一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市鄠邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄠邑区沣京路18号，内设6个机构，分别为：办公室、财务科、水政和水资源科、水利水土水产科、供水管理科、监察室，机关行政编制13名，现共有职工57名，其主要职责有：
1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划并组织实施。
2、统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水）；组织全区水利建设项目水资源和防洪的论证工作；拟定全区分配方案并监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定节水有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。
4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。
5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，依法查处违法行为；负责水利行业安全生产工作。
6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、拟定水利基建项目建设书和可行性报告；监督水行业技术标准、规程、规范的实施；研究提出有关水价格的建设。
7、负责全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；负责重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理全区重要水利工程；负责全区水利水电工程移民管理工作。
8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；负责全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和 小水电代燃料工作；负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。
10、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
11、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。
12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效
一是河长制工作开局良好，区域内河流水环境明显改善。今年以来，在区委区政府的高度重视和有力指导下，在全区各部门、各镇街的共同努力下，我区河长制各项工作扎实推进，开局良好。2017年全区共设立区、镇、村三级河长661名，区镇两级河道警长15名，设立市区镇村河长公示牌389块，实现河长制全覆盖；成立鄠邑区河长制作战指挥部（下设1办9组），落实各项经费550万元；三级河长累计巡查上万余次，发现问题500余件，办结率100%；区河长办不定期对基层河长工作进行抽查，目前发现的问题63件，已全部督办整改到位。同时，加强对工作考核，考核结果纳入区委区政府目标责任考核内容，与奖惩挂钩。治污水月考核在全市排名持续靠前,“河长制”工作三季度全市考核排名第三。
二是渼陂湖水系生态修复工程。经过一年多的建设，渼陂湖水系生态文化修复工程成果初显，渼陂湖一期萯阳湖已形成约350亩水系生态景观，并于10月1日免费向公众开放。萯阳湖、渼阳湖起步区（南北四号路以东，东西五号路以北区域）驳岸、湖底施工计划年底前可完成，建成后可形成水面700亩。
三是天桥湖及河道治理工程。天桥湖原1号湖于5月25日实现蓄水，原1号湖及涝河河道新增水面700余亩，五湖变两湖后，预计到年底可完成1号湖成型并达到蓄水条件，2号湖可完成土方开挖及回填任务，并完成6座溢流坝加固工程。
四是涝河平原段综合治理工程。预计年底前可完成，涝河2.2公里河道堤防工程，目前已完成左岸河堤的加高培厚工程，右岸完成1.8公里的堤防加高培厚及堤顶道路铺设，预计年底前可完成右岸剩余0.4公里的堤防加高培厚及堤顶道路铺设及路灯安装任务。涝河城市段景观绿化工程，目前已完成县城景观绿化工程的45%，预计年底前可完成城区景观绿化工程的80%。飞行学院生态公园工程，目前已完成锦绣沟退水箱涵工程，计划年底前完成23个广场的景观绿化工程，堤防填筑计划完成30%。涝河向渼陂湖引水工程，目前已完成3.7公里，计划年底完成6.7公里。
五是涝河入渭口渭河滩区整治工程。目前，涝渭湿地工程年度建设任务基本完成，新增绿化面积500余亩，已形成生态水面609亩，其中，莫愁湖形成水面75亩，回春湖形成水面31亩，苑心湖形成水面58亩，育德湖形成水面303亩，涝河宾格石笼坝回水区形成水面142亩。
六是甘峪河环山路上游段河道治理工程，预计12月底前可全面完工。该工程计划投资1028.42万元，完成甘峪河环山路上游段河道治理工程，新建左岸护岸1.18公里，右岸堤顶路硬化提升2.18公里及两侧设绿化带。目前累计完成投资805万元，右岸2.15公里沥青混凝土路面主体已完工，左岸正在进行大堤开挖及浆砌石基础，完成年度任务的78%。
七是实施鄠邑区渼陂湖水生态修复农村生活污水治理工程。该工程属我区2017年实施的重点项目之一，釆用EPC模式进行建设，总投资5300余万元，计划对渼陂湖周边9个村的农村生活污水进行集中治理，规划建设农村集中污水处理站15座，污水处理总规模为740m3/d，项目建成后可全面改善提升农村群众生产、生活、生态环境质量。
八是切实加强农村涝池水生态修复工作。今年共投资242万元，完成了南庆叙、大王西村、蒋村镇白龙村等3个农村涝池水生态修复治理工程。
九是投资5592万元，通过实施秦岭北麓供水工程，新建给水管网14921.7米，解决西安建筑科技大学、欧洲城和草堂镇等项目的供水问题。
十是水利扶贫工作深得的民心，有效改善了贫困村饮水条件。投资95.8万元，完善白龙村水利基础设施，为该村新打深井3眼，新建滴水灌溉工程130亩；投资170万元，完成白龙村甘峪河段防洪工程；投资52.2万元，建成村内涝池一座并配套景观绿化；投资6.16万元，进一步改善了村内环境。为村内购买了垃圾清运车一辆，配置了垃圾箱；改善了村委会办公环境，购置了新的办公桌椅、扩音设备及空调；刷新了村内沿街墙面；投资190万元，在甘峪河白龙村段修便民桥一座，解决村民生产出行问题。下一步，计划在该村开展产业帮扶，通过驻村工作队结合产业结构调动动员引导，争取600亩耕地全部栽植葡萄带动群众增产增收，引导群众实现“一村一品”；重点引导坡地群众种植药材，采用发展一两户带动一大片的示范作用，形成致富有门路的局面。
十一是农田水利设施建设成效显著，有效提高了农村生产水平。通过实施市级财政农田水利专项资金竞争性立项、新增千亿斤粮食产能、市级财政支农整合切块、秦岭沿山地区抗旱水源等4项重点水利工程，累计投资3590万元，完成新打机井165眼，安装水泵171台，铺设地埋管线209公里，新修引水低坝2座，新建2000方蓄水池6座，新建100方清水池1座，改善节水灌溉面积1.88万亩，解决了3978人的饮水问题。另外，启动实施了户县水田恢复（试点）项目，计划在玉蝉镇曲抱村实施，建成后可恢复灌溉面积232.4亩，目前已完成年度任务的80%，计划12月底前可全面完工。
