一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1．主要职能。
负责规划区域内开发项目的综合协调、服务工作；依据《框架协议》和相关协议，做好与西高新管理办的衔接、协调工作和财税联合办公室各项工作；做好与县级相关职能部门和镇的沟通、协调工作；做好规划区域内规划编制、征地拆迁、搬迁安置、现状控制、地附评估及落地项目、路网工程、配套设施建设等方面工作的指导协调、督办。组织、协调西高新基地管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作；做好县政府交办的其他工作任务。
2．2017年度工作任务完成情况
（一）主要经济指标完成情况
1-10月份，完成固定资产投资56亿元（年任务53亿元）；完成规上工业产值113.4亿元（年任务135亿元）。
（二）重要工作任务进展情况
强生项目进展顺利，一期土建施工已总体完工，实验室、办公楼已完工并投入使用，配套动力设施、自备锅炉以及废水处理厂已开始运行，正在进行设备测试及景观绿化阶段工作。公共配套设施建设方面项目路灯、高压电杆、绿化带建设等工作已全部完成；项目北侧秦岭西六路、南侧秦岭西五路涉及的民宅拆迁、雨污水管道及道路建设工作已全部完成；涉及其蒸汽供应的热力中心项目建设正有序推进，计划于2018年2月底前实现供气；项目3期临时围墙圈建工作已经完成，场地平整工作正在进行，计划于11月15日前完成。项目厂区周边交通落实到位，开通西安市到草堂基地的专线公交，方便项目工作人员出行。
比亚迪云轨项目轨道梁厂主体施工完成，下一步将进行配套施工及设备安装；比亚迪电动大巴厂房项目全部建成，开始试生产。
大唐医药园项目部分车间已投产。
中电科39所、20所正在加快进行厂房、厂区工程等施工建设。
生物医药聚集区部分单体结构封顶，建设进展顺利。
秦骊电器已完成场地平整和围墙圈砌等工作，正在进行总平图方案设计。
民众电气1号厂房已安装设备，已开始进行试生产，办公楼及宿舍楼主体施工结束，正在装修。
罗杰道森六号楼已经封顶，五号楼完成负二层浇筑工作，四号厂房正在钢结构施工。
庞光镇安居工程一期项目6栋高层主体建设进展顺利。
草堂基地综合服务中心项目因西高新草堂基地管理办内部调整，已上报取消了该项目。
截至目前，草堂基地已先后引进比亚迪汽车、中大机械、民众电器等20余家先进制造企业，美国强生、美国乐析、大唐制药等10余家生物医药企业，中电科、华晶电子等10余加电子信息企业，初步形成了先进制造、生物医药、电子信息三大产业格局。
西安乐析医疗项目，是继强生供应链生产基地项目后，又一生物医药重大项目，主要研发生产系列腹膜透析产品及肾透析设备。项目总投资26亿元人民币，占地约500亩，建筑26万平方米研发生产设施。预计项目2019年建成投产，3年内实现年销售20亿元，实现净利润约8亿元。正在进行总评设计、地面清表及涉及的新阳坡村群众房屋搬迁安置等工作，计划11月底完成圈墙、清表工作，年底前完成项目区内新阳坡村整村搬迁安置。
金花制药、天承生物、千禾药业、方正塑料品制造、派瑞半导体、锦江新能源新材料、开沃新能源汽车等大项目正在加紧进行地面附着物的赔偿、地勘、放线、圈墙等工作，计划于11月底完成用地清表、围墙圈砌等工作，保障项目尽快落地开工。
重大项目落地开工前的关键时期，加强与西高新基地办、草堂镇、庞光镇等单位的对接协调，召开项目现场协调推进会，通报工作进展情况，解决项目落地开工存在的难点问题，保障项目顺利开工、建设。
基地主干路网基本成型，管线配套到位，强生、中电科等项目涉及的拆迁难点户及拆迁企业问题全部解决，项目建设进展顺利，争取尽早投产。
积极与协调区搬迁办、庞光镇、西高新草堂基地管理办及时对接，启动庞光镇新阳坡村拆迁工作（乐析医疗项目）。目前搬迁安置补偿方案已经确定，工作组人员已经到位，第一轮摸底调查工作结果正在公示，计划年底前完成拆迁工作。
草堂镇安居工程建设完成，已开始下滩村、寺北村群众房屋的验收、移交、分配等回迁工作。
污水处理厂投入运营，天然气门站及管网接通，热力中心项目全面开工建设，电力开闭所、杆线架设、电力管网等工程施工按计划进度正常推进。
太平河草堂基地段综合改造项目河堤用地全部清表，3个标段加快施工。
（三）脱贫攻坚工作开展情况
一是脱贫攻坚工作由单位主要领导姬振峰主任亲自抓，共选派11名优秀的干部担任一对一帮扶干部，制定年度脱贫攻坚工作计划，定期上报计划的进展情况，严格执行《脱贫攻坚工作过程纪实制度》《脱贫攻坚公开公示制》等，落实考勤、签到制度，确保各项纪律落到实处。二是积极主动对接乡镇干部、包村干部、村书记、村主任，入户调查走访，摸清贫困户的基本情况，逐户建档建卡，资料上强，做到任务清、底子明。三是针对每个贫困户的具体情况，每名结对帮扶干部制定工作计划、帮扶措施、完成时限。对照“7步26看”“5个美丽”，进一步补齐短板、开展“回头望”自查整改工作，每名帮扶干部上报整改报告，逐项细化措施，落实整改工作完成时限，写清整改台账。四是每周开展主题帮扶活动，开展“十送”活动，为贫困户进行卫生大扫除、帮农忙、做体检等，从细节入手，解决最切身的问题。五是开展精神扶贫宣传教育。在端午节、中秋节、全国扶贫日等重要节日为贫困户送去慰问礼品，陪贫困户一同走出家门，到鄠邑区渼陂湖、将军山、农展馆、森林公园等景点，感受鄠邑新气象，增强脱贫致富的坚定信心和生活幸福感。真正做到了用心、用情、用力开展帮扶工作，也赢得了贫困的真心。
为帮扶村五竹镇石佛寺村安装路灯、水泵及环卫工具等村内基础设施，赠送电脑、打印机、电脑桌等办公用品，投入资金支持贫困村发展产业，派驻第一书记和驻村工作队进村开展工作，完成脱贫攻坚工作中存在的问题的整改完善工作、分类建立台账，多次迎接上级检查不出问题，落实帮扶措施及时到位。
（四）“铁腕治霾保卫蓝天”工作任务完成情况
