一、单位基本概况
西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府位于西安市鄠邑区东西五号路、南北四号路交汇处。其主要职责有：
1. 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2. 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
2017年，玉蝉镇在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实中央省市区各项决策部署，牢牢把握“追赶超越”和“五个扎实”工作主线，团结带领全镇上下凝心聚力、攻坚克难，大力实施项目带动战略，不断提升基础设施水平，强力推进脱贫攻坚，努力维护社会和谐稳定，较好地完成了各项目标任务。现就一年来的目标任务完成情况汇报如下：
一、提高发展质量，经济社会持续健康发展
农业产业快速发展。设施大棚、苗木花卉、葡萄和时令蔬菜种植效益良好，全镇完成农业产值4.53亿元，实现粮食总产量3.11万吨，均超额完成目标任务。
工业经济实力增强。支持中小微企业发展，推进工业提质增效，镇域内60余家企业发展态势良好，荣华葡萄乐养小镇展示区投资5000万元，已动工建设，超额完成招商引资任务；完成规模以上企业产值4000万元，同比增长21.2%；固定资产投资总计17亿元，超额完成目标任务；工业固定资产投资1100万元，同比增长120%;成功创建市级电子商务示范镇，南斑村市级电子商务示范村运行良好，多次迎接检查并得到上级领导肯定；渼陂湖、天桥湖等旅游资源知名度迅速提升，为我镇经济发展注入了新的生机。
发展项目进展顺利。占地15亩，投资500余万元的西安盛德医药包装公司厂房已经建成并投入使用；南北四号路两侧共征地46亩，绿化工作全面完成，成为连接天桥湖和渼陂湖的一条靓丽景观带；“新西兰”现代农业观光博览园项目完成土地流转752亩，目前项目环评、项目一期申报及土地平整完成；丈南分气站-飞行学院天气燃气管道项目已埋管道2公里，按要求完成工作任务。
二、守好绿水青山，生态环境建设成效显著
铁腕治霾重拳出击。燃煤锅炉拆改16家，完成拆改任务的100%；对辖区36家餐饮店实施煤改洁34家、关停2家，完成五川道、胡家庄2村“整村推进煤改洁示范村”；加大治污减霾工作力度，建立日巡夜查制度，取缔峪口砂石场8家，拆除新义砖场，三场治理取得突破性成效，为峪口生态环境治理奠定坚实基础。
环境治理扎实到位。开展村容村貌集中整治和“美丽庭院”评选活动，大力提升农村环境卫生面貌。积极推行“路长制”、“河（湖）长制”管理模式，全镇102名机关干部认领镇域干道55公里，设置“路长制”路牌44处；围绕“烟头不落地、鄠邑更美丽”的主题，开展“垃圾不落地，玉蝉更靓丽”村容村貌集中整治活动。夯实责任，分段包抓，共组织义务劳动3700余人次，出动机械400余台次，刷新扮靓干道两侧墙体立面4万平方米；把“烟头革命”、“厕所革命”推向深入。悬挂垃圾警示牌、公益宣传牌62余处，设置围挡1500米；宗家滩、索家庄等7村生活垃圾基本实现“村收集、镇运转、区处理”；成功创建西安市卫生先进镇，城市精细化管理工作任务全面落实，人居环境持续改善。
生态环境不断优化。积极开展增绿美化工作，义务植树15万余株，绿化面积800余亩，涝峪口、羊圈、水磨头等村成为区域绿化亮点村；做好夏、秋两季秸秆禁烧和森林防火，积极实施“三化一片林”工程；加强秦岭“四乱”治理，充分发挥执法力量下沉合力，开展日常联合执法，冬季攻坚行动成效显著；修建污水沉淀池2座，丈北等9村实施污水处理项目，其中水亭村已完成并投入使用；加强土地动态巡查，完成土地卫星监测图斑的核查、统计、上报以及卫片执法整改，全年发现违法用地18宗，组织大小型执法活动8次，拆除违建30宗，恢复耕地45余亩；加大水、电和办公用品节能宣传，指导企业推进技改，达到节能减排目标。
三、破解民生难题，群众生活更加幸福
城乡建设稳步推进。以统筹城乡发展为抓手，积极加快新村镇建设。槐树庄等10村“一事一议”项目进展顺利，全镇5个美丽乡村基础设施建设按进度完成，我镇胡家庄村获得2017年度“陕西省美丽宜居示范村”称号；完成了全镇148户危房改造工作；建成孙家卫等农村老年幸福院11个；完成“文明示范村公路”创建工作，全省农村公路现场会在我镇成功召开。
脱贫攻坚夯实有力。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程、加大人力物力财力和时间投入，用心用情用力推进各项工作。围绕“12345”目标，整合“四支队伍”力量，坚持用“五个美丽”统揽脱贫攻坚，盯紧393户建档立卡贫困户，对9个重点村因地制宜，因村施策，孙家卫村确立草花和净菜检测加工项目，涝峪口村确立中蜂养殖项目，新义村确立苗木花卉项目，对其他各村实施电商、农家乐、光伏发电等产业扶贫项目，落实帮扶贷1460万元，小额贷397.5万元，实现全镇产业扶持贫困户项目全覆盖；组织发放免费公交卡，全镇建档立卡贫困户人人都能免费乘坐区内公交；大力推进龙家寨、刘家庄、格家庄等村“三变改革”，胡家庄村被确定为西安市集体产权制度改革试点村,《陕西日报》、《西安日报》等省市新闻媒体多次宣传报道，国务院扶贫办领导、省委副书记毛万春、市委书记王永康等中、省、市领导前来调研视察，并给予充分肯定。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府内设17个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业其他、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心、司法所、经济综合服务站。
（三）人员情况
西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府机关编制195名，现共有人员156名，退休人员42名。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 2920.66万元，其中：
