一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1、主要工作职责
（1）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责全区招商引资工作，拟定区招商引资规划、办法，并负责招商引资政策的宣传、解释、调研及咨询服务等工作。
（2）综合协调区招商引资工作。制定区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责区招商引资的业务培训和招商引资模式的策划工作，组织筹备区政府的各项招商引资活动，负责各镇、部门和开发区招商引资的组织协调。
（3）组织相关部门对招商引资项目进行评估和申报。负责重大项目的协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。
（4）负责区招商引资软环境建设的调研督查工作。监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和相关信息的管理。
（5）负责区各单位对外来投资企业的检查收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。
（6）负责对区招商引资项目进行考核，对有争议的问题进行协调解决。
（7）负责拟定和监督检查招商引资责任制、奖惩制度及各项优惠政策的贯彻落实情况。
（8）负责招商网站的建立和网页更新，实现网上招商，收集各种招商信息，编印招商动态，为领导决策提供参考依据。
（9）承办区政府交办的其他事项。
2、2017年部门工作任务完成情况
“五张报表”指标完成情况：
（1）“五资”任务完成情况。预计12月底，我区利用外资1700万美元，完成全年目标任务1570万美元的108%，同比增长12.66%；实际利用内资16.5亿元，完成全年目标任务3亿元的550%，同比增长422.2%；实际利用民资65亿元，完成全年目标任务16亿元的406.25%，同比增长205.88%。
（2）“三率”完成情况。预计12月底，招商引资项目开工注册率预计完成100%；招商引资资金到位率预计完成68.43%；招商引资竣工投产率预计完成71.43%。
（3）招引1个30亿元服务业项目。西洽会期间成功引进了荣华葡萄颐养小镇项目，该项目投资额50亿元，用地5000亩，目前正在进行初步规划。
3、招商项目情况：
（1）签约项目超额完成。签约项目45个，完成目标任务10个的450%，总投资额597.4亿元。总投资上亿元项目21个， 11月15日在2017西安-香港招商推介暨重大项目签约仪式上，我区成功签约3个项目，其中与中国项目基金管理有限公司合同共建的“一带一路”主题公园及丝路人文特色小镇项目总投资达101亿元。
（2）重大在谈项目情况。当前在谈重大项目22个，其中区政府与集团企业洽谈合作的项目有8个，其他部门、园区牵头负责的14个。
4、招商活动情况：
今年以来共组织重大招商活动5次，分别为参加2017丝博会暨第21届西洽会、青洽会、首届世界西商大会、欧亚论坛、第七届陕粤港澳经济合作活动周。由区主要领导带队分别前往浙江省、北京、深圳等地实地考察、对接洽谈项目8次，分别为3月份赴杭州、宁波等地学习考察活动，4月份赴北京考察北控集团，5月份赴浙江省回访颐高集团并考察活动，7月份赴上海考察德力西集团、回访红星美凯龙总部，9月份赴杭州、上海、北京考察拜访绿城集团、中通上海总部，10月份赴北京考察清控伟仕公司，11月份赴香港、深圳、珠海考察拜访尚荣集团、汇景国际、香港西安商会和赴重庆考察瀚华金控公司，活动均圆满顺利，效果显著。今年以来登门招商、邀请座谈35次，接待企业、投资客商120余批次，组织了“丝路鄠邑行”浙商进鄠邑、京商进鄠邑活动，加快项目进展，提高了招商实效。
（二）机构设置情况及人员情况（部门决算单位构成）
鄠邑区招商局为区政府的工作部门，属财政全额拨款单位，下设办公室、民资科、外资科、内资科、投资服务中心五个科室。现有人员24人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为318.78万元，其中：财政拨款收入292.13增长67.6%，主要原因是招商引资活动增多；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入26.65万元，较2016年度增长251%，主要原因是申请招商引资基础工作经费及收取其他单位招商引资活动经费。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为327.83万元，其中：基本支出327.83万元，较2016年度决算数276.72万元，增长18.47%，主要原因是招商引资活动增多、人员经费和公用经费增加；年末结转和结余 15.8 万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计292.13 万元，与上年相比增加117.83万元，增长67.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入292.13万元，与上年相比增加117.83万元，增长67.6 %，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计327.83万元，与上年相比增加51.11万元，增长18.47%，完成年初预算176.9%，决算数大于预算数的主要原因：招商引资活动增多、招商引资工作人员数量加大。其中：一般公共服务支出327.83万元，主要用于招商引资活动及日常办公，完成年初预算176.9%，决算数大于预算数的主要原因是：招商引资活动增多、招商引资工作人员数量加大 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出327.83万元，其中：人员经费89.15万元，主要包括：基本工资支出：40.92万元；津贴补贴支出：32.25万元；奖金支出：15.97万元。日常公用经费52.28万元，主要包括：办公费：9.94万元；印刷费：5.92万元；邮电费：0.78万元；差旅费：12.23万元；维修（护）费：0.34万元；劳务费：5.15万元；工会经费：4.56万元；其他交通费用：10.12万元；其他商品和服务支出：3.25万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待120余批次，160余人，其中：国内外事接待120余批次，160余人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费51.25元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
2017年“三公”经费预算0.85万元，决算0.82万元。与上年同期相比减少0.25万元，减少的主要原因为：无公务车辆的购置和运行费用 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0 万。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元。2017年我单位公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.38万元，变动原因为无公务车辆运行维护。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.82万元，较上年增加0.14万元，变动原因为：招商引资接待活动次数增多、接待人员增多。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。较去年减少18.78万元，减少100%。
5、培训费支出情况
培训支出0万元，较去年减少0.8万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出52.28万元，比2016年增长271.57%，主要原因是：机关人员数量增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额7.73万元。政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是货物类项目支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况
1、具体项目评价结果
2017年度我单位助推签约项目落实工作，落实当年及历届签约项目45个，完成年度目标任务10个的450%。创新研究为项目服务、促项目落实的体制机制，明确项目落实的主体责任，对14个市级跟踪项目，按旬细化分解任务，建立项目落实的责任追究制度。截至目前，14个市级跟踪项目已开工13个，完成实际投资16.47亿元，未开工项目1个，为西安体育学院新校区项目，正在征地中。
其中投资5亿元的中通快递西北电商快递物流产业园项目，由区招商局全程代办各项手续，顺利完成了外资企业设立备案、工商注册、银行开户、税务等前期手续。目前该项目已打桩2200个，项目1#、2#、3#、5#厂房已完成基础建设，正在进行一层主体建设，项目4#厂房正在基础开挖及边坡支护，配套设施建设有序推进。
2、重点项目评价结果
2017年我单位在谈重大项目22个，其中区政府与集团企业洽谈合作的项目有8个，其他部门、园区牵头负责的14个。落实当年及历届签约项目45个，完成年度目标任务10个的450%。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号