一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市鄠邑区文化体育广播电视局，位于鄠邑区人民路中段，内设5个机构，分别为：办公室、文化文物科、体育科、广播电视科、市场科，机关编制14名，实有13名，其主要职责有：
1、贯彻执行文化、文物、体育、广播电视方面的法律法规和方针政策;拟定全区文化市场、文物、体育事业发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。
2、负责文化、体育、广播、电视产业发展工作；规划全区文化、体育、广播、电视设施建设布局。
3、负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；管理全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全县图书馆、文化馆事业和基层文化建设。
5、组织文物资源调查，负责全县文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。
6、负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责县级文物保护、维修项目的管理工作。
7、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责区管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。
8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。
9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
10、研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
11、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
12、统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
13、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。
14、负责区广播电视台及区域内卫星地面接收设施，有线电视站和共用电视天线系统的管理工作。
15、负责全区广播电视宣传工作，指导广播电视节目创作和题材规划；负责审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1、鄠邑城市运动公园建设进度加快。一是完成了项目设计、地勘、拆迁单位招标、老体育场部分固定资产核销的手续办理工作。二是积极筹备，于2月17日举行了项目启动仪式，完成了南侧门面房、综合训练大厅、田径场看台，灯光球场等全面拆除工作。三是完成了项目总平图调整、放验复线等手续办理工作。四是完成了初步设计方案的制定、报批及施工图的编制、审查工作。五是完成了项目监理、施工单位招标，确定了监理公司及施工单位，一并完成了财政项目评审及拆迁设计费的发放工作。六是完成申报2018年中央预算内投资计划及市体彩补助资金200万元的相关手续，积极争取上级扶持资金。七是遗留问题化解取得突破，经过长期谈判，与武术学院签订了遗留问题解决协议；与民族村按谈判方案进行了多次商谈，未能达成一致意见，区体育中心已向民族村下发了收缴体育事业经费的函，积极研究下一步工作措施。
2、重要工作扎实推进
（1）农民画品牌影响力不断提升。一是举办“2017年鄠邑区农民画蒋村镇吴家堡新人培训班”、“农民画美术学院第三届骨干作者培训班”等培训5期，累计培训学员200余人，新创作农民画近300幅。二是内外交流不断扩展，成功举办、参加“第六届鄠邑区农民画原创作品展”、“四川绵竹年画精品交流展”、“中国平乐第七届农民画邀请展”等各类展览交流活动7余次，5幅户县农民画在“中国首届（盐城）全国廉政农民画比赛”中获奖；接待省人大常委会委员科教文卫委员会主任委员杨希文一行、前英国BBC亚洲区主任拉里夫妇等国内外领导、专家学者万余人次考察、交流。三是借助传媒，不断打造鄠邑区农民画“金子招牌”，央视《乡土》、陕西卫视“文化自信—陕西故事”等栏目专题介绍了鄠邑区农民画发展情况；由中宣部立项，国务院新闻办公室对外推广局策划的新媒体纪录片《奥利弗游中国》摄制组一行完成了对户县农民画的拍摄，多角度展示了鄠邑区农民画的艺术魅力。四是不断借助鄠邑文化元素积极参与市场运作、推广，区农展馆与陕西省电力公司合作，完成了鄠邑区农民画动漫宣传“陕西电力”的策划、设计、动漫制作；与西安金龙峡风景区旅游有限公司签订合作协议，实现了农民画与企业的共创、共展、共销。五是积极探索户县农民画体验式营销新模式，依据《农民画作者个人工作室入驻条件及管理办法》，经报名、公示、遴选，已完成农民画家入驻工作，建成了11个农民画家工作室。
（2）剧院改造提升和巨幕影厅建设圆满完成。投资56万元的剧院供暖系统改造提升工程已于4月底完成，并投入运营；投资300余万元的巨幕影厅已建成并投入运营，目前已累计放映故事片286场次、接待观众33458人次,票房收入100.9万元。
