一、单位基本概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策；拟订中、长期卫生、计划生育事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。
2、深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。
3、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。
4、组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。
5、承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。
6、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。
7、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟定基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。
8、负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。制定并落实流动人口计划生育服务管理制度，推进建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织卫生人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。
9、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，负责全区人口规模、素质、结构、分布的动态监管和制定人口功能区规划；负责人口和计划生育的统计、信息综合及信息化建设；参与人口基础信息库建设。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责组织实施全区计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
10、组织建立计划生育利益导向、
计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定生育水平政策措施。
11、承担重大活动的医疗保障工作。
12、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2017年部门工作任务完成情况
2017年，区卫计局按照区委、区政府的统一部署，紧紧围绕省市卫生计生工作会议精神，以深化卫生计生机构改革、医药卫生体制改革和区级公立医院改革为切入点，以抓改革求创新促转型强能力作为工作的出发点和落脚点，切实加强组织领导，强化管理，不断提升全区卫生计生工作水平。鄠邑区的健康与卫生事业得到快速发展，全区国家基本药物制度稳步推进，医疗卫生服务体系全面形成，新农合制度日趋完善，公共卫生均等化平稳推进，疾病预防控制与卫生监督工作成效显著，妇幼卫生工作进一步加强，人才队伍建设不断充实，基础设施建设得到加强，服务群众日益增长的健康需要的能力不断提高，全区卫生计生事业再上一个新的台阶。
1、卫生计生工作取得显著成效
①医药卫生体制改革稳步推进
医改各项工作成效明显，群众就医负担明显减轻。全区公立医院实现了药品价格、采购平台、配送渠道三统一，规范了药品流通秩序，药品质量得到保障。药品“三统一”运行良好，公立医疗机构均实行了药品“三统一”配送和零差率销售，覆盖率达到了100%。
一是国家基本药物制度全面实施。截至目前，区级公立医院药品采购金额8235.89万元，基层医疗机构药品采购金额2964.33万元，共计让利群众1680.03万元。
