一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
鄠邑区涝店镇人民政府职责包括：落实上级政策、发挥经济管理职能，搞好市场监管，大力促进社会设疑和谐发展。发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
一、推进产业结构调整，拓宽发展渠道
全镇实现农业产值4.4751亿元，粮食总产量达到2.6万吨，均超额实现目标任务。畜牧养殖家禽类突破36万只、猪牛羊突破1.8万头，设施大棚西瓜、草莓1300余亩，主干道沿线新增苗木种植800余亩。吕家堡村占地40亩、投资350万的蔬菜批发市场、贾家村自产菜批发交易市场等已开工。“三变改革”稳步推进，其中平东村已全面完成。
二、坚持综合治理，生态建设成绩斐然
环境整治取得突破。一是在农村环境卫生整治上加力度、出重拳，先后投入180余万元、出动大型机械800余台次、组织干部群众2000余人次整治环境卫生，提升村容村貌。二是建立健全长效机制，各“路长”、“河长”和保洁员做好日常维护。先后投入资金210万元、出动大型机械500台次、人力3500人对河道卫生、排污口进行整治，清理河道垃圾3.8万方。
治污减霾常抓不懈。严格落实“铁腕治霾保卫蓝天”工作任务，召开全镇干部、村干部、燃煤锅炉企业及砖瓦窑、沙场负责人治污减霾工作会议达45余次，采取微信、LED屏幕、黑板报、横幅、村级广播、发放宣传页、驻村指导员进村入户宣传等多种方式进一步扩大环境保护工作的影响力，增强环境保护意识。经过我镇多部门联动，现已拆改燃煤锅炉20家，砖瓦窑5家，散煤治理煤改洁40余家。
三、改善民生工程，脱贫攻坚取得实效
夯实民生基础设施。大力完善用电、道路、照明、排水等基础设施建设和医疗、卫生等公共服务配套设施，夯实硬件条件。特别是冬春行动以来，太平、吕家堡、史西、杨家等村加快硬化村内道路和出村路、连村路、产业路。贾家、东保、西曹、张家4个村的慈善便民桥已建成通车。赵王90盏、马营55盏、杨家26盏路灯已安装点亮。谭家、杨家电网改造工程已基本完成。龙窝、太平、圪塔头等村农业灌溉井项目已完成。涝下20个蹲位公厕已投入使用。史东、皇甫、赵王等7个农村片区化中心社区已开始运行。
民生和社会保障落实到底。积极开展困难群众日常救助，按时按规办理医疗救助、生活救助、优抚对象救助等。完成全镇2818 名70周岁以上领取高龄补贴老年人复审，史东、中南、吕家堡、南涝、西曹、皇甫、张家村7个农村幸福院投入运营。与山鹰培训在太平、龙窝、史西等村进行就业、家政、农村实用技术短期培训，培训人数达600余人次，提供小额贷款达175万。
脱贫攻坚取得实效。夯实四支队伍力量，从健康、教育、就业、产业等多方面帮扶未脱贫户，主动联系未央区和秦岭办帮扶部门，先后投入390余万元改善贫困村道路、水电设施、广场硬化绿化等基础设施，夯实贫困村发展基础。投入30余万元购买米面油等各类生活慰问品慰问贫困群众；投入10万余元开展就业、文化、医疗、教育等各类活动帮扶。对贫困劳动力进行劳动转移达203人（其中公益专岗15人，特设就业扶贫公益性岗位18人）。积极与市民盟联系，为6户贫困大学生送去爱心帮扶。
四、注重平安建设，社会大局和谐稳定
安全生产警钟长鸣，食品药品常抓不懈。全面落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，责任落实到人。采取悬挂横幅、发放宣传资料和组织观看安全警示片等方式做好安全生产教育宣传。对镇区内124家食品、药品、保健品、化妆品生产经营单位及医疗器械经营使用单位进行检查479次，下发整改通知书65余份。加大辖区内所有中小学校、幼儿园的检查力度，配合区级部门开展各类专项执法检查15次。取缔整改3户煤炭场，对6家商店销售过期食品进行了查处，对14家无证照食品经营单位进行催办、整改。今年来我镇无安全事故、消防事故和食药品安全事故发生。
加大辖区综合治理。与电信局合作安装云监控摄像头95个，大力提升了我镇社会治安防控建设水平。镇村干部走村入户进行平安建设宣传，累计发放宣传资料5000余份，悬挂宣传横幅70余条，制作宣传展板10个, “一升”工作成果显著。同时发放预防非法集资宣传单8000余张，提高了人民群众对金融诈骗的认知。
及时化解矛盾纠纷。对于长期上访老户和重点人、重点事，成立包案工作小组，一案一组，严明工作职责和纪律要求，就其合法诉求积极进行化解。坚持实行领导点名接访制度、约谈下访工作运行良好，处理信访事项领导及时到位率100%，网上信访平台信访件及时受理回复率100%，确保群众合理诉求得到及时答复。
积极实践监督执纪。让“咬耳扯袖，红脸出汗”成为常态，对轻微违纪行为及时进行处理，面对面进行提醒、告诫、批评和教育。一年来，镇纪委累计诫勉谈话3人、告诫约谈13人、提醒谈话19人、批评教育3人，严肃整治了不严不实的工作作风。共办理案件12件，其中市纪委转办1件，区纪委转办7件，镇纪委自办4件，截至目前已全部办结。初核了结6件，转立案6件。给予党政纪处分6人，其中党内警告处分4人，党内严重警告1人，开除党籍1人，着力解决了群众反映强烈的突出问题，持续保持惩治腐败的高压态势。
五、班子和队伍建设方面
领导班子建设：涝店镇领导班子在区委区政府的领导下，按照工作总体部署和目标要求，以“两学一做”学习教育为契机，切实加强班子自身建设，贯彻落实好“五新战略”和党风廉政建设责任制，充分发挥班子统筹全局、提前谋划的作用，打造出一支对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力的追赶超越铁军，带领全镇干群抓经济、促党建、惠民生、优人居，全镇各项工作迈上新台阶。
党风廉政执行情况：将贯彻执行党的路线方针政策和落实党风廉政建设工作同经济建设工作一起部署、一起检查、一起执行。坚持落实好党委主体责任和纪委监督责任，树立和弘扬求真务实的优良工作作风，完善干部管理制度，加强干部廉政教育和反腐败工作，彻底消除违法违纪隐患。
