一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
（一）部门主要职能
1、组织全区各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
6、编制科普资料，举办科普展览。
7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
8、完成区委和上级科协组织交办的其它工作。
（二）2017年部门工作任务完成情况
2017年，我们在区委、区政府的领导下，以撤县设区为契机，以追赶超越为主题，以副中心城市建设为目标，坚定不移的走以工业化带动城镇化和农业产业化之路，以提高创新能力、科学发展、率先发展为动力，以提高广大干部群众的科学文化素质为目的，以实施《全民科学素质行动计划纲要》为重点，积极开展各项科普工作。被市科协评为2017年度区县科协综合目标任务考核先进单位；第二十五届“科技之春”宣传月活动分别被省、市科协评为先进单位；科技助力扶贫工作分别被市科协、区委区政府、市科技助力扶贫办评为先进单位。现就2017年目标责任完成情况报告如下：
目标任务完成情况
1、认真贯彻《科普法》，深入实施了《全民科学素质行动计划纲要》。以农村干部群众、城镇居民、领导干部和公务员、职工和青少年为重点，采取多种形式，广泛开展了的科普宣传教育活动就，提高了四大人群的科学文化素质。
2、组织开展第二十五届“科技之春”宣传月活动和“三下乡”活动。3月20日至4月20日，在全区范围内开展了以“科技引领美好生活”为主题的户县第二十五届“科技之春”宣传月活动，圆满完成了各项示范活动。活动期间，共开展100余项科普活动，展出各种科普宣传展板500多块，发放科普图书、科普挂图、宣传资料10万余份，参与科技工作者1000余人次，受益群众6.5万余人。承办了西安市第二十五届“科技之春”宣传月重点活动——社区科普大学第二堂课活动，受到了省市领导和区县的好评。被省、市评为先进单位。
3、组织开展全国第三十二届青少年科技创新大赛活动。
一是参加全国第三十二届青少年科技创新大赛活动，共获得市级奖励30项，其中一等奖3项，二等奖9项，三等奖16项，优秀组织奖1名，优秀科技辅导员1名，省二等奖2项。二是举办青少年知识竞赛、假期科学实践活动、科技活动节达10次以上。三是创建青少年科技教育活动主阵地。建立了惠安中学科技馆和南小少年科技馆；
4、开展“基层科普行动计划”和“社区科普益民计划”。今年我区的科普带头人张巨亭、甘塘禽业养鸡协会、润葆苗木花卉协会、富秦柿子专业合作社科普示范基地、丰京社区等先后获得基层科普行动计划奖补，全年共获奖补资金64.6万元。
5、开展科技培训活动。分别邀请西北农林科技大学仵均祥教授、黄丽丽教授、张勇教授、中国农科院雷志强博士、市果业中心郭晓成教授，先后开展葡萄栽培、杏果栽培、苗木花卉栽培、蔬菜栽培、设施果栽培和科学养鸡、养猪等科技培训活动，共举办科技培训班20多期，让3000多名群众基本掌握了先进的农业生产科学实用技术，且应用于农业生产，产生了极大的效益。
6、推广农村实用技术，加快科技成果转化。积极宣传推广“大棚温室、暖棚栽培技术”、“户太8号”葡萄标准化栽培技术、科学配方施肥技术、葡萄无核化栽培技术、壁蜂授粉技术、猕猴桃立柱脚下栽雄株等农业高新技术，使农业科研成果尽快转化为生产力。
7、做好有突出贡献专家和优秀人才的管理工作。一是让他们参与科技助力扶贫工程。这支56人的人才队伍，有40人参与了科技助力精准扶贫工程。二是召开座谈会，听取他们对经济社会发展的意见和建议，为决策提供科学依据。三是进行免费体检。四是为他们发放政府特殊津贴。五是传达学习党的十九大精神，把党的十九大精神学习传达到全区广大科技工作者中去。
8、组织开展了全国“科普日”活动。于9月22日组织部分有突出贡献专家和优秀人才，在省级贫困村——玉蝉镇刘家庄村开展健康服务、科技咨询、科技培训活动。此次活动，共吸引刘家庄和周边的建档立卡贫困户及群众近千人参加，共发放科技助力精准扶贫资料3000多份。
9、开展企业科技服务，加快企业的科技进步，走新型工业化之路。为西安亚奥机械有限公司等高新技术企业，安装了国外专利技术硬盘，让这些企业能借鉴发达国家的高新技术和专利技术。同时，在西安亚奥机械有限公司、西安东方机械有限公司、西安增材制造国家研究院有限公司建立了科协组织，并积极组织企业科协开展“讲理想比贡献”活动。
10、做好社区科普工作和老科协工作。今年、先后在丰京社区、陕西国防学院社区建立了社区科普大学分校，使我县社区大学的在校学员达500余人，满足公众对科技文化的需求。老科协工作有序开展，充分调动老科技教育工作的积极性，让他们发挥余热，继续为我县的经济建设和社会发展贡献才智。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
西安市鄠邑区科学技术协会设行政单位1个。
（三）人员情况
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为119.02万元，其中：
1、财政拨款收入119.02 增长16.7% ，主要原因是上级科普专款增加，人员工资社保增资。
2、上级补助0收入万元。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入0万元，较2016年度持平 。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为114.79万元，其中：
1、基本支出38.62万元，较2016年度决算数117.3万元，增长-67%，主要原因是 上年决算将部分专款奖励部分列入基本支出。
2、项目支出76.17万元。较2016年度决算数46.28万元，增长64.6%，主要原因是今年科普惠农专款增加
3、经营支出 0 万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配 0万元。
6、年末结转和结余18.55万元,主要是年末专款上级下达较晚，有部分未支出款项结余。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计119.02万元，与上年相比增加17.06万元，增长16.73 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.02万元，与上年相比增加17.06万元，增长16.73%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计114.79万元，与上年相比增加-48.83万元，增长-29.84 %，完成年初预算239.9 %，决算数大于预算数的主要原因：追加上级当年下达的科普专款及人员调资增资 。其中：
1、一般公共服务支出114.79万元，与上年相比增加-48.83万元，增长-29.84 %，完成年初预算239.9 %，决算数大于预算数的主要原因：追加上级当年下达的科普专款及人员调资增资 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出38.62 万元，其中：
1、人员经费32.65 万元，主要包括：人员工资及社保 。
2、日常公用经费 6.12万元，主要包括：办公费，邮电费、差旅费等 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次， 0人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。2017年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0万元，车均维护费0万元。
2017年“三公”经费预算 0 万元，决算 0万元,较上年无变化.
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0 万元，较上年无变化
2017年我单位公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0万元，较上年无变化
4、会议费支出情况
会议费支出0.46万元，主要包括召开科普专业会议支出和参加上级会议路费及住宿费支出。较去年增加-5.46万元，增加 -92.2 %。减少原因参加上级科普会议减少 。
5、培训费支出情况
培训支出0.26 万元，主要包括参加上级各类培训路费和住宿和本级科普培训会资料和授课费，较去年增加0.03万元，原因是培训资料支出增加。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 6.1万元，比2016年 减少17万。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 1.46万元。政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。主要是更新部分办公设备项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 0 。单位价值50万元以上的通用设备 0 台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
单位年度绩效自评为良好。
2、重点项目评价结果
本年上级部门和区财政局未安排我协会的重点项目评价工作。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号