二是区级公立医院改革进展平稳有序。区人民医院门诊综合楼项目2017年6月9日主体竣工封顶，室内切体及安装工程正在进行；区中医医院整体迁建项目4月19日举行了开工奠基仪式，工程进场前“三通一平”工作已基本到位，自来水公司已完成通给水工程；两台400KV变压器已经安装；施工出入口已开通；场内400余米临建施工道路已硬化，集装箱办公用活动板房安装完毕；区妇保院整体搬迁建设项目已完成对医院搬迁置换前期现有房产、房屋面积布局的摸底调查登记造册工作，区发改委已将鄠邑区妇幼保健院整体搬迁项目列入区2017年PPP项目计划。
三是卫生服务一体化管理不断提升。区镇一体化管理工作由过去的5家区级医疗机构帮扶5家基层卫生院，扩大到今年的6家区级医疗机构帮扶14家基层卫生院，达到镇卫生院总数的70%。同时，28家镇村卫生服务一体化村卫生室建成，并对新申请的4家镇村一体化村卫生室进行了现场规范指导。
四是家庭签约式服务不断深入推进。成立了由镇卫生院派驻为主，区级医疗专家指导、公卫医师为辅，乡村医生参与的责任医师团队，实行上门服务、巡诊服务、预约服务。目前，完成签约服务116522户，签约率96.9%，重点人群签约人数131650，签约率90.5%。
②新型农村合作医疗工作运行平稳
2017年全区参合人数为479485，比2016年增加2916人，参合率为99.21%，建档立卡贫困人员6613户21555人，参合率为100%；全年筹资总额为2.97亿元，较2016年增加了2563.64万元。今年已累计补偿参合患者129.67万人次；基金支出24014.36万元，基金支出占筹资总额的80.78%。住院基金支出17730.398万元，占预算住院基金的81.15%，门诊补偿基金支出4604.98万元，占预算门诊基金的77.45%，家庭账户支出0.77万元，大病保险基金预算支出1678.2万元。其中：住院补偿参合患者59727人次，比去年同期增加4946人次，增幅为9.03%；补偿总额17730.39万元，比去年增加3754.27万元，增幅为26.86%；门诊补偿金补偿123.68万人次，补偿总额4604.98万元，占门诊补偿基金比例77.45%。其中门诊统筹补偿基金2572.87万元，门诊慢性病补偿基金2032.11万元。
③医疗服务质量管理不断提升
一是出台了优质护理服务、加强临床路径等相关文件，深入开展改善医疗服务行动计划活动，全面落实了十项便民措施；二是组织医疗、护理、院感等方面专家对全区各级各类医疗机构进行了明察暗访，开展医疗质量安全专项整顿活动；三是4月份，为提升医务人员的医疗质量安全意识，邀请市级专家对区级医院、镇卫生院、个体诊所、村卫生室共计400余人进行《医疗质量管理办法》培训；四是深入推进分级诊疗制度。实施区镇村一体化管理，推进优质医疗资源下沉，加强全科医学体系建设，在区二级设置全科医学科，全面落实双向转诊工作；五是为深入推进优质护理服务示范工程活动，组织开展了“5.12”护理技能大赛。在西安市医护综合技能竞赛中，我区代表队区医院获得了团体优秀奖、个人三等奖的好成绩。
④公共卫生服务均等化稳步推进
一是签订目标责任书，定期召开项目例会，及时掌握协调解决项目开展过程中存在的问题。二是组织对全区公共卫生项目主管领导、专干400余人分项目进行培训，提升服务能力。三是以重大卫生节日宣传为契机，大力开展卫生防病知识的宣传教育，提高群众的自我保健和健康防病意识。四是将两癌普查、癫痫、农免等重大公卫项目纳入日常直接管理，与基本公共卫生项目同安排、同部署、同督导、同考核，进一步规范化重大公卫服务项目管理。
以妇幼健康优质服务示范区创建为契机，积极开展妇幼健康优质服务，健全妇幼保健三级服务网络体系。全区0-6岁儿童35077人，保健管理34090人，保健管理率97.2%，3岁以下儿童17896人，系统保健管理17323人，系统管理率96.8%，共筛出体弱儿1559人，全部实行了专案管理，做到了定期随访，高危儿1160人，缺点儿3940人，均及时给予校正指导；产妇总数5189人，建册人数5189人，建册率100%，系统管理4987人，系统管理率96.1%，住院分娩率100%，新法接生率100%，共筛出高危孕妇1381人，全部实行专案管理和分级管理。