（3）重点文物保护工作扎实推进。一是公输堂保护工作完成了维修保护大棚施工方案、生物侵蚀抢救保护方案、维修保护施工方案的制定工作；完成了油漆彩画病害调查、三维扫描、环境监测、保护地质勘探及微型消防站建设；制定完成了保护大棚施工图和安防工程施工图方案，已经国家文物局审批，完成了保护大棚招投标工作。二是钟楼点亮工程完成了工程方案预算及工程造价编写，制定完善了施工方案，已通过区政府审定；鄠邑文庙博物馆完成了规划设计方案，并经多次讨论修改，已形成概念性设计规划；邀请省文物保护研究院专家对鸠摩罗什舍利塔进行现状勘察、测量，研究裂缝、倾斜解决方案；鄠邑区文管所获得市级2017年文保员管理先进单位、文物安全工作先进单位。
（4）“五个一”项目工作任务顺利推进。一是配合省喜剧协会来鄠采风，以鄠邑区农民画60年发展史为背景创作的话剧《画乡》在新城区成功首演。二是召开以我区风土人情为原型创作的长篇小说《大明海魂》《户县史话》等研讨会，鼓励更多以鄠邑为题材的作品创作。三是以我区惠安中学高2015届2班夏雨含同学为原型，且融入我区风土人情为主调的电影《迷雾骄阳》正加紧进行采风开拍，其具有浓郁的鄠邑现代气息，充满正能量。四是“喜迎党的十九大 全民健身跑”“大陆桥”杯2017年鄠邑半程马拉松比赛在水岸新城顺利举办，为弘扬体育精神营造了浓厚的氛围。
（5）文化体制改革及时启动。组织相关人员赴浙江秀洲、上海金山、重庆綦江、成都及韩城等地考察学习文化产业发展经验，整合区剧团、剧院、电影公司现有资源，拟定了《鄠邑文体集团公司组建方案》，已经政府审定，正积极开展筹建工作。
3、特色工作成果显著
（1）重大文化活动备受关注。一是第十二届民间艺术节暨鼓舞大赛现场及电视观众达200万人次以上，中央电视台、新华社、经济日报、陕西日报、新华网、腾讯等60余家媒体对大赛进行了宣传报道。二是国家级非遗项目“北乡迎祭城隍”活动在人民日报微博、客户端进行了同步直播，视频实时点击量突破135万次，众多网友留言点赞。三是先后组织了第三届“故事大王”、社区文化艺术节、夏日广场群众文化活动等大型群众性文化娱乐活动10余次，近50万群众参与。四是区图书馆分馆制、“悦读吧”、公益阅读沙龙等全民阅读文化品牌广受社会追捧，《中国文化报》、《中华楹联报》等媒体进行了广泛宣传报道；文化馆编排的陕西快书《陕西面食夸不尽》参加了陕西省第八届艺术节群星奖决赛演出，参加市“红五月合唱比赛”、广场舞大赛分别获二、三等奖和优秀组织奖。
（2）文化惠民工程深入实施。文化馆、图书馆、农展馆常年免费开放，累计接待进馆群众突破30万人次；全年举办声乐、美术、绘画、广场舞等培训40余次，培训艺术爱好群众1万余人；农村公益电影放映6216场，戏曲惠民演出180场次，近20万人次基层群众受益；拟定了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，加快推进基层文化服务中心建设和文化礼堂建设，鄠邑区公共文化服务在第三季度市考指标中，位列全市第一。
同时，发挥文化工作优势，积极为扶贫工作积蓄能量。先后组织实施“文化扶贫八个一？扶志扶智添动力”，“文化加强鼓劲、助推精准扶贫”脱贫攻坚文化巡演，电影、戏曲文化惠民扶贫专场等文化活动50余场次，受惠群众达20余万人次。
（3）媒体监督和导向职能积极发挥。围绕省市委第十三次党代会、区委区政府中心工作等，采编各类新闻4000余条，主题报道800余期，开办各类专栏20余个，建立起了党和政府与群众沟通的桥梁；依托《新闻聚焦》、《烟头垃圾不落地鄠邑新区更美丽》等专栏，为“三个革命”在我局的成功落地提供坚强的舆论监督；刊播治污减霾、精准扶贫、文明出行等公益广告300余期，宣传标语1000余频次，积极为树立鄠邑文明新形象营造氛围。
（4）体育之乡建设和文化市场整治稳步推进。全年组织职工篮球、乒乓球赛、社区门球赛、体育健身展示等群众喜闻乐见、参与度高的体育活动400余场次，参与群众达15余万人次，在西安市第十六届运动会比赛中，鄠邑区获得1金7银24铜，团体总比分第七，优秀组织奖和体育道德风尚奖；鄠邑文化市场全年安全平稳运行，文化市场净化和网络合格率居全市考核前三。
（三）部门决算单位构成
西安市鄠邑区文化体育广播电视局设行政单位1个；事业单位10个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位9个、经费自理事业单位1个。
纳入西安市鄠邑区文化体育广播电视局2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号单位名称单位性质 1西安市鄠邑区文化体育广播电视局 行政单位2鄠邑区广播电视台 财政补助事业单位 3鄠邑区文物管理处 财政补助事业单位 4鄠邑区图书馆 财政补助事业单位 5鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆 财政补助事业单位 6鄠邑区农民画展览馆 财政补助事业单位 7 鄠邑区体育活动中心 财政补助事业单位 8鄠邑区人民剧院 经费自理事业单位 9 鄠邑区少年儿童体育学校 财政补助事业单位10鄠邑区文化市场行政执法队 财政补助事业单位 11 鄠邑区文化馆 财政补助事业单位
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为7185.72万元，其中：
1、财政拨款收入6402.72万元，较2016年度增加1941.82万元，增长43.5%，主要是项目资金增加。
2、其他收入783万元，较上年增加783万元。其中新体育中心建设项目资金783万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为6362.74万元，其中：
1、基本支出1637.21万元，较2016年度决算数1672.35万元减少35.44万元，减少2%，主要是人员减少，工资减少。
