一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
西安市鄠邑区残疾人联合会主要职能是：1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的方针、政策，拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；3、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，乐观进取，尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量；4、弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；5、开展残疾人康复、教育、劳动、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、开展残疾人就业、需求、生活状况调查，为县委、县政府解决残疾人生活及其他困难，提供决策依据；7、指导和管理乡村残疾人组织和其他单位的残疾人工作；8、开展残疾人事业的工作交流与合作，兴办残疾人劳动企业，为发展残疾人事业积累资金；9、承担残疾人按摩行业管理和审批任务；10、承担残疾人工作协调委员会日常工作和区委、区政府交办的其他工作。
2017年度工作任务完成情况:1.积极开展残疾人住房状况调查，实施残疾人危房改造工程，将187名残疾人纳入全区危房改造范围，帮助落实区建设部门补助政策，给每户补助建设资金9000元，解决了残疾人家庭的部分困难。2.全面落实0-16岁残疾儿童抢救性康复项目，接待咨询350余人次，康复救助102人；开展精神病救助项目，提供免费服药1365人，免费住院277人；开展假肢助行行动，为51人安装了假肢；开展残疾人精准康复服务筛查，为6900余人建立需求档案，为23名肢残人提供免费康复训练，投入资金240余万元，为1550多名残疾人提供个性化适配辅具2671件。3.资助义务教育阶段残疾学生30人，每人补助500元，救助义务教育阶段寄宿残疾人学生24人，每人补助1000元。4.认真执行《残疾人就业条例》，年审按比例安排残疾人企事业单位就业1200余户，征收残疾人就业保障金150万元；举办残疾人电脑操作、手机维修、花卉栽培、手工制作、盲人按摩及农村实用技术培训班6期，培训230人.
（二）机构设置情况
西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设3个科室和一个下属事业单位，分别是办公室，教就科，宣文科，残疾人综合服务中心。
(三）人员情况
截止2017年底，单位残联机关编制6人，实有6人，其中行政人员6人；残疾人综合服务中心编制8人，实有8人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为 1354.26万元，其中：
1、财政拨款收入1081.26 万元，增长39.39%，主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫财政拨款收入增加。
2、其他收入18.21万元，较2016年度增长59.74% ,主要原因是市残联下拨的春节慰问困难残疾人慰问金和残疾人信访维权经费较上年增加。
3、年初结转和结余254.79万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为1354.26万元，其中：
1、基本支出111.28万元，较2016年度决算数111.03 万元，增长 0.23%，主要原因是人员经费支出增加 。
2、项目支出570.78万元，较2016年度决算数961.69万元，减少40.65%，主要原因是残疾人康复项目支出减少。
3、年末结转和结余672.21 万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计1224.93万元，与上年相比减少35.12万元，减少2.79 %。其中：一般公共预算财政拨款收入1069.76万元，与上年相比增加294.04万元，增长37.91%，政府性基金预算财政拨款收入 11.5万元，与上年相比增加11.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计656.5万元，完成年初预算 277 %，决算数大于预算数的主要原因：残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出增加 。其中：
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出656.5万元，主要用于残疾人事业支出 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出97.22 万元，其中：
1、人员经费 88.9万元，主要包括：人员工资。
2、日常公用经费8.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水电费、印刷费等机关运转经费。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0 人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1 辆；国内公务接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车辆购置费0万元，车辆维护费1.99 万元。
2017年“三公”经费预算2万元，决算1.99万元。与上年同期相比减少2.28万元，减少的主要原因车辆维护费减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元。
2017年我单位公务用车运行维护费1.99 万元，较上年减少 2.28万元，变动原因，为：因公车改革，现在只保留1辆车。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元。
4、会议费支出情况
会议费支出0.488万元，较去年增加0.255万元。增加原因会议次数增加。
5、培训费支出情况
培训支出14万元，主要包括残疾人基本服务状况和需求动态更新培训会，较去年减少21.84万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 8.32万元，比2016年6.2万元，增长34.19%。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，残疾人综合服务中心车辆1 辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、残疾人机动车燃油补贴项目:发放机动车燃油补贴人数168人，每人每年260元。此项目2017年10月完成。残疾人机动车燃油补贴项目使机动轮椅车代步的残疾人普遍项目受补贴，出行成本降低，参与社会生活更加便利。
2.残疾人职业培训补助项目:省市分配的任务数为200名，实际对实际对225名残疾人开展残疾人技能提升培训。此项目2017年12月完成. 我会建立了详细的培训档案，包括培训人员花名册和每期培训期间照片。培训结束后，培训机构对所有参加培训的残疾人进行考试。此项目使果农的栽培技术提升，农产量价格提高，增加收入。
3.残疾人自强绿色行动项目：扶助200名残疾人从事种植、养殖业和多种经营活动，每人2000元/年，共计资金40万元。残疾人利用补助资金购买种子、苗木和牲畜等，不断发展自己的种养殖业，增加收入。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号