以创建艾滋病综合防治示范区为载体，全面落实艾滋病“三个全覆盖”防治措施，其中一对一关爱、学校艾滋病宣传覆盖率为100％。全面实施“三位一体”（疾控、定点医院、基层卫生院）新型结核病防治管理模式。继续扎实做好出血热防控工作，出血热疫苗重点人群，尤其是16周岁人群的压茬接种工作顺利推进。目前，已接种47362人，102823针次；在建筑工地和高校广泛开展出血热防治知识宣传，同时积协调相关部门开展灭鼠活动，降低鼠密度。认真落实“84化”，全面做好手足口病防控工作。两轮共向全区6岁以下儿童家庭发放84消毒液85346瓶，覆盖率达到100%。
目前，全区高血压患者建档人数41894人，规范管理36715人，规范管理率87.64% ；高血压控制人数25035人，控制率68.19%；Ⅱ型糖尿病患者建档15366人，规范管理13422人，规范管理率87.35%；辖区65岁及以上老年人摸底56752人，规范管理56366人，管理率99.31%，完成65岁及以上老年人健康体检43565。全区预防接种五苗全程接种合格率99.2%；艾滋病主动监测工作自愿咨询门诊任务数完成413人，完成了年任务的51.6%。新增精神疾病患者116人，累计筛查患者2727例，筛查率4.7‰，建档2727人，建档率100%。投资120万元的精卫康复托养中心5月份已经投入使用。
⑤严格卫生计生监督执法，深入开展打非工作
围绕打击“两非”工作，以医疗机构、学校卫生、生活饮用水及公共场所为重点专项整治工作。加强公共场所、学校卫生医疗机构等综合执法监督，学校、公共场所卫生管理和医疗服务市场进一步规范。联合区安监局、区市场监管局等部门对全区48家医疗机构、67家个体诊所、132家零售药店及区计划生育服务站进行了打击“两非”专项整治大检查，未发现有“两非”行为。为进一步强化卫生计生综合监管职能，完善和健全卫生计生行政执法体系，区卫计局起草完成了《进一步加强全区卫生计生综合监督行政执法工作实施方案》，已经区政府常务会议通过。
⑥计划生育政策宣传常抓不懈
大力宣传计生政策，编印各种政策和科普宣传读本30000余册，并发放到镇村。在国家、省、市、区各级新闻媒体广泛宣传全面二孩政策。组织开展了“健康服务政策宣传三下乡”、“流动人口关怀关爱”等活动，积极开展计生政策宣传，提高群众政策知晓率和满意度。推进母亲健康工程，提升均等化服务管理水平，流动人口各项免费技术服务落实率达95%以上。利用出生实名登记、出生医学证明等信息比对村级报表，不定期进行抽样调查，掌握镇村级人口出生统计实际情况等严控人口出生率，严控出生人口性别比。不断加强奖扶对象确认、资金管理、发放等重要环节的监督，确保了奖扶对象一个不多一个不少。倡导新型人口文化，建成10个以弘扬人口计生新风尚为内容的壁画新农村。
⑦严控人口出生率和性别比
利用出生实名登记、出生医学证明等信息比对村级报表，加强对镇、村专干的培训，不定期进行抽样调查，掌握镇村级人口出生统计实际情况等严控人口出生率，通过加大宣传力度，规范医疗机构出生实名登记，严格引产审批程序，认真落实二胎全程优质服务，部门联合执法，严厉打击“两非”行为，严控出生人口性别比。今年，我区出生率为5.88‰，死亡率为2.83‰，人口自然增长率为3.05‰。政策外多孩率为0.88%，出生人口性别比为104.7。
⑧严格落实计划生育惠民政策
新增国家奖扶583人，累计4129人，兑现金额495.48万元；新增独女户奖扶147人，兑现金额54.6万元；2018年度，我区计划生育家庭参加农村合疗共29688户，69421人，共计补助208.2630万元；企业退休2259人，累计补助资金675.6568元；行政事业单位退休717人，累计补助金228.483万元；居民28人补助金3.2万元。
2、健康扶贫工作扎实开展
①强化组织领导，逐级夯实工作责任
成立了鄠邑区健康扶贫工作领导小组办公室，抽调系统8名业务精通、责任心强的同志组织协调实施全系统健康扶贫工作，制订了《鄠邑区健康扶贫工作实施方案》，实行领导包抓制和局机关各科室包联督导机制，与各医疗机构签订健康扶贫工作目标责任书，严格考核严格奖惩严格督办，将健康扶贫工作纳入年度重要工作任务，实行一票否决制。同时要求各医疗机构分别成立以主要负责同志牵头的健康扶贫工作机构，确保工作上下顺利衔接。
