一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
鄠邑区委党校（鄠邑区行政学校）是区委直属事业机构，履行培养党员领导干部、理论干部及相应层次国家公务员培训等职能。
1、培训和轮训全区党员领导干部、后备干部、基层党员干部和入党积极分子。协助有关部门培训在职国家公务员。
2、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等理论和党的路线、方针、政策。
3、围绕区委、区政府中心工作和区经济社会发展重大问题，积极开展调查研究，为区委、区政府的决策服务。
4、协同有关部门，做好专业技术培训工作。
5、承担区委、区政府交办的其它工作。
2017年度工作任务完成情况
2017年根据区委对干部培训的要求，与区相关部门积极配合，举办党员发展对象培训班1期146人、全区科级领导干部培训班2期399人、全区农村党组书记培训班3期518人、全区社区、学校、医院、机关党组织书记培训班1期438人、延安精神专题培训班1期165人、中央一号文件辅导培训1期139人、培优青年创业创新、农村管理提升班共计342人；烟花爆竹安全培训班1期200人。农村致富带头人培训班1期120人；脱贫攻坚扶智扶志扶技带头人培训班1期130人。培优青年脱贫攻坚致富带头人培训班1期300余人，充分发挥了党校在培训轮训党员、干部和公务员方面的主渠道、主阵地作用。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区委党校为区委直属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、培优办、教研室、培训科、后勤科、党委办等6个科室。
（三）人员情况
总编制数15人，年末实有人数12人，其中事业编制7人，公务员编制5人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为267.34万元，其中：
1、财政拨款收入192.05万元增长 35.42万元，主要原因是培训班次和人数增加。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无增减。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无增减。
4、其他收入75.29万元，较2016年度增加66.24万元，主要原因是其他部门转入的培训费增加。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 297.52 万元，其中：
1、基本支出135.97万元，较2016年度决算数减少49.67万元，减少28%，主要原因是培优工程结束
2、项目支出78.6万元，较2016年度增加 75.39万元，主要原因是培训班次和学员增加。
3、经营支出 0 万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出 0 万元。
5、结余分配0万元 。
6、年末结转和结余 82.95 万元,主要是 由其他部门转入的培训经费。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计192.05万元，与上年相比增加 156.63万元，增长 23 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.05 万元，与上年相比增加36.02 万元，增长23 %，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比无变化 。原因：主体班培训班次和人数增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计 214.57 万元，与上年相比增加 25.73 万元，增长 14%，完成年初预算150%，决算数大于预算数的主要原因：主体班培训班次和人数增加。其中：
1、一般公共服务支出2014.57 万元，主要用于教育支出，完成年初预算150%，决算数大于预算数的主要原因是：主体班培训班次和人数增加。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出201.21万元，其中：
1、人员经费 109.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金： 。
2、日常公用经费12.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次， 0 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。2017年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费0 万元。
2017年“三公”经费预算 0 万元，决算 0 万元。与上年同期相比减少 0 万元 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元，较上年无增减 。
2017年我单位公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少0.23万元，变动原因为：公车改革 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0万元，较上年无增减。
4、会议费支出情况
会议费支出 0 万元,较去年无增减。
5、培训费支出情况
培训支出1.006 万元，主要包括教职工培训，较去年减少0.36万元 ，原因：培训次数减少。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 6.98 万元，比2016年增长11%，主要原因是：主体班培训班次和人数增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 0 万元。政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆0。单位价值50万元以上的通用设备 0 台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
2017我们根据区委对干部培训的要求，与区相关部门积极配合，举办党员发展对象培训班1期146人、全区科级领导干部培训班2期399人、全区农村党组书记培训班3期518人、全区社区、学校、医院、机关党组织书记培训班1期438人、延安精神专题培训班1期165人、中央一号文件辅导培训1期139人、烟花爆竹安全培训班1期200人。
围绕区委、区政府决策和重大理论，组织全体教学人员，以基层组织建设、领导干部法治思维建设、增强教学吸引为课题，深入到各乡镇开展调研。向陕西省党校系统第三十一次理论研讨会报送论文7篇，其中2篇获三等奖；申报了2017年度全市党校系统立项课题，并做好课题研究的准备工作；今年以来，共组织教师赴区直单位和镇、街道办辅导讲课达63场，累计培训近5400多人次。做好党的十八届六中全会及市第十三次党代会精神、党的十九大精神宣讲工作，积极组织专职教师围绕习近平总书记系列重要讲话精神、市第十三次党代会精神、党的十九大精神内容，分专题精心备课，组成宣讲团，为区直单位和镇、街道做好学习辅导。同时，通过选派教师到省市党校、西安文理学院、西铁职业技术学院等院校进行培训，培训人数达30余人次，全方位提升教师素质和年轻教师培养。
2、重点项目评价结果
培优青年创业创新、农村管理提升班共计342人；脱贫攻坚扶智扶志扶技带头人培训班1期130人。培优青年脱贫攻坚致富带头人培训班1期300余人。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号