十二是投资248万元，完成了潭峪河城市段河道疏浚、太平河家佛塘村冉家湾段堤防修复加固及新河五竹镇园柳村段堤防水毁修复加固等工程3个，共修复加固水毁堤防4.02公里，确保了沿河群众度汛安全。2017年度内全区大小河道无汛情发生。
十三是农田抗旱工作，我区总耕地面积52万亩（不含大王镇），实有种植面积44万亩，其中，粮食种植面积30万亩，经济作物面积14万亩。今年入夏以来至8月中旬，全区农田受旱面积达5.5万亩，我局积极督促全县各灌区组织开展夏灌工作，累计完成玉米灌溉面积33万余亩次，果树、菜地等经济作物29万亩次，开动机井10000余眼，投入劳动力9.15万余人次，有效缓解了旱情。
十四是水政执法工作力度加大，依法治水和科学管水再创新貌。今年以来，我局依法对水事活动进行监督检查，及时查处全县水事违法案件，重点打击非法侵占河道及乱采乱挖等违法案件。截至目前，共组织巡查河道约180次，发现、制止、处理涉水违法违规行为10余起，批评教育4起，立案查处6起，结案6起，联合公安办理水事案件3起，有效保证了水利建设和水事活动规范有序进行。
（三）我局共有在职人员372人，其中：行政人员15人，事业人员357人（参照公务员法管理人员10人，财政补助人员347人）。
二、2017年度部门决算表
（一）2017年部门决算收支总表(见附件）
（二）2017年部门决算收入总表(见附件）
（三）2017年部门决算支出总表(见附件）
（四）2017年部门决算财政拨款收入总表(见附件）
（五）2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）(见附件）
（六）2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分） (见附件）
（七）2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目分） (见附件）
（八）2017年部门决算政府性基金收支表(见附件）
（九）2017年部门决算政府性基金收支表（按经济分类科目分）(见附件）
（十）2017年政府采购决算表(见附件）
（十一）2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 19385.12万元，其中：
1、财政拨款收入 16937.27 万元，减少3730.08万元 ，主要原因是项目减少。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入3470.65万元，较2016年度增加了28.19万元。因为主要业务增加。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为19705.98万元，其中：
1、基本支出2894.83万元，较2016年度决算数增加104.03万元，增长3.73%，主要原因是人员增加 。
2、项目支出20672.88万元，较2016年度决算数减少8733.13万元，减少29.70%，主要原因是项目减少。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出 0万元，主要支出不存在。
5、结余分配1.28万元，主要是项目结余 。
6、年末结转和结余805.41万元,主要是项目结转结余 。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计19839.02万元，与上年相比减少3730.08万元，增长15.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入18983.02万元，与上年相比减少4580.08万元，增长19.44%，政府性基金预算财政拨款收入856万元，与上年相比增加850万元。原因：业务增加
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计19190.11万元，与上年相比减少9922.69万元，增长34.08%，完成年初预算数86.18%，决算数大于预算数的主要原因业务增多。其中：
1、一般公共服务支出0万元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因是：无变化 。
2、社会保障和就业支出6万元，主要用于社会保障和就业，完成年初预算100%，决算数大于预算数的原因：存在就业和保障支出 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出2894.83万元，其中：
1、人员经费2467.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。
2、日常公用经费427.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待批90次， 355人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费20元，车均购置费 0 万元，车均维护费16.66万元。
2017年“三公”经费预算17.38万元，决算21.93万元。与上年同期相比减少0.36万元，减少的主要原因业务减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年0，变动原因为：无变化 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年0，变动原因为：无变化 。
2017年我单位公务用车运行维护费16.66万元，较上年减少14.86 万元，变动原因为：业务减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.71万元，较上年减少2.2万元，变动原因为：业务减少。
4、会议费支出情况
会议费支出1.59万元，主要包括召开各类会议支出。较去年减少0.47万元，增加22.44%。增加原因业务增加 。
5、培训费支出情况
培训支出3.18万元，主要包括各类业务培训，较去年减少3.16万元，原因主要业务减少。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出21.17万元，比2016年 增长0.73%，主要原因是：主要业务增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额11.62万元。政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目不存在。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆共12辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
根据《2017年度中央水利发展资金绩效评价及评分标准》，鄠邑区中央财政发展资金绩效评价得分90.10分，绩效评价等级为“优秀”。
附件：2017年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号