0。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出496.11万元，其中：
1、人员经442.25万元，主要包括：人员工资。
2、日常公用经费53.86万元，主要包括：办公经费等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待1批次，55人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费20元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。
2017年“三公”经费预算1.8万元，决算1.91万元。与上年同期相比增加0.11万元，主要是年初进行春节文化活动。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年0，变动原因为：0。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元。
2017年我单位公务用车运行维护费1.8万元，较上无变化
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.11万元，较上年增加0.11万元，变动原因为：年初进行春节文化活动。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元，主要包括召开0支出。较去年增加 0万元，增加0%。增加原因0。
5、培训费支出情况
培训支出0.48万元，较去年增加0.48万元，原因对本单位的播音员进行了培训。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增长0%
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0元，比2016年增长0%
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆1 。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果：在全体干部和临聘人员的努力下，能较好的完成我单位2017年具体项目并取得了较好的成果。2018年，我们将继续开展好各项具体项目工作。
2、重点项目评价结果：在全体干部和临聘人员的努力下，能较好的完成我单位2017年重点项目并取得了较好的成果。2018年，我们将继续开展好各项重点项目工作。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号