一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
鄠邑区老干部局为区委离退休干部的管理部门，负责全区离休干部及副科级以上退休领导干部的服务管理工作，落实离退休干部的政治、生活待遇，指导全区离退休党支部的建设工作，负责全区离退休干部党员的管理和思想政治建设。
2017年度工作任务完成情况：
1.认真落实好老干部的政治、生活待遇，加强和改进离退休干部思想政治建设和党组织建设。
2.2017年1月，对全区离退休干部进行春节慰问。
3.2017年4月，召开老干部工作会暨大西安建设形势报告会，组织老干部视察涝河渼陂湖水系修复工程和参观渭南市博物馆。
4.2017年6月，开展“七·一”慰问活动，组织离退休党支部书记于户县烈士纪念碑开展重温入党誓词宣誓活动和参观学习户县革命纪念馆。
5.2017年9月，组织区级离退休老干部参观西咸新区泾河新城泾河智慧农业园。
6.2017年10月，召开全区老年节庆祝大会，开展老年节慰问及表彰活动，联合老年大学举办喜迎党的十九大、庆祝老年节广场文艺汇演和书画展。
7.2017年11月，组织区级离退休老干部参观庞光镇开发区企业、涝河渼陂湖水系修复工程，组织老干部诵读《党的十九大报告》原文和《习近平的七年知青岁月》。
8.2017年12月，落实困难离退休干部帮扶机制，慰问生活困难离退休干部及遗属7人3.5万元。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区老干部局为独立决算单位，单位性质行政，内设科室办公室、政治生活待遇科2个。
（三）人员情况
编制数5人，其中行政编制数5人，年末实有人数10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为565.28万元，其中：
1、财政拨款收入526.99万元，较2016年度增加82.5万元，主要原因是代发离休干部离休费增资和2017年度老年节慰问金标准提高。
2、上级补助收入0万元，较2016年度增加0万元。
3、事业收入 0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较2016年度增加0万元。
4、其他收入0万元，较2016年度减少2.24万元。变化原因：本年度无其他部门拨款和其他收入。
5、年初结转和结余38.29万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为565.28万元，其中：
1、基本支出459.78万元，较2016年度决算数增加50.89万元，增长12%，主要原因是代发离休干部离休费增资。
2、项目支出91.85万元，较2016年度决算数增加51.75万元，增长129%，主要原因是2017年度老年节慰问金标准大幅提高。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余13.65万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计526.99万元，与上年相比增加82.5万元，增长19%。其中：一般公共预算财政拨款收入526.99万元，与上年相比增加82.5万元，增长19%。原因：2017年度代发离休干部离休费增资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计533.19万元，与上年相比增加84.2万元，增长19%，完成年初预算130%，决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加、代发离休干部离休费增资和2017年度老年节慰问金标准大幅提高。其中：
1、一般公共服务支出533.19万元，主要用于人员工资、离休费、机关运行、完成年度工作任务等，完成年初预算130%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加、代发离休干部离休费增资和2017年度老年节慰问金标准大幅提高。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出441.34万元，其中：
1、人员经费424.25万元，主要包括：人员工资、离休费。
2、日常公用经费17.09万元，主要包括：机关运行经费支出。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。
2017年“三公”经费预算0.4万元，决算2.07万元。与上年同期相比减少3.05万元，减少的主要原因：大力压缩、降低公务接待和公务用车运行维护费支出。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。
2017年我单位公务用车运行维护费2.04万元，较上年减少3.08万元，变动原因：厉行节约，大力压缩公务用车运行维护费支出。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.03万元，较上年增加0.03万元，变动原因：高陵区委老干部局调研离退休干部党建工作接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0.85万元，主要包括召开老干部工作会、老年节庆祝大会支出。较去年增加0.06万元，增加8%。增加原因：物价水平提升。
5、培训费支出情况
培训支出0万元，较去年减少0.18万元，原因：本年度无培训项目。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出17.09万元，比2016年增加14.99万元，增长714%，主要原因：统计口径变化、机关运行成本增加、开展活动较上年增多。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况
（一）具体项目评价结果
1、离休干部特需公用经费项目，较好地落实了离休干部的政治待遇，圆满完成了离休干部开展活动、组织视察等，离休干部满意度高。
2、科级退休干部活动经费项目，较好地落实了科级以上退休干部的政治待遇，圆满完成了科级退休干部开展活动、组织视察等，科级退休干部满意度较高。
3、老年节活动经费项目，圆满地开展了老年节庆祝活动，对全区离退休干部进行了老年节慰问，离退休干部满意度高。
4、老干部春节慰问项目，圆满完成了老干部春节慰问活动，及时传达区委、区政府对老干部的节日关怀，老干部满意度高。
5、离休干部用车项目，较好地落实了老干部用车待遇，为离退休干部提供优质用车服务，老干部满意度较高。
（二）重点项目评价结果
1、离休干部特需公用经费项目，目标是落实离休干部的政治待遇，维护离休干部队伍的团结稳定，为区域经济社会发展创造良好条件。
2、科级退休干部活动经费项目，目标是落实科级退休干部的政治待遇，维护退休干部队伍的团结稳定，为区域经济社会发展创造良好条件。
3、老年节活动经费项目，目标是落实老干部的政治、生活待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的老年节。
4、老干部春节慰问项目，目标是落实老干部待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的春节。
5、离休干部用车项目，目标是落实老干部用车待遇，为老干部提供用车服务。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号