一、部门概况
（一）部门主要职能
1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
3.负责区委领导同志的公务活动安排，负责区委有关会议的会务工作。
4.负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。
5.负责全区党政系统的秘密通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。、
6.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。
7.承办区委交办其他事项。
（二）2017年部门工作任务完成情况
区委办公室2017年圆满完成办公室各项工作任务。
（三）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员43人，其中行政13人、借调事业12人，抽调公务员13人。单位管理的离退休人员3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为361.85万元，其中：
1、财政拨款收入321.84万元减少8.42万元。
2、上级补助收入0万元。较2016年度持平。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度持平。
4、其他收入8.82万元，较2016年度增加3.32万元。
5、年末结转和结余31.19万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为361.85万元，其中：
1、基本支出134.96万元，较2016年度决算数156万元，减少13.5%。
2、项目支出168万元。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余58.88万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计321.84万元，与上年相比减少8.42万元，减少2.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入321.84万元，与上年相比减少8.42万元，减少2.5%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计294.15万元，与上年相比减少29.51万元，减少9.1%，完成年初预算126%，决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加 。其中：
1、一般公共服务支出294.15万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要，完成年初预算126%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出134.96万元，其中：
1、人员经费99.74万元，主要包括：工资福利支出等。
2、日常公用经费35.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次，59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费30元，车均购置费17.98万元，车均维护费6.392万元。
2017年“三公”经费预算52.5万元，决算50.12万元。与上年同期相比增加。变动原因为：购置一辆新车
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年持平。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，变动原因为：购置一辆新车。
2017年我单位公务用车运行维护费31.96万元，较上年减少10.85万元，变动原因，为：主要是车改后公务用车减少 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.18万元，变动原因为：公务接待均在机关廉政灶就餐
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。
5、培训费支出情况
培训支出0.0596万元，主要包括培训支出，较去年0.06万元基本持平，原因主要是培训减少和差旅费制度实施。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出101.67万元，比2016年80.51万元增长26.28 %，主要原因是：工作量增大导致办公耗材增加 。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况
1、严格执行预算管理，预算执行及时有力，实现了预算绩效目标
2、无重点项目
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号