②明晰服务底数，确保救助帮扶精准
对全区6613户21555人建档立卡贫困户健康情况进行摸底排查精细清洗，核实2324户6412人在册贫困户、因病致贫户1006户3015人，保证了健康扶贫数据客观真实全面。一是积极开展贫困户健康体检工作，建档立卡贫困人口健康体检累计完成11481人，贫困常住人口体检率100%；二是对登记在册的大病患者实行救治管理，为全区88名大病患者建立了救治台账，目前大病救治88人，救治住院156人次；三是慢病家庭医生签约服务率达到100%，简化贫困人员慢性病申报程序，目前已为患有慢病的贫困群众办理合疗门诊慢病37批次，审批2338人，报销5737人次，总费用 271.83 万元，合疗报销167.26万元。全区贫困人口住院3429人次，总费用2211.75 万元，合疗报销1389.46万元，民政救助一站式报销34.15万元，商业补充险报销7.63万元，切实做到了真扶贫、扶真贫。
③拓宽宣传途径，政策宣讲细致深入
一是印制健康扶贫政策宣传单、健康扶贫政策宣传手册口袋书、健康扶贫便民明白卡、健康扶贫资料袋等共计6万份，发放到群众家里；二是成立了19支共289人的宣讲队，逐村逐户进行宣讲，对于行动不便的上门“一对一”宣讲；三是出动宣传车15辆在全区491个行政村持续巡回宣传；四是开启全区卫计系统所有的LED显示屏，滚动宣传健康扶贫政策；五是充分发挥三级网格化服务功能，区镇村三级医务人员每月定期入户巡诊、宣讲两不误，实施零缺位宣传；六是统一制作538个不锈钢展板和520条横幅标语，置放和悬挂于全区医疗机构和491个行政村；七是在全区各村建立计生专干、乡医900多个微信群，开展健康扶贫政策及健康知识的宣传；八是印发致全区帮扶干部、卫计系统全体干部的一封信，发放到每一位帮扶干部、三级包联医生、镇村卫计专干手中宣传健康扶贫政策。为了更进一步拓宽宣传渠道，让群众切实享受到党的惠民政策，9月15日，在机关会议中心召开了“鄠邑区千名医师下乡走访、逐人逐户上门宣讲健康扶贫政策宣传活动”誓师大会，通过一系列举措不断提升群众对健康扶贫政策的知晓率，加快实现健康脱贫政策全知晓、全覆盖。
④工作从严从实，执行政策不打折扣
积极落实贫困户“四重保障”制度，目前我区参合率为100%;全面推行“先诊疗、后付费”，认真落实“三免、两降、两提高”的惠民政策，在各个区级定点医疗机构和区合疗中心全部设立综合服务窗口，新农合、大病保险、民政救助“一站式”服务即时结算覆盖率为100%；为全区建档立卡的21555名贫困户购买大病补充商业保险，保单已发到贫困人员手中；为全区51个省级贫困村和33个市级重点村均配备了标准化卫生室，医务人员齐备到位。针对我区与兄弟区县相比贫困户住院报销比例较低的劣势，经过多次与区扶贫办、财政局沟通联系，与保险公司商榷谈判，近期出台制定了更加优惠的扶助政策，实现了我区在册贫困户住院治疗费用全免，建档立卡户住院治疗只花1500元。
⑤创新工作举措，三级网格贴心服务
实行以区、镇、村医疗机构三级包联，公立区级医疗单位医务人员+卫生院医生+乡村医生和因病致贫对象户 “三对一”结对包联为主的健康扶贫三级网格化服务。创新工作举措，举办了“献礼国庆 情暖百姓”健康扶贫进村堡大型义诊活动，扩大群众受益需求。要求参与医生借助活动要求，积极开展有针对性的健康知识宣传和健康扶贫政策宣传，区级包联医生坚持每月不少于一次的入户巡诊，每月不少于一次的电话问诊，镇卫生院包联医生坚持每月不少于两次的入户巡诊，乡村医生坚持每月不少于三次的入户巡诊。通过此举切实减轻因病致贫家庭经济负担，使贫困人口健康水平整体提高，生活质量得到提高。目前已有593名区、镇、村三级医生进入492个村为997户因病致贫群众提供了7轮面对面入户巡诊服务。这一举措受到市卫计委相关领导的高度肯定，也得到了贫困群众的一致称赞。
⑥丰富服务载体，扎实开展健康扶贫
