一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
主要职能：贯彻落实区委和区委基层组织建设工作领导小组的工作部署和日常工作；负责党内集中性教育活动组织实施工作；指导农村基层党组织干部教育培训工作，指导村级运转经费及村干部补贴待遇落实工作；完成区委基层组织建设工作领导小组和区委交办的其他工作任务。
2017年工作完成情况：按照区委和区委基层组织建设工作领导小组的工作部署和日常工作；落实村干部补贴及退职村干部生活补贴发放。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
1.单位名称及性质
预算单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会基层组织建设工作领导小组办公室
单 位 性 质：行政单位
（三）人员情况
编制3名，在编2名。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为80.33万元，其中：
1、财政拨款收入80.33万元， 减少了39.97万元，主要原因是项目金额减少。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为11.32万元，其中：
1、基本支出11.32万元，较2016年度决算数增加1.62万元，增长16%，主要原因是工资增加。
2、项目支出0万元，较2016年度决算数减少96.92万元，减少100%，主要原因是2016年退职村干部补贴当年发放，2017年退职村干部生活补贴2018年1月发放。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余69.1万元,主要是2017年退职村干部生活补贴2018年1月发放。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计80.33万元，与上年相比减少了39.97万元，减少33%。其中：一般公共预算财政拨款收入80.33万元，与上年相比减少了39.97万元，减少33%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计11.32万元，与上年相比增加1.62万元，增长16%，完成年初预算14%。其中：
1、一般公共服务支出11.32万元，主要用于人员经费及公用经费，完成年初预算14%。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出11.32万元，其中：
1、人员经费8.29万元，主要包括：人员工资。
2、日常公用经费3.03万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
2017年“三公”经费预算0.5万元，决算0万元。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变动。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。
2017年我单位公务用车运行维护费0万元，较无变动。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元，较上年无变动。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元，较去年无变动。
5、培训费支出情况
培训支出0万元，无变动。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出3万元，比2016年增长100%，主要原因是：2016年基层办综合科办公设备都是采用组织部办公设备，2017年为方便基层办开展工作采购了相关办公设备。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、具体项目评价结果
农村退职村干部生活补贴经费项目，解决了农村基层干部的后顾之忧，调动了农村基层干部的积极性和主动性。
2、重点项目评价结果
农村退职村干部生活补贴经费项目，解决了农村基层干部的后顾之忧，调动了农村基层干部的积极性和主动性。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号