1、财政拨款收入2920.66万元增长13.05% ，主要原因是：政府合并，人员增加，项目增加。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、其他收入 0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 2920.66 万元，其中：
1、基本支出 1622.59 万元，较2016年度决算数 1764.86 万元，减少8.06%，主要原因是压缩开支 。
2、项目支出 1298.07万元，较2016年度决算数888.73 万元，增长46.06 %，主要原因是重点工作任务增加 。
3、经营支出0万元
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元 。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计 2920.66 万元，与上年相比增加337.07万元，增长13.05 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2831.63万元，与上年相比增加 248.04万元，增长9.60 %，政府性基金预算财政拨款收入 89.03 万元，与上年相比增长100% 。原因：重点工作任务增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计 2920.66万元，与上年相比增加267.07 万元，增长 10.06 %。其中：
1、一般公共服务支出761.42万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；财政所人员工资及经费支出；其他政府办公厅及相关事务支出；综治维稳中心人员工资支出。
2、社会保障和就业支出 75.79 万元，主要用于 社会事务服务所人员工资及经费。
3、公共安全支出8.95万元。主要用于 司法所人员工资及经费。
4、文化体育与传媒支出61.47万元。主要用于文化站人员工资及经费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出84.07万元。主要用于计生办及食安所人员工资及经费支出。
6、节能环保支出14万元。主要用于环境卫生整治项目支出。
7、城乡社区支出73.42万元。主要用于市容监察队人员工资及经费支出。
8、农林水支出1698.51万元。主要用于农办、林水站及村干部工资及经费支出。
9、国土海洋气象等支出24万元。主要用于土地所人员工资及经费 。
10、其他支出30万元。主要用于其他办公室人员工资及经费 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 1622.59万元，其中：一般公共服务支出600.81万元，公共安全支出8.95万元，文化体育与传媒支出61.47万元，社会保障与就业支出75.79万元，医疗卫生与计划生育支出84.07万元，城乡社区支出41.24万元，农林水支出726.27万元，国土海洋气象等支出24万元 。其中：
1、人员经费1425.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出 。
2、日常公用经费 196.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门无因公出国（境）开支，未购置公务车辆，公务车保有量为2 辆；国内公务接待 23批次，180 人， 2017年本部门人均接待费57元，车均购置费 0万元，车均维护费4.48万元。
2017年“三公”经费预算 17.65 万元，决算 9.99 万元。与上年同期相比减少1.42万元，减少的主要原因：厉行节约，减少开支。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位无因公出国（境）费用。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费8.96万元，较上年减少 1.3万元 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 1.03万元，较上年减少0.12万元，减少10.43% 。
4、会议费支出情况
会议费支出 0.11 万元，主要包括召开机关会议支出。较去年减少1.78 万元，减少94.28 %。
5、培训费支出情况
培训支出1.02万元，主要包括 政府机关干部日常业务培训开支，较去年增加26.77% ，原因 业务及人员增加。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出107.70 万元，比2016年135.35万元 减少20.43%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位无政府采购项目支出。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 2台。单位无价值50万元以上的通用设备。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
荣华葡萄乐养小镇展示区投资5000万元，已动工建设，超额完成招商引资任务；“新西兰”现代农业观光博览园项目完成土地流转752亩，目前项目环评、项目一期申报及土地平整完成；丈南分气站-飞行学院天气燃气管道项目已埋管道2公里，按要求完成工作任务。
2、重点项目评价结果
继续完善胡家庄片区化中心社区各项服务功能和示范带动作用，割耳庄、丈南、西伦等片区化中心社区建设任务顺利完成；积极申报撤镇设街办相关工作，制订行政村撤并方案；幸福新农村示范村涝峪口村的项目评审工作完成，前期建设准备工作已经到位。渼陂湖一期建设560亩征地任务全面完成，一期主湖区萯阳湖景区于国庆节正式对外开放，渼阳湖元旦完成注水。陂头村入户摸底工作已经完成，搬迁方案已在村公示
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号