一是组织省、市、区医疗专家开展健康扶贫进村堡义诊活动14场次，累计派出专家138名，受惠群众两千余人次；二是制作了3850个健康扶贫小药箱，全部发放到因病致贫户手中；三是组织卫计系统干部职工开展了“助力健康扶贫献爱心”捐款活动，共收到爱心捐款6万余元，并为涝店镇皇甫村杨海民专项筹资近万元；四是发动区内一切医疗力量助力健康扶贫，民营机构多次派出精英医师帮助当地卫生院开展健康扶贫工作；五是充分发挥计生网络优势，组织镇、村两级原计生干部参与健康扶贫工作，积极开展为扶贫对象提供卫生计生相关政策和业务宣传及代办服务；六是联合区教育局开展“让学生将健康知识带回家的活动”，不断提高健康扶贫知识知晓率和覆盖率；七是组织卫计系统帮扶干部进村入户解民忧，先后为祖庵镇城角村、涝峪八里坪、沙窝村三户贫困户联系西安相关医院免费住院治疗，截至目前，帮扶干部累计为群众做好事、解决道路、住房、户籍等实际问题160多件，深受帮扶群众欢迎。
3、存在的主要问题
随着医药卫生体制改革的深入开展，群众获得优质医疗护理服务的呼声越来越高，这就对医务工作者的要求也越来越高。长期以来，医务人员都是在自己的工作岗位上按照岗位职责和标准做着自己的事情，从思想深处认为只要把自己分内的事情做完就可以，原来"以病人为中心"的服务理念和目前社会背景下病人对服务要求存在认识上的差异，从而凸显出部分工作人员群众服务主动性不强，对待患者缺乏感情，解答问题、诊治不耐心等现象时有发生，群众“看病难、看病贵”等问题依然严峻。主要表现在：
一是专业技术人员数量不足、学历偏低、业务素质参差不齐。全区医务人员缺编、临聘人员较多的现象比较明显。28个医疗机构，事业编制1478人，目前实际在编1280人，缺编121人，缺编占总数的8.2%，随之带来的是临聘人员数量增加，临聘人员达719人。由于人少事多，人员欠缺，个别医疗单位连参加省市安排的医务人员进修学习都抽不出人员，严重制约了医疗服务水平的提升。同时，医院为顺利开展工作，不得不大量聘用临时工，不仅增加了单位经济负担，也影响了医务人员队伍的稳定。镇卫生院卫生技术人员普遍学历低、职称低、技术水平低。镇卫生院卫生技术人员中，本科学历以上占18%，大部分人员属于大中专学历，还有10%左右属于无学历人员。镇卫生院卫生技术人员职称偏低，20家镇卫生院高级职称人员仅有22人，高级职称人员数仅占专业技术人员总数的5%；中级以上职称人员84人，占专业技术人员总数的20%；医疗机构依然存在无职称人员混岗现象。
全区优质资源都集中在区级公立医院，基层医疗卫生服务机构的医务人员整体水平不高。基层机构医疗卫生技术人才的配置不均衡，分布不合理，存在“三多三少”：发展较快的中心镇卫生院人才相对较多，基本医疗欠缺的一般镇卫生院人才较少；一般镇卫生院低学历或无学历的人员较多，大专以上高层次学历专业人员较少;位置偏僻的公共卫生服务型镇卫生院低职称和无职称人员居多，中高级职称的人员极少。乡村医生队伍年龄结构严重老化，乡医退出机制不健全，乡村医生同时受村委会和卫生院双重管理，缺乏行之有效的制约机制，乡村医生待遇偏低。
二是基础设施建设严重不足。基础设施有差距，区级公立医院业务用床不足，住院床位少，不能满足需求；大型设备老化，常用医疗设备不能满足检查需要；镇卫生院辅助设施不完善，职工宿舍、食堂、厕所、供电房、药房等辅助设施建设不到位，相当一部分应当开展的业务因条件不足无法开展，基本医疗尚有明显差距。
三是引才留才依然困难。由于基层医疗卫生机构人员、财力、基本资源有限，对人员工资、福利待遇等方面的调控空间狭窄，难以制定比较有吸引力的薪酬方案，更难吸引高层次卫生技术人才，每年的人才招录都不能按计划招够申报的名额，在职的大学生一旦通过执业医师考试后，就离开原单位到上级医院就业，造成人才流失现象。
四是医院现代化管理还存在问题医院管理过程中，由于管理者缺乏专业的管理知识，难以建立科学、全面的医院管理体系，员工的工作积极性不高，甚至出现“磨洋工”混工资、“苦乐不均”、“干多干少一个样” 、“干好干坏一个样”的现象，缺乏有效的工作考核机制和针对性的激励措施，医院薪酬制度有待完善
4、2018年工作计划
2018年，我们将在区委、区政府的正确领导下，在省市卫生计生部门的指导下，深入学习党的十九大精神，认真贯彻国家卫生计生方针政策，以撤县升区为契机，紧扣“追赶超越”这一主题，以建设副中心城市为目标，全面打造“健康鄠邑”，让鄠邑区人民得到更多“获得感”。
