一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
单位主要职能：
1、依据鄠邑区总体规划，编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经县政府批准后组织实施。
2、按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。
3、贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作。
4、负责园区土地储备、流转和开发利用；
5、负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作。
6、负责园区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成园区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作；
7、协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。
8、按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作。
9、对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
2017年工作完成情况：
（一）以党建工作促进各项工作顺利开展。
以全面完成各项任务目标为总揽，紧紧围绕重点项目建设为基本，强化党建工作、转变干部作风为一个组织保障，及时召开党支部党员大会，学习贯彻区委各项文件精神，结合本单位实际，科学制定《渭河示范区任务分工包抓方案》，牢牢把握目标任务。充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员领导干部带头表率作用。
一是扎实开展“两学一做”学习教育工作。基础在学，关键在做。要把党的思想建设放在首位，以遵守党章党规为基本要求，以用习近平总书记系列重要讲话精神武装全党为根本任务，教育引导党员自觉按照党员标准规范言行，进一步坚定理想信念，提高党性觉悟;进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确政治方向;进一步树立清风正气，严守政治纪律和政治规矩；进一步强化宗旨观念，勇于担当作为，在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用。全年收心得体会70余篇，发言讨论文章5篇。
二是全面落实省委、市委、区委“三项机制”。把贯彻落实“三项机制”与践行“两学一做”学习教育、基层党组织提升年等工作紧密结合，强化落实 “三项机制”的主体责任，做到整体部署，全面推进。结合单位实际，以“三项机制”的丰富内涵为指导思想，进一步健全完善了各项工作制度。2017年运用“三项机制”免职科长一人，提升副科长2人。改善职工生活条件，建立职工廉政灶补贴制度。
三是认真贯彻落实，2017年新常态下“追赶超越”的动力与保障。通过发挥党建统领作用，锻造了主动作为、敢于担当、争创一流的党员队伍，打造“鄠邑”铁军。紧紧围绕服务企业当好“店小二”。开通微信群、QQ群等工作方式等方式为提高服务效率。
(二)重点项目完成情况
1、陕西天铎农业科技有限公司上林苑生态农业观光园项目已完成项目的立项备案工作，东大门设计和施工的围墙处理工作已经完成；门楼主体三层已经结束，广场入口建设及部门景观建设也已完成。游客接到中心也已建成，完成投资1500万元。
2、高科生态农业文化创意庄园项目已完成相关手续的办理，基础部分基本建设完成；公益性设施建设基本完成。园区绕湖沥青路剩余400米公益性部分基本结束。完成投资175万元。
3、西安景强农业科技示范园项目。冷藏、冷冻库，农副产品科研大楼已建成。目前道路硬化，道路、厂区绿化，冷藏、冷冻库、屠宰生产线基础设施已基本完成。完成投资3000万元。
4、鄠邑区休闲设施产业园项目。完成了游客接待中心项目建设；完成了200亩的生产示范设施大棚建设；完成了示范区内路灯建设。完成投资700万元。
（三）重要工作任务及创新工作
为发展渭河示范区苗木花卉产业，实现渭河沿线苗木花卉产业、农业观光产业、休闲旅游产业的融洽发展。完成了鄠邑区渭河示范区苗木花卉产业发展规划方案，示范区管委会根据园区发展现状规划了以西安市林苗工作站为龙头，5个企业共同参与的苗木花卉产业园。目前市林苗工作站苗圃300亩景观园林建设新增景观树木3000多株；汉方养生园300亩苗木基地已经建成；裕兴农业科技公司以现代化温室花卉生产为主发展观光农业；渭河现代农业示范园以设施果采摘为主发展休闲农业。目前示范区以花木产业融合三产的乡村旅游线路已经初步形成。
（四）精准帮扶工作
我单位21个在编人员承担了22户帮扶任务，一人一户，因户施策制定切实可行地帮扶工作计划，对照“七步法”26看，其中：16户就是病残致贫，一人生病拖累全家，导致家庭自身发展能力不足，故无发展产业的意愿和能力，对于他们而言最主要的就是解决看病难的问题，保持心情舒畅、安心养病，我们的帮扶干部经常与他们谈心，帮助其树立良好的生活态度、坚定他们过好日子的信念。3户属于危房，帮扶干部均已协助申请相关部门，有两户已经建成、一户9月19日正式开工；17户已享受低保、五保政策；落实教育扶贫12人；帮扶干部定期对照“七步法”26项逐一排查落实。帮扶人员还给他们宣传教育、医疗等方面的优惠政策，符合条
件的帮助办理相关手续，然后帮助他们做一些力所能及的事情，真正做到了用心、用情、用力帮扶，这22户已经达到了“两不愁三保障”。在今年帮扶工作中，我单位先后共筹集资金14万元，支持石西村基础设施建设和贫困户开展生产生活条件的改善。
（五）铁腕治霾工作
铁腕治霾工作成立铁腕减霾工作领导小组，制定了《鄠邑区渭河示范区2017年“铁腕减霾”工作实施方案》，并下发了任务分解表。制作三级、四级网格信息公示牌并张贴至企业，进一步明确各自职责任务，强化企业环保意识，加强园区铁腕减霾工作的网格化管理，责任落实到人。坚持三级网格长每周检查制度，重点企业，重点解决。今年园区治理填埋垃圾场3个，清运垃圾7车，增添垃圾箱50个，安装太阳能路灯122个。拆除燃煤锅炉4台，燃煤灶台10个。在整个园区推进果树残叶粉碎技术，整个园区实现落叶枯枝不焚烧，有效推进治污减霾工作有效开展。