基层党建成效显著：一是“两学一做”学习教育常态化制度化不断深入。镇党委发挥出领导核心作用，将“两学一做”学习教育与固定党日、主题党日相结合，不断加强加深学习。二是扎实推进基层阵地规范化建设。4月初完成阵地规范化建设，5月底完成全镇36个村“三务公开”栏的设立，在做好硬件设施的基础上，下发500余个档案盒规范了各支部党建档案整理工作。同时完成太平、东曹2个软弱涣散党组织的销号任务；三是走村入户扎实开展民情地图绘制及信息采集录入工作，全镇建立户情档案8191户，手绘民情地图180张，电子制图180张，制作贫困户二维码101个。结合脱贫攻坚工作，组织专人定期对相关数据进行更新，确保“民情地图”能够及时准确反映、服务民生；四是在全镇范围内开展党员认领责任田活动，43个支部650名党员全部认领并公示服务事项，同时调动先进模范人物、入党积极分子参与镇村环境卫生整治、脱贫攻坚、路长制等工作中；五是完成全镇43个支部1135名党员信息采集及上传工作，督促指导各基层党支部完成2017年全年党费 50844.79元，严把党员队伍入口，今年培养积极分子6名，接受预备党员6名，党员转正9名。
贯彻执行“追赶超越”和“三项机制”：认真学习和贯彻“三项机制”，进一步深化考核制度，激发干部干事创业的热情，增强群众信任感。积极传达各级领导和区委区政府会议精神，围绕“追赶超越”的工作目标，更新工作理念，踏实干好当前工作，为追赶超越打牢坚实基础。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
预算单位名称：鄠邑区涝店镇人民政府
单位性质：行政单位
经济管理：全额拨款
涝店镇人民政府，内设17个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、食品药品监管所、农村财务服务中心、经济综合服务站。
（三）人员情况
我单位在编在岗人员88人，其中行政人员23人，事业人员65人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 1850.5 万元，其中：
1、财政拨款收入 无变化
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入 0 万元，较2016年度 无变化。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为1850.5 万元，其中：
1、基本支出1098.9万元，较2016年度决算数 无明显变动。
2、项目支出751.6万元，较2016年度决算数增加，原因增加扶贫项目。
3、经营支出0万元，本单位无经营性支出。
4、对附属单位补助支出0万元，本单位无附属单位。
5、结余分配0万元，本单位财政全额拨款。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计1805.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1789.74万元，与上年相比减少。政府性基金预算财政拨款收入 60.76万元，与上年相比增加 。原因：新增基金预算拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计1789.74万元，与上年相比减少，完成年初预算 100 %。其中：
1、一般公共服务支出1789.74 万元，主要用于 人员经费和办公经费 ，完成年初预算 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：人员有增减变动 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1789.74万元，其中：
1、人员经费 946.97 万元 。
2、日常公用经费 151.93万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待 0 批次，0人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0人。2017年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.8万元。
2017年“三公”经费预算8万元，决算5.8万元。与上年同期相比减少，减少的主要原因公务用车减少，无公务接待费用 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0万元，较上年无变动。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元，较上年无变动。
2017年我单位公务用车运行维护费 5.8 万元，较上年减少，变动原因为公务用车减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0万元，较上年减少 ,变动原因为：无公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0.6万元，主要包括开会误餐支出。较去年减少 。
5、培训费支出情况
培训支出 06 万元，主要包括人员培训 ，较去年无变动。
六、机关运行经费支出情况
2017年机关行政运行经费为79.9万元,较上年增长26万元,主要是业务增多.
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 0 万元。政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 2辆。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
加强组织领导，进一步加强对绩效管理工作。制定工作方案，实行精准管理，强化督查检查，落实整改提升。本年度设计项目农村环境卫生整治。完成投资30万元。项目落实。环境卫生整治工作成效明显，镇区环境卫生明显提升。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号