积极协调西高新草堂基地落实“铁腕治霾保卫蓝天”网格化管理实施方案，定期督促项目单位落实扬尘污染治理措施、落实“煤改清”，落实日常监管和巡查工作，按要求上报存在的问题及工作开展情况，及时从源头上发现和解决各类环境污染问题。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
核定事业编制人员20名，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。目前，有主任1名，副主任2名，事业在编人员17人。2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
（三）人员情况
机构人员当年无变动。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为221.38万元，其中：
1、财政拨款收入221.38万元，减少92.66万元，主要原因是与上年对比科目有变化，去年安排在政府性基金预算里，今年安排在一般公共预算里。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无增长。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无增长。
4、其他收入0万元，较2016年度无增长 。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为221.38万元，其中：
1、基本支出90.38万元，较2016年度决算数减少7.56万元，减少8%，主要原因是在保障机构正常运转的前提下，各项支出均有所减少。
2、项目支出131万元，较2016年度决算数增加67万元，增加51%，
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元，主要无支出。
5、结余分配0万元，主要是无。
6、年末结转和结余0万元,主要是无。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计221.38万元，与上年相比减少92.66万元，减少44%。其中：一般公共预算财政拨款收入221.38万元，与上年相比增加59.98万元，增长27%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少152.1万元。原因：科目有所调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计221.38万元，与上年相比增加59.98万元，增长27%，完成年初预算151%，决算数大于预算数的主要原因：工资福利和项目支出增加。其中：
1、一般公共服务支出221.38万元，主要用于基本支出和项目支出，完成年初预算151%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利和项目支出增加。
2、社会保障和就业支出0万元，主要用于无，完成年初预算0%，决算数大于预算数的原因：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出90.38万元，其中：
1、人员经费90.38万元，主要包括：工资福利支出。
2、日常公用经费0万元，主要包括：无 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次，1437人，其中：国内外事接待72批次，1437人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.2万元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。
2017年“三公”经费预算15.6万元，决算13.32万元。与上年同期相比减少2.28万元，减少的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费均有所减少 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，变动原因为：无 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化，变动原因为：无。
2017年我单位公务用车运行维护费9.01万元，较上年减少0.79万元，变动原因，为：节能减排限号，公车出勤率减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费4.31万元，较上年减少1.01万元，变动原因为：八项规定会议有所减少，接待批次和人数也相应减少。
4、会议费支出情况
会议费支出3.8万元，主要包括召开西洽会招商支出。较去年减少0.1万元，减少3%。减少原因西洽会招商支出减少。
5、培训费支出情况
培训支出0.8万元，主要包括人员培训支出，较去年减少0.07万元，原因上级安排的人员培训有所减少。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年无增长0%，主要原因是：无。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是无项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆2辆 。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果，以服务园区经济为目标，完成全年度目标责任。
2、重点项目评价结果，本部门不涉及。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号