2、项目支出4725.52万元，较2016年预算数2314.28万元增加2411.24万元，增长104%，主要是项目增多。
3、年末结转和结余1684.08万元，主要是有的项目未完工。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计6402.72万元，与上年相比增加1941.82万元，增长43.5%。其中一般公共预算拨款收入3591.57万元，与上年相比减少693.33万元；政府性基金预算财政拨款收入2811.15万元，与上年相比增加2635.15万元，主要是项目资金来源渠道不同。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计2781.59万元，与上年决算数3539.41万元相比，减少757.82万元，减少21%。完成预算数203.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
1、文化体育与传媒支出2781.59万元，完成预算124.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
2、城乡社区支出2511万元，比预算数增加2511万元，主要是项目资金来源渠道改变。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1607.22万元，其中：
1、人员经费1204.22万元，主要包括人员工资、对个人和家庭补助支出等。
2、公用经费支出402.99万元，包括办公费、水电费、维修费等支出。
五、2017年 “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年度本单位“三公”经费支出共计5.10万元，较上年的6.96万元减少1.86万元，减少26.7%。
1、因公出国（境）费用，两年均未发生。
2、公务接待费支出0.17万元，接待7批次共74人，较上年2.78万元减少2.61万元，主要原因是公务接待减少。
3、公务用车购置及运行维护费支出4.93万元，较上年4.18万元增加0.15万元，主要原因是公务检查、参加会议等增多。
4、培训费支出27.82万元，较上年增加25.71万元，主要原因是各类业务培训活动增加。
5、2017年无会议费支出。
六、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出74.56万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加24.94万元，增加50.2%，主要原因是机关运行成本加大。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额319.26万元。政府采购货物支出28.21万元，政府采购工程支出248.15万元，政府采购服务支出42.90万元。详见下表：项目代码项目名称采购单位采购预算(元)采购组织形式户财采〔2017〕1156号阅读推广用书鄠邑区图书馆42000.00分散采购户财采〔2017〕1086号《鄠邑金石文字遗珍》印刷项目鄠邑区文物管理所80000.00分散采购户财采〔2017〕1084号图书鄠邑区图书馆15000.00分散采购户财采〔2017〕1083号图书鄠邑区图书馆26000.00分散采购户财采〔2017〕1082号2018年报刊鄠邑区图书馆15000.00分散采购户财采〔2017〕1053号鸠摩罗什舍利塔精细彩绘鄠邑区文物管理所138000.00分散采购户财采〔2017〕1037号2018报刊征订2鄠邑区图书馆14060.28分散采购户财采〔2017〕1035号《鄠邑金石文字遗珍》编辑项目鄠邑区文物管理所70000.00分散采购户财采〔2017〕0975号2018报刊征订鄠邑区图书馆50000.00分散采购户财采〔2017〕0971号公输堂临建保护大厅建设鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆1287900.00政府集中采购户财采〔2017〕0897号图书采购鄠邑区图书馆49312.00分散采购户财采〔2017〕0656号微型消防站消防器材采购鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆40730.00分散采购户财采〔2017〕0407号电子图书采购鄠邑区图书馆30000.00分散采购户财采〔2017〕0303号<<户县农民画博物馆馆藏精品选集》鄠邑区农民画展览馆262500.00政府集中采购户财采〔2017〕0290号王氏宗祠院内厕所及环境整治工程鄠邑区文物管理所199500.00分散采购户财采〔2017〕0277号文化馆书画装裱鄠邑区文化馆16500.00分散采购户财采〔2017〕0203号户县文化馆书画展室装修改造鄠邑区文化馆99000.00分散采购户财采〔2017〕0014号户县钟楼亮化工程鄠邑区文物管理所757144.10政府集中采购合计: 3192646.38
八、国有资产占用情况
截至2017年底，我单位固定资产总计2378.32万元，公务车辆4辆，原值45.43万元。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况
2017年度，我单位严格执行预算管理，预算执行及时有力，实现了项目预算绩效目标，有力的保证了全县文化体育活动的正常开展。
十一、2017年部门决算表（见附件）
陕公网安备 61012502000149号