一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1.主要职能
（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，全区事业单位的机构编制工作。
（2）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。
（3）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
（4）审核、审批区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工。
（5）审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制总额。
（6）拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核、审批区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
（7）负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。
（8）负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。
（9）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。
（10）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
（11）负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。
（12）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。
（13）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。
2. 2017年度工作任务完成情况
（1）行政效能革命不断深入
一是推进“三集中三到位”改革，完成行政审批职能归并摸底调查，初步梳理出行政审批事项530项，涉及35个部门；再次印发“西安市鄠邑区行政审批“三集中三到位”实施方案”（征求意见稿），目前13家单位意见已反馈。其中，区交通运输局、区安监局已将行政审批事项集中整体进驻政务中心窗口。会同区政府办、区政务中心、区纪委对相关部门三集中三到位推进情况、“双随机抽查摇号”系统建立及抽查结果推送情况等重点工作进行了实地督查，对各部门存在的问题当场给出了指导性意见和建议，确保了改革工作稳步推进。二是落实“双随机、一公开“监管工作。督促区级各部门严格按照报送时间节点、报送内容、报送方式等向陕西省公共信用信息平台报送“双随机”抽查结果。三是做好“最多跑一次改革”相关工作。确认我区第一批“让群众最多跑一次”清单事项共涉及13个部门191项事项，并于3月15日在区政府门户网站和西安日报对外公布。配合区政府办、政务中心梳理公布第二、第三批群众和企业“最多跑一次”办事事项清单。
（2）全面推进“放管服”改革工作
一是做好权责清单动态管理。将垂管部门纳入清单管理。印发《关于进一步加强权力和责任清单、公共服务事项清单发布与管理工作的通知》，对权力清单、公共服务清单事项及其要素进行调整。经统计，各部门报送需调整事项共计61项，已按要求向市编办报送。落实简政放权。根据上级简政放权下发文件取消事项6项，按程序在权责清单公布平台进行删除。二是上报《市县两级行政许可目录通用参考目录》修改意见，三是清理规范行政审批中介服务。四是梳理政务服务事项
（3）事业单位登记管理有序开展
一是统一社会信用代码管理工作顺利完成。二是法人治理结构试点工作顺利推进。三是完成全省年报评估工作。四是及时完成法人名录库修改。五是扎实开展实地核查。
（4）机构编制信息数据库及时更新
按月更新机构编制实名制数据库相关信息，及时对机构编制实名制数据库相关信息进行补充、更新。
（5）积极做好撤县设区相关工作
一是积极沟通。并多次赴市编办沟通、对接，最大程度争取市编办的支持。二是认真调研。三是及时调整机构名称。及时印发了《中共西安市鄠邑区委办公室关于规范区级机关机构名称的通知》、《西安市鄠邑区机构编制委员会办公室关于区级机关部门、镇（街道）所属事业单位名称变更的通知》，对区级机构全称及规范化简称作出规范，对事业单位名称进行了变更。
（6）严格管理，资源配置不断优化
以2012年编制底数为基准，按照“盘活存量、优化结构、增减平衡”的要求，不断优化编制资源配置。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
2017年西安市鄠邑区机构编制委员会办公室决算单位构成为：西安市鄠邑区机构编制委员会办公室机关，单位性质为行政单位。
（三）人员情况
区机构编制委员会办公室设3个内设机构。综合科、行政机构编制科、事业机构编制科及事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室），其为区机构编制委员会办公室直属行政机构，区编办行政编制11名，实有人数13人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为122.58万元，其中：
1、财政拨款收入 114.08万元，减少2.48万元，主要原因是年度履职项目经费减少。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入0万元，较2016年度无变化。
5、年初结转和结余8.5万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为122.58万元，其中：
1、基本支出106.27万元，较2016年度决算数增加2.81万元，增长3%，主要原因是日常业务工作增加，办公支出较多。
2、项目支出 16.31万元。
3、经营支出0万元，较上年无变化。
4、对附属单位补助支出0万元，较上年无变化。
5、结余分配0万元，较上年无变化。
6、年末结转和结余0万元, 较上年无变化。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计114.08万元，与上年相比减少2.48 万元，增长-2.1 %。其中：一般公共预算财政拨款收入114.08万元，与上年相比减少2.48万元，增长-2.1%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计122.58万元，与上年相比增加4.52万元，增长3.8%，完成年初预算104%，决算数大于预算数的主要原因：追加人员调资、购买办公电脑及履职项目工作增加等。其中：
1、一般公共服务支出122.58万元，主要为履职项目工作增加等，完成年初预算104%，决算数大于预算数的主要原因是：追加人员调资及购买办公设备 。
2、社会保障和就业支出0万元，完成年初预算0%，较上年无变化。
3、其他城建、教育、文化、医疗等支出均无 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出106.27万元，其中：
1、人员经费 88.62万元，主要包括人员工资、调资补发及车补。
2、日常公用经费 17.65 万元，主要包括：日常办公支出及购置办公电脑打印机等 。
五、2017年“三公”经费及会议费培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
2017年“三公”经费预算 0.8万元，决算0.25万元。与上年同期相比减少0.41万元，减少的主要原因严格控制支出，规范公务接待活动等。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0 万元，较上年无变化。2017年我单位公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.25万元，较上年减少0.41万元，变动原因为：简化公务接待，严格控制接待费用。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元，较上年减少1.19万元。
5、培训费支出情况
培训支出0.5万元，主要包括领导培训及业务培训，较去年增加0.06万元，原因上级对领导培训及业务培训较上年增多。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出101.27万元，比2016年增加2.29万元，增长2.3%，主要原因是：办公支出及差旅费较上年增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、具体项目评价结果
2017年整体预算收支自评结果为良好档次。
2、重点项目评价结果
本单位无重大项目。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号