一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1、主要职能
办公室负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议、专题协商会以及其他重要会议的会务工作和机关公文处理工作；负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协及外省市和区县政协来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、财务、离退休人员服务等工作；承担区政协领导同志交办的其他工作。
负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关单位的联系，收集信息，反映社情民意；负责《鄠邑政协》会刊的编辑和出版发行；开展调查研究工作，为区政协领导决策发挥参谋助手作用。
提案文史委员会负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、出版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。
经济科技委员会负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。
社会事务委员会负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责组织本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。
委员工作委员会负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告及其他重要材料；负责区政协委员统一视察和活动日的组织协调工作；承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；负责制作和管理委员证、视察证；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。
2、2017年度工作任务完成情况
鄠邑区政协办公室主要工作任务是筹办政协常委会会议；编辑刊发《鄠邑政协》会刊4期；集中学习20次；加强与区委、区人大、区政府的工作联系，配合机关各专委会开展视察、调研评议等工作；对来鄠调研视察的各级政协组织做好协调服务工作；加强和省市区县政协的联系交流活动；做好扶贫相关工作；围绕鄠邑区全域旅游发展，组织委员调研视察，召开专题协商会。
鄠邑区政协经济科技委员会主要工作任务是围绕我区经济、文化、卫生等工作组织开展3次视察活动，围绕区委、区政府2017年的中心工作积极开展3次调研活动，并形成调研报告送达有关部门；组织专题协商1次；组织委员开展科技扶贫、帮困济弱、文化科技卫生“三下乡”等社会公益活动；与政协委员之间联系，不定期走访委员，互通情况；组织委员参加脱贫攻坚等活动，做好贫困户的扶贫帮困等工作。
鄠邑区政协提案文史委员会主要工作任务是对十三届一次次会议期间所立案的提案进行分类、编号、登记、造册，并确定承办单位与协办单位，并协同区委、区政府对提案进行交办和办理；召开文史资料征稿工作座谈会，安排部署文史资料的收集、整理及选稿工作；编印鄠邑区文史资料；每一季度组织一次调研工作，并完成一份调研报告。
鄠邑区政协社会事务委员会主要工作任务是充分发挥专委会职能，组织部分政协委员开展3次视察；组织部分委员围绕区委、区政府中心工作，重点工作任务和群众关心的热点问题进行3次调研，并形成调研报告送达相关部门；积极与政法系统各部门进行对口联系，促进社会稳定；协助分管副主席做好民族宗教组、社会事务组、特邀组委员的小组活动，开展走访委员活动。
鄠邑区政协委员工作委员会主要工作任务是围绕我区重点工作开展1次对口协商、3次视察活动；围绕区委、区政府2017年中心工作开展3次调研；举办2期委员大讲堂，对委员进行培训；组织委员参加公益活动，做好扶贫帮困相关工作；组织委员开展联谊和学习交流活动，不定期联络、走访委员、了解委员学习、工作、履职、生活情况。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区政协内设机构设置为“1办4委”分别是：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会。
（三）人员情况
人员编制情况，行政编制13名，其中：办公室主任1名，副主任1名；提案委员会主任1名，经济科技委员会1名，社会事务委员会1名，委员工作委员会1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入合计273.9万元，其中：
1、财政拨款收入273.9，较上年减少63万元，主要原因是业务量下降
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为269.2万元，其中：
1、基本支出 176 万元，较2016年度决算数减少50 万元，减少15%。主要是厉行节约，精简开支。
2、项目支出93万元，较上年176.3万元减少47%，主要是因为本年度项目减少。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出 0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余34万元,主要是装修未完工，未结算费。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计273.9万元，与上年相比减少63 万元，减少21 %。其中：一般公共预算财政拨款收入273.9万元，与上年相比减少63 万元，减少21 %，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计273.9万元，与上年相比减少63万元，减少21 %，完成年初预算100%。其中：
1、一般公共服务支出269.2万元，主要用于行政运行、事务支出，完成年初预算100%。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出118.9万元，其中：
1、人员经费118.6万元，主要包括：财政供养人员工资。
2、日常公用经费57.3万元，主要包括：包干经费、报刊征订等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次，20人，其中：国内外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2017年本部门人均接待费50元，车均购置费16.9万元，车均维护费2万元。
2017年“三公”经费预算25万元，决算24.9万元。与上年同期相比减少0.1万元，减少的主要原因接待次数少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无，变动原因为无。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费16.9万元，较上年增加，变动原因为：新购车一辆 。
2017年我单位公务用车运行维护费7.9万元，较上年减少7万元，变动原因，为：对车辆出行合理安排，科学管理。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.1万元，较上年无增减，变动原因为无。
4、会议费支出情况
会议费支出69.4万元，主要包括召开全委会、常委会支出。较去年减少33.6万元，减少29 %。增加原因会议精简。
5、培训费支出情况
培训支出0.5万元，主要包括领导外出学习培训，委员学习培训，较去年增加0.5，原因外出培训次数增加。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出34.1万元，比2016年减少，主要原因是机关节俭办公，减少资源浪费。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额16.9万元。政府采购货物支出16.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.9万元。主要是新购车辆项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆4。单位价值50万元以上的通用设0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
1.具体项目评价结果
（1）包干经费充分保证了政协机关正常运转。
（2）报刊征订费用保证了党报党刊及各级政协刊物的及时足额征订，使宣传及理论学习工作有序高质量开展。
（3）委员活动经费保证了区级委员依法履职，依法行使权利，进一步增强了履职的责任和使命感。
2.重点项目评价结果
车辆运行经费保证车辆安排正常的出行
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号