一、单位基本情况：
西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街7号，内设5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部。机关编制4名，实有4人。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制14名，实有13人。现共有人员17名。
（一）主要职能
1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市鄠邑区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。
3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。
4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
5、督查涉及职工利益的政策、法规的落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。
6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。
7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区级劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。
8、协助各级党委管理工会领导干部。
9、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
10、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。
（二）2017年度工作任务完成情况
1.工会组建及工会组织规范化水平不断提升。全年新组建工会196个，完成市总建会任务的178%；发展会员5880人，其中农民工会员5015人，完成市总任务的167%；物流、快递、家政行业集中建会也圆满完成年度指标。2017年新申报1个省级标准化示范工会、2个市级“六好工会”、3个厂务公开职代会四星级单位。
2.突出抓好职工素质提升工程。开展丰富多彩的文化活动活跃职工生活：4月份联合区文体局举办了2017年户县庆“五·一”职工乒乓球比赛；9月份联合区文明办举行了西安市鄠邑区第二届职工国际标准舞锦标赛暨部分城市邀请赛；10月份参加西安市第五届“建强杯”职工乒乓球比赛；10月份参加西安市职工品读《之江新语》暨“弘扬工匠精神、奋力追赶超越”主题演讲比赛。引导组织各基层工会开展技术技能比武：4月份区总工会联合西安沣京工业园基联会组织开展庆“五·一”职工技术技能竞赛；10月份在陕西华润万家生活超市配送有限公司隆重举行2017年职工叉车技能比武大赛。
3、加大安全生产宣传和培训。5月份举办“安康杯”安全生产竞赛活动，开展安全生产宣传活动5场次，发放安全生产宣传资料1500余份。全年开展安全生产宣传教育培训47场次。
4、精准对接职工书屋建设。6月份开展“职工书屋”示范点送书活动，对2016年度职工书屋建设11家先进单位进行了表彰，并赠送了价值3.3万元的书籍。2017年新增区级职工书屋 11个，建成市级职工书屋示范点1个。
5. 切实做好就业再就业工作。2月份区总工会联合区人社局在人民路广场举办了2017年“春风行动”就业招聘会， 120多家参会单位提供了8000多个就业岗位，吸引求职者近万人次，现场达成就业意向3700多人，现场初步签约400多人。8月份对全区65名下岗职工举办为期20天的月嫂、育婴师培训班。
6. 着力提高帮扶实效。7月份区总工会拿出9.9万元为全区12个重点项目、重点行业、重点企业的1418名一线职工送去白糖、绿豆、茶叶、毛巾、藿香正气水、矿泉水等防暑降温品。8月底对全区符合助学条件的困难职工和农民工子女进行了详细摸底，“金秋助学”帮扶困难职工子女40名，发放助学金11.6万元。
7. 大力开展崇尚关爱劳模活动。9月份为全区66名退休县级劳模及没有劳模津贴的省级劳模发放7.31万元荣誉金及津贴。5月份区总工会隆重举行2017年庆五一国际劳动节暨表彰大会，会上为3名陕西省劳动模范、2名西安市五一劳动奖章获得者和2个西安市“五·一”劳动奖状获得单位颁发了奖金和证书。
（三）机构设置情况（部门决算单位构成）
纳入西安市鄠邑区总工会2017年部门决算编报范围的单位：行政单位：西安市鄠邑区总工会，财政补助事业单位：西安市鄠邑区工人文化宫（西安市鄠邑区困难职工援助中心）。
（四）人员情况
西安市鄠邑区总工会，行政编制4人，实有4人。下属财政补助事业单位西安市鄠邑区工人文化宫（西安市鄠邑区困难职工援助中心），事业编制14名，实有13人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 164.36 万元，其中：
1、财政拨款收入 164.36万元，较2016年度减少15.89万元，主要原因是公车改革后车辆经费减少及人员经费减少等。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入 0万元。
4、其他收入 0 万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 164.36 万元，其中：
1、基本支出 107.96 万元，较2016年度决算数 125.82 万元，减少14 %，主要原因是公车改革后车辆经费减少及人员经费减少等 。
2、项目支出 56.4万元，较2016年度决算数54.43万元，增长4%，主要原因是区级劳模荣誉金及津贴项目所需资金增加。
3、经营支出 0 万元。
4、对附属单位补助支出 0 万元。
5、结余分配 0万元。
