一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1、主要职能
鄠邑区石井镇，位于鄠邑区石井镇石政大街1号，内设12个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、石井镇国土资源所、石井镇食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心，机关编制100名，现共有人员77名，其主要职责有：
1）、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2）、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3）、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4）、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5）、发展公益事业，提供公共服务。
6）、加强综合管理，维护社会稳定。
7）、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9）、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10）、办理上级机关交办的其他事项。2、2017年度工作任务完成情况
1）将军山古镇建设项目，计划投资1.5亿的二期温泉养生园项目正在实施，已完成绿化50亩；
2）金龙峡风景区二期，投资300万元的月亮峰，400米栈道已完成修建，曲峪河道真之街防洪影响评价工作已完成，征地工作推进顺利；
3)涝峪口十字改造项目征地工作4月底已完成，十字周边32户临建房屋拆迁任务已全面完成；
4)位于镇区北侧的移民（扶贫）搬迁安置社区72亩土地征地任务全面完成，项目已开工建设；
5)翠薇生态农庄项目二期59.77亩土地已经过省市区三级批复，控规等相关手续正在办理；
6)育才路建设已竣工通车；
7)潭峪口九华葡萄休闲园建设雨棚栽培、景观长廊已按照工作进度完成，冯官寨、新兴村段道路及景观长廊用地协调工作正在进行；
8)潭峪、曲峪、皂峪等环山沿线“一村一品”工程，生态农业、观光农业规划、试点工作正在积极筹备；
9)镇域发展策划正在进行，镇域1:10000地形图测绘全面完成。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区石井镇决算单位内设9个机构，分别为：鄠邑区石井镇人民政府农业综合服务中心；鄠邑区石井镇人民政府综合办公室；鄠邑区石井镇人民政府社会事务所；鄠邑区石井镇人民政府计划生育技术服务站；鄠邑区石井镇人民政府林水工作站；鄠邑区石井镇人民政府广播电视卫生服务站；鄠邑区石井镇人民政府市容监察队；鄠邑区石井镇人民政府食品药品安全监督所；鄠邑区石井镇人民政府国土资源所。
（三）人员情况
2017年末实有人数77人，较2016年人数减少8人，其中行政人员19人，事业人员58人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 2262.4 万元，其中：
1、财政拨款收入 2262.4万元，增长 33% ，主要原因是城乡社区收入增加。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入 0 万元。
4、其他收入0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为2262.4万元，其中：
1、基本支出1044.8万元，较2016年度决算数1116.44万元，减少6.4% ，主要原因是人员减少 。
2、项目支出1217.6万元，较2016年度决算数583.1万元，增加108.8%，主要原因是项目资金加大。
3、经营支出0万元。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计2262.4万元，与上年相比增加562.86万元，增长33 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2190.9 万元，与上年相比增加491.36万元，增长30%，政府性基金预算财政拨款收入71.5万元，与上年相比增加71.5万元，增长100%。原因：项目资金加大，政府性基金投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计2190.9万元，与上年相比增加491.36万元，增长30%，完成年初预算439 %，决算数大于预算数的主要原因：工资调整、项目资金增加、补发工资较多。其中：
1、一般公共服务支出494.6万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出、农村财务服务中心和药品食品监督人员工资及基本运行支出、其他运行支出和农村财务服务中心经费支出，完成年初预算220 %，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整、项目资金增加。
2、社会保障和就业支出42.1万元，主要用于人员工资及日常经费支出，完成年初预算104%，决算数大于预算数的原因：工资调整、项目资金增加 。
3、公共安全支出7.7万元，主要用于司法人员工资，未有年初预算，决算数大于预算数的原因：司法所人员新增统计。
4、文化体育与传媒支出37.6万元，主要用于人员工资及日常经费支出，完成年初预算94%，决算数小于预算数的原因：人员减少。
5、医疗卫生与计划生育支出39.8万元，主要用于人员工资及日常经费支出，完成年初预算94%，决算数小于预算数的原因：人员减少 。
6、节能环保支出15.4万元，主要用于环境卫生整治经费支出，未有年初预算，决算数大于预算数的原因：环境卫生经费在此统计。
7、城乡社区事务支出37.7万元，主要用于人员工资及日常经费支出，完成年初预算135%，决算数大于预算数的原因：工资调整、项目资金增加。
8、农林水支出1467.2万元，主要用于人员工资及日常经费支出，完成年初预算1561%，决算数大于预算数的原因：工资调整、项目资金增加较多，村干部工资在此统计。
9、交通运输支出17万元，主要用于道路项目建设资金支出，未有年初预算，决算数大于预算数的原因：道路项目建设资金在此统计。
10、国土海洋气象支出6.8万元，主要用于人员工资及日常经费支出，完成年初预算75%，决算数小于预算数的原因：人员减少。
11、其他支出25万元，主要用于其他项目建设资金支出，未有年初预算，决算数大于预算数的原因：新增其他项目建设资金在此统计。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1044.8万元，其中：
1、人员经费761.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。
2、日常公用经费283.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2 辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。
2017年“三公”经费预算8万元，决算2.47万元。与上年同期相比减少4.53万元，减少的主要原因无招待费，公务用车运行维护费减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0 万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费2.47万元，较上年减少0.08万元，变动原因为：费用减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元，较上年减少4.47万元，变动原因为：无招待费用。
4、会议费支出情况
会议费支出0.36万元，主要包括召开会议支出。较去年减少0.13万元，减少27%。减少原因是举办会议减少。
5、培训费支出情况
培训支出0.19万元，主要包括各类培训费用支出，较去年减少0.61万元，减少76%，减少原因是培训费用降低。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出263.2万元，比2016年186.3万元增长41%，主要原因是：日常公用经费增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位无政府采购支出。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆2辆。单位无价值50万元以上的通用设备。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、具体项目评价结果
本单位2017年没有进行绩效评价的具体项目。
2、重点项目评价结果
本单位2017年没有进行绩效评价的重点项目。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号