一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
主要职能：
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定本区档案工作规章和制度，制定档案业务标准规范，并组织实施。认真查处违反《档案法》案件。
2、对全区档案工作进行统筹规划，制定档案事业发展计划并组织实施。
3、对区级机关，各委、办、局及各镇的档案工作进行监督、检查和指导。
4、协助各镇、委、办、局对全区企事业单位和农村级档案工作进行监督、检查和分级管理。
5、负责全区档案干部专业培训、档案专业初级职称的评审和推荐工作。
6、负责全区档案宣传工作，组织档案学会换届和会员发展及向上级档案学会推荐优秀论文，开展县内档案学术交流活动。
7、收集、接收档案资料进馆保存工作，向社会征集有保管价值的档案资料，实行集中统一管理；保守党和国家机密，维护档案完整与安全。
8、对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开放、利用等工作。
9、做好档案史料的编纂、公布、陈列，具体负责编史修志工作。
10、负责全区各镇、各部门档案工作的认证、指导、咨询和评审工作。
11、推广和应用档案科学技术，推进档案管理的科学化、制度化、标准化和现代化建设。
2017年度工作任务完成情况：
加强档案馆库建设，提升档案服务水平。
1.开展民国档案抢救工作。8月起我局启动民国档案抢救工作，截止2017年12月28日，抢救116卷共计7347张民国档案，对民国档案编写目录共计11316条。
2.强化数字化档案馆建设。我局管理科按照年初计划，持续推进数字档案馆建设。共计输入民国档案、政府办、人社局等各单位档案中文件级条目40529条，在扫描工作中，从7月5日到12月28号共计扫描26568幅档案。
3.做好档案接收和资料征集工作。共接收50家单位共计20129件文书档案，及11家单位电子文件共计6759页。同时做好接收各单位旧牌、旧印章共14家单位13个牌匾、31枚印章。做好档案资料征集工作，本年度我局有计划有组织有步骤的接收社会各界人士捐赠书籍资料9人次50本，并已整理归档，丰富了馆藏资料。
4.完善档案管理制度，确保档案绝对安全。今年我局修改完善《西安市鄠邑区档案馆（局）安全应急预案》，重新制定了《西安市鄠邑区档案馆数据备份制度》、《西安市鄠邑区档案局保管利用科安全目标责任书》、《西安市鄠邑区档案局档案数字库备份使用管理制度》，按照制度要求，严格执行“十防”，及时对存储于系统内的640692条信息和1.38TB的原文进行扫描备份，确保实体和电子档案双重安全。
开展档案业务指导，推动全区档案工作。
1.积极开展“归档月”活动及档案目标管理认证活动。2017年2月面向全区各单位下发了“归档月”通知，对全县各单位归档工作进行了扎实安排，4-5月份对50个单位归档工作进行了督促指导，确保全区各单位档案整理工作顺利有序进行；我区11个单位全部通过了档案工作目标管理认证。
2.举办档案业务培训班，做好监督指导工作。3月20日到3月21日我局举办了为期两天的档案业务培训班，共有182人参加。积极指导城乡居民养老保险基金管理中心文书档案、养老保险档案的收集、归档工作。
3..积极督促各单位做好2017年新增市考指标、“十个一”民生工程、精准扶贫、重点建设项目文件材料收集工作。
4.积极开展档案年终执法检查活动。
其他工作开展情况
1.“两学一做”学习教育常态化、制度化。
2.深入开展精准脱贫工作。
3.《鄠邑方言》出版发行。
4.方志工作成绩显著，走在全市前列。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区档案局（馆）属参照公务员管理的区委直属事业单位。下设办公室、保管利用科、监督指导科、地方志编研科。
（三）人员情况
鄠邑区档案局（馆）编制14人，实有人数14人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 137.87万元，其中：
1、财政拨款收入133.67万元，减少14.3%，主要原因是收入较上年减少主要是上年部分项目期末实行权责发生制，致使上年收入较大。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入4.2万元，较2016年度增加3.2万，主要原因是存量资金有1.2万，上级单位拨款2万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为142.19万元，其中：
1、基本支出
113.17万元，较2016年度决算数121.93万元，增长-7.19 %，主要原因是一人退休，人员经费开支减少，日常办公中力争节约开支。
2、项目支出 29.02万元，较2016年度决算数28.32万元，增长2.74 %，主要原因是方言建档印刷项目7.8万元为去年的项目今年完成，所以支出加大。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元，主要 0支出。
5、结余分配0万元，主要是 0支出。
6、年末结转和结余 3.98万元,主要原因是民国档案数字化项目经费。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计133.67万元，与上年相比增加-22.30万元，增长-14.3 %。其中：一般公共预算财政拨款收入133.67万元，与上年相比增加-22.30万元，增长-14.3%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0。原因：未涉及政府性基金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计137.74万元，与上年相比增加-10.43万元，增长-7%，完成年初预算128%，决算数大于预算数的主要原因：上年权责发生制项目及人员工资增加。其中：
1、一般公共服务支出137.74万元，主要用于人员经费及机关运行经费、项目经费，完成年初预算128 %，决算数大于预算数的主要原因是：上年权责发生制项目及人员工资增加 。
2、社会保障和就业支出0万元，完成年初预算0% ，原因是未涉及。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出112.67万元，其中：
1、人员经费98.29万元，主要包括：人员工资及奖金。
2、日常公用经费14.39万元，主要包括：日常办公费用及公车补贴。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0 人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待2批次，15人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0批次， 0人。2017年本部门人均接待费 117.93元，车均购置费0万元，车均维护费 0 万元。
2017年“三公”经费预算 0.2 万元，决算0.17万元。与上年同期相比增加0.016万元，增加的主要原因接待兰州市档案局来我局考察 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化 。
2017年我单位公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0.17万元，较上年增加了159元，变动原因为：按照市局安排，接待兰州市档案局来我局考察。
4、会议费支出情况
会议费支出0.16万元，主要包括参加业务会议支出。较去年减少0.35万元，减少67%。原因是节约开支，尽量减少不必要的会议。
5、培训费支出情况
培训支出1.42万元，主要包括档案数字化培训及地方志培训，较去年增加0.16万元，增长13% ，原因加强了档案数字化建设培训力度。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出14.88万元，比2016年 增长195%，主要原因是：增加了公车补贴。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 3.91万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.91万元。主要是鄠邑方言印刷费项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆0 。单位价值50万元以上的通用设备 0 台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
（一）、具体项目评价结果
结合档案局工作实际，现对2017年重点项目绩效评价结果说明如下：
1、2017年农村档案工作：以精准扶贫、土地确权、养老保险档案为抓手，全面推进民生档案的规范建档工作。对全区各部门、镇、旅游区管委会农村档案工作进行了全面培训、指导、检查，全区农村档案工作持续有效进行。
2、2017年信息化建设持续推进：加快档案数字化加工进度，继续开展馆藏档案文件级目录和全文扫描，提高馆藏档案的数字化比率。共计输入民国档案、政府办、人社局等各单位档案中文件级条目40529条，扫描26568幅档案。
3、2017年档案抢救和保护工作：主要是对珍贵档案进行裱糊修复，抢救116卷共计7347张民国档案，对民国档案编写目录共计11316条。严格执行“十防”，定期对库房档案进行清扫，放置防虫药，严格控制库房温湿度，在接待查档过程中遇到需要破损档案及时抢救，修整档案120卷，较好地完成了本年度任务。
4、2017年方言建档工作成效显著，在全省树立了标杆，《户县方言档案》一书已完成出版并附语音光盘。
（二）、重点项目评价结果
无重点项目
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号