一、单位基本概况
（一）主要职能：
(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。
(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
(4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
(5)抓好全镇精神文明和民主法治建设。
(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。
(8)办理上级人民政府交办的其他事项。
2017年度工作任务完成情况：1、加强党委班子自身建设，提升基层队伍整体水平。一是以党委班子建设和基层组织建设为抓手，全面落实党建工作责任制，明确目标任务和奖惩考核办法，将党员发展工作列入村支书年度岗位目标考核，积极探索党员管理模式，提升基层党建工作水平。二是围绕两学一做学习教育要求，按照“四讲四有”合格党员标准，进一步强化党员观念，提高党性修养，更好发挥基层党组织的党员先锋模范作用。三是扎实开展党风廉政建设。认真贯彻中央八项规定和《户县党政机关干部七条禁令》，严格执行党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从政准则。四是推进基层党组织建设。完善驻村指导员、党建联络员联系指导基层党组织建设，严格党支部议事规则，重大事项严格按照“四议两公开”要求集体研究决定，认真开展党务公开，保障党员的合法权益。
2、紧紧围绕重点项目建设，加快工业经济发展。一是全力打造副中心城市先行示范区，配合相关部门完成各项建设任务。凤凰新天地、亿丰、俪宗等13个项目全面推进，打造副中心城市的先行示范区，扎实做好新区城中村改造工作。二是努力在重点项目上实现新突破。按照县政府提出的“三横两纵”发展脉络，配合做好沣京大道沿线形象综合提升改造工作，做好西成客专项目施工工作，扎实做好施工过程中的环境保障工作。三是全力支持沣京工业园的发展。配合园区做好项目用地工作，以及相关的市政道路建设工作。四是为项目建设提供良好环境。加强对广大干部群众的思想教育和政策宣传工作，依法打击强拉强卖、强揽工程、封门堵路等各种阻挠施工的行为，切实依法维护项目正常建设秩序。
3、高度重视社会稳定工作，确保经济社会发展大局稳定。一是着眼创建“平安五竹”，夯实基层群众法治意识，提高群众安全感和满意度。二是着眼维护社会稳定，扎实开展矛盾调解、法律援助工作。认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度，坚持领导干部接访和机关干部下访制度，依法解决群众合理诉求。三是进一步完善群体性事件的预警、化解矛盾的排查调处和运转高效的处置工作机制。坚决遏制进京访、集体访和越级访，提高信访工作结案率。四是着眼夯实监管责任。严格落实安全生产责任制和“一岗双责制”，突出抓好安全生产、食品、药品等重要生产生活用品的质量安全专项整治，坚决杜绝重大安全事故发生。
4、强化基层基础工作，多措并举扎实推进。一是认真组织做好新一届两委干部的培训教育，严格执行“村财镇管”、“三签一审一盖章”等制度。二是扎实抓好全国农村档案示范县的巩固提升工作。三是大力推进农村环境整治和精品干线工程。四是加强对驻村指导员和培优学员的管理,充分调动驻村指导员、培优青年服务农村发展，履行社会管理积极性。五是完善社会保障体系。建立科学的城乡低保进入和退出机制，做到应保尽保。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我镇2017年度财政决算共9各部门（其中：行政部门1个，事业部门8个）包括综合办公室、农业综合办公室、社会事务所、计划生育服务站、林水工作站、文化广播服务站、市容监察队、食品药品安全监管所、国土资源所共9个。
（三）人员情况：截止2017年底，本部门人员编制164人，其中行政编制53人、事业编制111人；实有人员142人，其中行政38人、事业104人。单位管理的离退休人员58人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为2244.6万元，其中：
1、财政拨款收入2244.6万，减少17%，主要原因是基本支出及项目建设支出减少。
2、上级补助收入：无
3、事业收入：无
4、其他收入：无
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为2244.6万元，其中：
1、基本支出1717.9万元，较2016年度决算数2063.17万元，减少16.7%，主要原因是专项补助收入减少 。
2、项目支出 526.7万元，较2016年度决算数802.15万元，减少34%，主要原因是项目减少。
3、经营支出：无
4、对附属单位补助支出：无
5、结余分配：无
6、年末结转和结余：无
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计2244.6万元，与上年相比减少458.21万元，减少17%。其中：一般公共预算财政拨款收入2186.1万元，与上年相比减少509.71万元，减少18.9%，政府性基金预算财政拨款收入58.5万元，与上年相比增加51.5万元，增加88%。原因：政府性基金项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计2186.1万元，与上年相比减少509.71万元，减少18.9%。其中：
1、一般公共服务支出2186.1万元，主要用于人员经费，日常公用经费及基本项目建设经费。
2、社会保障和就业支出98.7万元，主要用于人员经费及日常公用经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出2186.1万元，其中：
1、人员经费1242.13万元，主要包括：人员工资，津补贴。
2、日常公用经费475.7万元，主要包括：日常办公支出。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次，120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2017年本部门人均接待费51元，车均购置费0万元，车均维护费10.9万元。
2017年“三公”经费预算14.1万元，决算11.6 万元。与上年同期相比减少2.5万元，减少的主要原因是公务接待人次减少，公务用车运行频率降低。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用：无
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费：无
2017年我单位公务用车运行维护费10.9万元，较上年减少2.3万元，变动原因为：公务用车运行费用减少。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.72万元，较上年减少0.13万元，变动原因为：公务接待人次减少。
4、会议费支出情况
会议费支出2.4万元，主要为参加上级部门会议支出。较去年减少1.8万元，减少44 %。减少原因是会议次数减少。
5、培训费支出情况
培训支出1万元，主要包括参加上级部门培训，较去年减少0.3万元，减少23%，原因是培训次数减少。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出391.7万元，比2016年24.06万元增长6 %，主要原因是新增司法所人员工资。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额：无
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆4辆。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：2017年度我镇部门财政决算各项支出均按规定全部支出到位，严格按照财政决算支出执行，未出现截留、挪用、扣押等违规使用资金的行为。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号