一、主要职能及2017年度工作任务完成情况
（一）鄠邑区工商业联合会的主要职责：
鄠邑区工商业联合会是全区工商业界的人民团体和民间商会，是区委、区政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，位于鄠邑区东大街7号区委综合楼6楼，其主要职责有：
1. 参与政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，对政府有关政策、法规的制定提出建议，协助贯彻执行。
2.协助有关部门做好工商界代表人士政治安排推荐工作。
3.积极引导教育会员“爱国、敬业、守法”，培养工商界骨干分子队伍。
4.维护会员合法权益，反映会员的意见、建议和要求，协助政府做好工商界的管理工作。
5.为会员提供市场、技术、商品、管理、法规、会计、金融、审计、咨询等服务。组织商务活动，为会员提供有关证明。
6.开展工商专业培训，协助有关部门进行非公有制企业专业人员的专业技术资格（职称）评定。
7.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。
8.负责全区工商业同业、行业商会的筹备组建和业务指导工作。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
1.进一步发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济发展中的助手作用
积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，加强同工商、税务等部门的联系和协作，为非公有制企业提供信息、法律、融资等方面服务，帮助企业不断增强市场竞争力。完成“区商会融资服务中心”的组建。
2.加快商会基层组织建设，进一步发挥工商联在行业协会商会改革和发展中的促进作用
完成区商会沣京工业园分会和区商会草堂工业园分会的组建。
3.提高工商联履职能力和服务水平，切实加强工商联机关自身建设
以改革创新，建设好两支队伍、建设好两级组织，努力打造一支即善于做思想工作、又善于做经济工作的工商联干部队伍，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。
4对会员企业法人代表进行培训
结合工商联五项基本职能中的“服务非公经济”，以及《中华全国工商业联合会章程》中第一章“职能与任务”中的第三条“为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务”的职能，对会员企业法人代表进行培训，促进企业的发展。
（三）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区工商业联合会设行政单位1个；内设1个科室，办公室;纳入鄠邑区工商业联合会2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号单位名称单位性质1鄠邑区工商业联合会行政单位（四）人员情况
行政编制5名，现共有人员5名，
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为559984.5元，其中：
1、财政拨款收入537984.5元，增长13% ，主要用于人员经费404839.02元；日常公用经费43145.48元；行政事业类项目90000元。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入22000元，2016年56000元，较2016年度减少60%。
5、年初结转和结余28178.19元 。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为566828.5元，其中：
1、 基本支出447984.5元，较2016年度决算数 49.37 万元，增长-0.09 %，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出118844元，主要包括培训费，会议费等。较上年增加，主要因为本年增加发展企业会员60多个，增加培训次数8次；在区委区政府的支持下，在市工商联的指导下，于2017年3月29日胜利召开了第十二次会员代表大会。
3、经营支出0万元，较上年无变化。
4、对附属单位补助支出0万元，较上年无变化。
5、结余分配0万元，较上年无变化。
6、年末结转和结余0万元, 较上年无变化。
（三） 财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计 537984.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入 537984.5元，与上年相比增加 472000 万元，增长0.12 %，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年相比无变化 。原因：未涉及
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计537984.5元，与上年相比增加15000元，增长0.2 %，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：补发机关人员基本工资等 。其中：
1、一般公共服务支出 537984.5元，主要用于行政运行447984.5元 ，其他民主党派及工商联事务支出90000元，其他收入22000，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：民营企业家的会议费、培训费及追加评比“五好”工商联经费 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 566828.5元，其中：
1、行政运行447984.5元，主要包括：主要包括人员工资、调资补发及车补。
2、其他民主党派及工商联事务支出 118844元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电脑维修费、差旅（下乡）费等 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待0批次， 0人，其中：国内外事接待 0 批次 0人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。2017年本部门人均接待费 0元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。未涉及
2017年“三公”经费预算 500元，决算0元。与上年同期相比减少100%。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0万元，较上年 无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0 万元，较上年无 变动 。
2017年我单位公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化 。
3、公务接待费用支出情况 较上年无变化 。
4、2017年我单位公务接待费 0万元，较上年无，变动原因为：未涉及
5、会议费支出情况
会议费支出 36299元，主要包括召开民营企业家会议支出。较去年增加 35700 元，增加 60 %。主要包括会议费、第十二次换届会等支出。增加的主要原因为本年发展民营企业会员数量增加，对民营企业家代表培训会的次数增加及其他民主党派及工商联事务支出等。
6、培训费支出情况
培训支出2569元，主要包括对民营企业家代表的培训 ，较去年减少73%，原因是会议次数增多，会议期间主要以对民营企业家代表教育培训为主。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 43100元，比2016年增长1.16 %，主要原因是：为民营企业家制作印刷会员登记册及其他民主党派及工商联事务支出，公用经费支出等。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 0 万元。政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要是 无 项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 无 。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、具体项目评价结果
2017年整体预算收支自评结果为良好档次。
2、重点项目评价结果
本单位无重大项目。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号