一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
部门主要职能：
预防、制止和侦查违法犯罪活动；
防范、打击敌对势力、分裂势力和暴力恐怖势力的破坏活动，维护国家安全；
维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
管理交通、消防、危险物品；
管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在鄠邑区内居留、旅行的有关事务；
警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
管理集会、游行和示威活动；
监督管理公共信息网络的安全保护工作；
指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；
指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
2017年度工作任务完成情况：
2017年，分局在市局党委以及区委区政府的正确领导下，紧紧围绕队伍建设、“平安建设”、党的十九大安保、脱贫攻坚、打击刑事犯罪、创新社会管理等方面工作，准确站位，以敢打必胜的决心，扎实做好各项工作。公安工作实现了“十降、五升”良好成效。“十降”：全区共立刑事案件2095起，同比下降11%；抢劫立案8起，同比下降27%；盗窃案件立案1262起，同比下降18.4%；抢夺立案26起，同比下降60%；诈骗364起，同比下降14.8%。交通事故2343起，同比下降16.8%；死亡人数89人，同比下降1.1%；受伤人数1063人，同比下降8.7%，经济损失612万元，同比下降7.3%，,火灾事故42起，同比下降22%。“五升”：全区破案1074起，提请逮捕334人、刑事拘留457人、治安案件受理3234起、查处3028起，同比分别上升18.9%、35%、16%、14.2%、2.3%。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
公安分局设行政单位1个
（三）人员情况
我局编制305人，实有民警472人，工勤人员4人，参照公务员管理、享受公务员待遇20人。男民警434人，女民警62人，平均年龄40岁。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 8374.62万元，其中：
1、财政拨款收入 7560.06 万元，与上年相比减少15% ，主要原因是上年度调资补发占比较多，本年度预算追加较少。
2、其他收入 814.55 万元，较2016年度增加24%。主要是第二代身份证专款和高新转看守所押员经费 ，涝渼安保人员工资增加。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 8401.8万元，其中：
1、基本支出 5838.21 万元，较2016年度决算数减少 767.2 万元，减少13 %，主要原因是本年度预算追加支出较少，人员经费支出减少 。
2、项目支出2563.59万元，较2016年度决算数减少 610.51 万元，减少23 %，主要原因是上年度监控系统欠款、看守所安防系统、刑警图侦系统支出较多。项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括含办案经费、监管场所经费等。
3、年末结转和结余 248.3万元,主要是高新分局转看守所押员经费，中省办案经费等 。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计7506.06万元，与上年相比减少1159 万元，减少 15%。其中：一般公共预算财政拨款收入7506.06 万元，与上年相比减少1159 万元，减少15% 。原因：上年度调资补发占比较多，本年度预算追加较少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计7615.2 万元，与上年相比减少1346万元，减少16%，完成年初预算146%，决算数大于预算数的主要原因：年中补发工资，必要的项目追加支出 。
其中：
（1）行政运行5051.6 万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）治安管理事务200万元，是指部分行政事务办公费及差旅费支出。
（3）刑侦禁毒管理113.4 万元，是指刑侦，缉毒，禁毒，戒毒费用。
（4）拘押收教场所管理192.2万元，是指看守所、拘留所运行费用。
（5）其他公安支出2058万元，是指临时人员工资、专网租赁、基层单位修缮等。
完成年初预算 146%，决算数大于预算数的主要原因是：年中补发工资，必要的项目追加支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出5051.65万元，其中：
1、人员经费 4267.59 万元，主要包括：人员工资支、车补、警衔津贴发放临时人员工资 。
2、日常公用经费 784.06 万元，主要包括：行政事务办公费，物业费，及差旅费支出 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0 人；公务用车购置1 辆，公务车保有量为113 辆；国内公务接待 27 批次，76 人，其中：国内外事接待 0 批次，0人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017年本部门人均接待费20 元，车均维护费2.2 万元。
2017年“三公”经费预算 558.4 万元，决算270.24 万元。与上年同期相比减少 94.19 万元，减少的主要原因精细化管理 ，严格控制支出 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0 万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费17.8 万元，较上年 增加 17.8万元 ，变动原因为：工作需要购置业务车 。
2017年我单位公务用车运行维护费252.26 万元，较上年减少 110.88万元，变动原因为：精细化管理 ，严格控制支出 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 1.27万元，较上年减少0.02万元，变动原因为：精简接待。
4、会议费支出情况
会议费支出 0 万元。较去年增加0 万元。
5、培训费支出情况
培训支出 17.6 万元，主要包括公安业务培训，较去年减少0.3万元，原因是培训项目变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 1044.9万元，比2016年 减少44 %，主要原因是：办公用品耗材减少，印刷，公务用车运行费减少。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额504万元。政府采购货物支出504 万元。主要是中省装备及办公家具、办公设备项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 113 台。单位价值50万元以上的通用设备 0台，办公用房2151平方米。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
根据财政预算管理要求，我局对2017年的财政预算项目资金开展绩效自评。对列入财政审批的办案经费，限制养犬，反恐维稳经费等项目预算做到了预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理，装备建设在设定的时效内完成购建，安装调试后已正常运行，提高了维护社会稳定的能力，提高了民警执法办案效率；执法、办案及各项业务工作数量指标完成情况良好；重大活动安全保卫工作安全有效；人民群众对社会公共安全、社会治安管理、综治维稳等工作安全感、满意度稳步提升。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号