一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
主要职能：1.团结、联络、协调全区文艺界，贯彻党的文艺方针，指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2.组织开展文艺创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
3.表彰奖励全区的优秀作品，发展、培养和推荐艺术人才，壮大文艺队伍。
4.开展多种形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境，促进文艺事业的发展。
2017年度工作任务完成情况：1.按照习近平总书记第十次文代会、第九次作代会提出四点要求，持续扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，开展文艺进万家、下基层及“结对子、种文化”活动，坚持把社会效应和社会价值放在首位，扎根基层，深入群众，创造更多群众喜闻乐见的优秀作品，推动我区文艺工作繁荣发展。
2.以元旦、春节为契机，充分运用书画、古体诗词、春联、灯笼、灯谜、民俗文化活动等传统形式，围绕区委区政府中心开展工作。同时要增强文艺工作者、爱好者的社会责任感、使命感，强化党对文化工作的领导，树立正确的历史观，抵制不良思潮，科学理智对待中华优秀传统文化，牢牢把握文艺工作发展方向，推出更多的精品力作。
3.指导各专业协（学）会做好业务培训、采风、创作和对外艺术交流，推动群众性文艺活动持续开展；鼓励和引导群众开展自娱自乐的文艺活动，千方百计活跃基层文化生活；举办公益性帮扶慰问活动；继续大力实施人才培养工程，实现文艺创作工作从“高原”到“高峰”的转变。
4.密切配合国家重大节庆、传统节日，继续开展主题文艺活动，举办文艺座谈会及书画、摄影展览，弘扬优秀传统文化，引导人们把爱国之情转化为报国之行。
5.积极开展对外文化艺术交流活动。要深化我区与兄弟区县之间的文化艺术交流与合作，并组织与兄弟市、区县文艺团体、文艺家开展文化艺术交流与合作。
6.继续做好会刊《鄠邑文艺界》的征稿、编辑、印刷和发行工作。进一步提高办刊质量，推出一批有深度、有分量、有影响的稿件。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
鄠邑区文化艺术界联合会机构设在县委宣传部，核定事业编制4名，设主席1名，秘书长1名，工作人员2名。
（三）人员情况
编制4人，实际人数2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为22.44万元，其中：工资及事业运行费为9.14万元，项目 6.8万元，上年结余4.5万元。
1、财政拨款收入22.44万元，降低60%，主要原因是2016年追拨2014、2015年民间艺术发展扶持奖励资金。2017年尚未追拨2016年民间艺术发展扶持奖励资金。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、其他收入0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 22.44万元，其中：工资及事业运行费为9.14万元，项目支出11.3万元。
1、基本支出22.44万元，较2016年度决算数59.45万元，下降60%，主要原因是2016年补发2014、2015年民间艺术发展扶持奖励资金。
2、项目支出11.3万元，其中4.5万元为我下辖上林苑协会争取《中华诗词文库·鄠邑诗词卷》的印刷费。
3、经营支出0万元。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计 22.44万元，与上年相比减少37.01万元，降低60 %。其中：一般公共预算财政拨款收入22.44万元，与上年相比减少37.01万元，降低60 %，政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因：主要原因是2016年追拨2014、2015年民间艺术发展扶持奖励资金。2017年尚未追拨2016年民间艺术发展扶持奖励资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计22.44万元，与上年相比减少37.01万元，降低60 %，完成年初预算100 %，决算数大于预算数的主要原因：人员工资的变化。
1、一般公共服务支出22.44万元，主要用于人员经费和项目费用，完成年初预算100 %，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的变化。
2、社会保障和就业支出 0万元 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 22.44万元，其中：
1、人员经费 9.14万元，主要包括：工资。
2、日常公用经费 0.84万元，主要包括：日常办公经费。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
2017年“三公”经费预算0万元，决算0万元。与上年持平。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元。
2017年我单位公务用车运行维护费0万元。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。
5、培训费支出情况
培训支出0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0.84万元，比2016持平。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆0。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
文化下乡项目：文联组织下属各协会配合国家重大节庆、传统节日，到基层送进行文艺演出、送书画作品，举办文化艺术走进乡村活动，丰富基层群众文化生活，创建了浓郁的文化氛围。
大众印刷项目：文联编辑的《鄠邑文艺界》，一季度发行一次，全年共4期，会刊以弘扬本土文化为己任，兼收并蓄为原则，积极的宣传我区物质文明和精神文明的建设成果。并为我区的作家和广大文艺爱好者提供作品展示的平台，极大的激励了我区文艺作家创作的热情，繁荣了我文学艺术事业。
2、重点项目评价结果
文化下乡项目：文联组织下属各协会配合国家重大节庆、传统节日，到基层送进行文艺演出、送书画作品，举办文化艺术走进乡村活动，丰富基层群众文化生活，创建了浓郁的文化氛围。
大众印刷项目：文联编辑的《鄠邑文艺界》，一季度发行一次，全年共4期，会刊以弘扬本土文化为己任，兼收并蓄为原则，积极的宣传我区物质文明和精神文明的建设成果。并为我区的作家和广大文艺爱好者提供作品展示的平台，极大的激励了我区文艺作家创作的热情，繁荣了我文学艺术事业。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号