（六）安全生产工作
全年累计安全生产检查19次，发现安全隐患24起，下发整改通知书8份，复查5次，尤其是在建企业，全年无一例安全事故发生。
（一）机构设置情况（部门决算单位构成）
渭河示范区共设6个机构，分别为：行政科、招商科、综合协调科、公用事业科、企业服务科、策划科
（二）人员情况
渭河示范区编制30人，年初21人，辞职1人，调走1人，死亡1人，新增2人，年末实有20人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为163.10 万元，其中：
1、财政拨款收入163.10 。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入 0万元，较2016年度无变化。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为163.10 万元，其中：
1、基本支出163.10 万元，较2016年度决算数 113.59 万元，增长 30%，主要原因是人员经费增加，办公费用增加。
2、项目支出0。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元 。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计163.10 万元，与上年相比增加49.51万元，增长30 %。其中：一般公共预算财政拨款收入163.10 万元，与上年相比增加 49.51 万元，增长30 %，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计163.10万元，与上年相比增加 49.51 万元，增长30 %，完成年初预算100%。其中：
1、一般公共服务支出 163.10 万元，主要用于人员经费和办公经费，完成年初预算100 %。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出163.10万元，其中：
1、人员经费 143.10 万元，主要包括： 人员工资 。
2、日常公用经费 20 万元，主要包括： 办公费用，电费，劳务费，手续费，公务用车运行维护费等。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置 1辆，公务车保有量为 1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费 1.98 万元。
2017年“三公”经费预算1.12 万元，决算2.26万元。与上年同期相比增加 1.37万元，增加的主要原因车辆费用增加，职工培训经费培加 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费1.98 万元，较上年增长1.1万元，主要因为业务量增多。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元，较上年无变化。
4、会议费支出情况
会议费支出 0 万元。
5、培训费支出情况
培训支出0.28万元，主要包括 职工培训学习，较去年 增加0.28万元，主工原因员工培训学习加大。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出20万元。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 0万元。政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 1辆。单位价值50万元以上的通用设0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
（一）精准帮扶工作完成情况
我单位21个在编人员承担了22户帮扶任务，一人一户，因户施策制定切实可行地帮扶工作计划，对照“七步法”26看，其中：16户就是病残致贫，一人生病拖累全家，导致家庭自身发展能力不足，故无发展产业的意愿和能力，对于他们而言最主要的就是解决看病难的问题，保持心情舒畅、安心养病，我们的帮扶干部经常与他们谈心，帮助其树立良好的生活态度、坚定他们过好日子的信念。3户属于危房，帮扶干部均已协助申请相关部门，有两户已经建成、一户9月19日正式开工；17户已享受低保、五保政策；落实教育扶贫12人；帮扶干部定期对照“七步法”26项逐一排查落实。帮扶人员还给他们宣传教育、医疗等方面的优惠政策，符合条件的帮助办理相关手续，然后帮助他们做一些力所能及的事情，真正做到了用心、用情、用力帮扶，这22户已经达到了“两不愁三保障”。在今年帮扶工作中，我单位先后共筹集资金14万元，支持石西村基础设施建设和贫困户开展生产生活条件的改善。
（二）铁腕治霾工作完成情况
铁腕治霾工作成立铁腕减霾工作领导小组，制定了《鄠邑区渭河示范区2017年“铁腕减霾”工作实施方案》，并下发了任务分解表。制作三级、四级网格信息公示牌并张贴至企业，进一步明确各自职责任务，强化企业环保意识，加强园区铁腕减霾工作的网格化管理，责任落实到人。坚持三级网格长每周检查制度，重点企业，重点解决。今年园区治理填埋垃圾场3个，清运垃圾7车，增添垃圾箱50个，安装太阳能路灯122个。拆除燃煤锅炉4台，燃煤灶台10个。在整个园区推进果树残叶粉碎技术，整个园区实现落叶枯枝不焚烧，有效推进治污减霾工作有效开展。
（三）安全生产工作完成情况
全年累计安全生产检查19次，发现安全隐患24起，下发整改通知书8份，复查5次，尤其是在建企业，全年无一例安全事故发生。
2、重点项目评价结果
为确保年度任务的完成，一是明确各科室工作内容，并按照年度目标调整要求。同时，坚持重点项目领导包抓，部门主抓工作制度。对每个项目分解细化任务目标，层层落实到人。有力地推动了项目的顺利建设。二是加强重点项目过程管理。采取定期或不定期方式对重点项目进行督促检查，并做好相应的跟踪服务工作。三是精心筛选，搞好储备，精心筛选和储备了一批重大建设项目，为示范区长足发展增强发展后劲。2017年园区实现生产总值约2.5亿元，同比增长10.3%，完成固定资产投资额6483.5万元，同比增长8.6%。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
附件：渭河公开表
陕公网安备 61012502000149号