6、年末结转和结余 0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计164.36 万元，与上年相比减少 15.89万元，减少8.8 %。其中：一般公共预算财政拨款收入164.36万元，与上年相比减少15.89 万元，减少8.8 %，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比持平 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计 164.36 万元，与上年相比减少15.89万元，减少8.8 %，完成年初预算100 % 。其中：
1、一般公共服务支出 164.36万元，主要用于基本支出 107.96万元，是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费107.96万元；项目支出 56.4万元。主要包括鄠邑区总工会工作经费项目19万元，职工素质建设工程项目10万元，工会履职活动（四送等活动）3.4万元， 职工活动及维权活动项目10万元，区级劳模荣誉金及津贴项目10万元，鄠邑区工人文化宫职工文艺活动项目 4万元，完成年初预算 100 %。
2、社会保障和就业支出 0 万元 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 107.96 万元，其中：
1、人员经费102.10万元，主要包括：人员工资、津贴补贴、目标责任制奖、社保等。
2、日常公用经费5.86万元，主要包括：保障机构正常运转和日常工作需要的公用经费 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 16 批次，193人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017年本部门人均接待费 49.7 元，车均购置费 0万元，车均维护费 0.5 万元。
2017年“三公”经费预算 2.18 万元，决算 1.46 万元。与上年同期相比减少 0.23万元，减少的主要原因国内接待批次及人员减少 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元。
2017年我单位公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.96 万元，较上年减少0.23万元 ，变动原因为：国内接待批次及人员减少。
4、会议费支出情况
会议费支出 0 万元。较去年减少0.01万元。
5、培训费支出情况
培训支出 5.98 万元，主要包括开展下岗职工技能培训，规范基联会和镇街总工会财务经审工作、指导基联会和镇街总工会开展组织成立基层工会、指导基联会和镇街总工会2%全额地税代收工会经费征收工作培训，领导干部外出考察学习培训等，较去年增加0.45万元 ，原因培训范围次数及人员增加 。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 5.86万元，比2016年减少38%，主要原因是：公务车改革后车辆运行维护经费减少 。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额3.3万元。政府采购货物支出3.3万元，主要是职工素质建设工程项目为“职工书屋”采购书籍项目。 政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 1 辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
总工会工作经费项目主要用于：全年新组建工会196个，完成市总建会任务的178%；发展会员5880人，其中农民工会员5015人，完成市总任务的167%；物流、快递、家政行业集中建会也圆满完成年度指标。2017年新申报1个省级标准化示范工会、2个市级“六好工会”、3个厂务公开职代会四星级单位。开展2017年“春风行动”就业招聘会，120多家参会单位提供了8000多个就业岗位，吸引求职者近万人次，现场达成就业意向3700多人，现场初步签约400多人；8月底对全区符合助学条件的困难职工和农民工子女进行了详细摸底，“金秋助学”帮扶困难职工子女40名，发放助学金11.6万元。
职工素质建设工程项目主要用于：8月份对全区65名下岗职工举办为期20天的月嫂、育婴师培训班。6月份开展“职工书屋”示范点送书活动，对2016年度职工书屋建设11家先进单位进行了表彰，并赠送了价值3.3万元的书籍。2017年新增区级职工书屋11个，建成市级职工书屋示范点1个。10月份在陕西华润万家生活超市配送有限公司隆重举行2017年职工叉车技能比武大赛；
工会履职活动（四送等活动）项目主要用于：为全区12个重点项目、重点行业、重点企业的1418名一线职工送去白糖、绿豆、茶叶、毛巾、藿香正气水、矿泉水等防暑降温品。
职工活动及维权活动项目主要用于：为全区12个重点项目、重点行业、重点企业的1418名一线职工送去白糖、绿豆、茶叶、毛巾、藿香正气水、矿泉水等防暑降温品。5月份举办“安康杯”安全生产竞赛活动，开展安全生产宣传活动5场次，发放安全生产宣传资料1500余份。全年开展安全生产宣传教育培训47场次。10月份参加西安市第五届“建强杯”职工乒乓球比赛；10月份参加西安市职工品读《之江新语》暨“弘扬工匠精神、奋力追赶超越”主题演讲比赛。
区级劳模荣誉金及津贴项目主要用于：5月份区总工会隆重举行2017年庆五一国际劳动节暨表彰大会，会上为3名陕西省劳动模范、2名西安市五一劳动奖章获得者和2个西安市“五·一”劳动奖状获得单位颁发了奖金和证书。9月份为全区66名退休县级及没有劳模津贴的省发放7.31万元荣誉津贴；
工人文化宫职工文艺活动项目主要用于：4月份联合区文体局举办了2017年户县庆“五·一”职工乒乓球比赛。
2、重点项目评价结果
本单位无重大项目
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号