一是继续做好脱贫攻坚工作，发挥部门行业特点，严格落实健康扶贫各项惠民政策，加大健康扶贫政策宣传力度，不断提高健康扶贫政策知识知晓率和群众满意度。
二是稳步推进医疗机构重点项目建设,做好区人民医院门诊综合楼后续工程建设，加快区中医医院整体迁建项目建设进度和区妇幼保健院整体搬迁项目进程。
三是积极协同区人社、编办、财政等部门做好事业单位招录、振兴计划招录等工作，尤其是做好特殊人才和高精尖人才引进工作，以缓解我区公立医院和基层单位人才紧缺等问题。
四是认真做好“看病难、看病贵”问题实施方案推进落实工作。主要从查找的九个方面导致群众“看病难、看病贵”问题，逐步进行落实；针对存在的问题，按照方案提出的十二条缓解和解决群众“看病难、看病贵”问题工作改进措施。通过《西安市鄠邑区关于解决群众“看病难、看病贵”问题实施方案》的实施，不断提高医疗卫生服务质量和水平，逐步缓解鄠邑区境内及周边群众“看病难、看病贵”问题。
五是加强磨合妇幼保健与计划生育服务站合并后工作，深入推进各镇卫生院、计生办资源整合工作，力争实现1+1＞2的改革效果和医疗卫生、公共服务和计生技术服务共赢局面。
六是加强医院现代化管理工作。积极推行科学有效的工作考核机制和针对性的激励措施，完善医院薪酬制度等。
七是全面启动居民健康卡建设项目，努力实现跨地区和跨机构就医、费用结算、金融服务等应用“一卡通”功能，努力为全区群众看病就医提供实实在在的便利。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区卫计系统下设行政单位1个，财政补助事业单位27个。纳入鄠邑区卫计系统2017年部门决算编报范围的单位详细情况如下：
1、鄠邑区卫生和计划生育局 行政单位
2、鄠邑区新型农村合作医疗中心 财政补助事业单位
3、鄠邑区疾病预防控制中心 财政补助事业单位
4、鄠邑区卫生监督所 财政补助事业单位
5、鄠邑区卫生职业学校 财政补助事业单位
6、鄠邑区人民医院 财政补助事业单位
7、鄠邑区中医医院 财政补助事业单位
8、鄠邑区妇幼保健院 财政补助事业单位
9、鄠邑区余下中心卫生院 财政补助事业单位
10、鄠邑区草堂中心卫生院 财政补助事业单位
11、鄠邑区祖庵中心卫生院 财政补助事业单位
12、原户县大王中心卫生院 财政补助事业单位
13、鄠邑区涝店中心卫生院 财政补助事业单位
14、鄠邑区秦渡中心卫生院 财政补助事业单位
15、鄠邑区甘亭卫生院 财政补助事业单位
16、鄠邑区五竹卫生院 财政补助事业单位
17、鄠邑区甘河卫生院 财政补助事业单位
18、鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院 财政补助事业单位
19、鄠邑区庞光卫生院 财政补助事业单位
20、鄠邑区蒋村卫生院 财政补助事业单位
21、鄠邑区蒋村卫生院白庙分院 财政补助事业单位
22、鄠邑区玉蝉卫生院 财政补助事业单位
23、鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院 财政补助事业单位
24、鄠邑区石井卫生院 财政补助事业单位
25、鄠邑区渭丰卫生院 财政补助事业单位
26、鄠邑区石井卫生院涝峪分院 财政补助事业单位
27、鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 财政补助事业单位
28、鄠邑区五竹卫生院苍游分院 财政补助事业单位
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为56210.42万元，其中：
1、财政拨款收入25329.29万元增长 5309.56万元，主要原因是项目收入较上年有所增长。
2、事业收入29538.34万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度增长2625.72万元 。
3、其他收入1342.79万元，较2016年度增长1079.13万元。增长原因收到上级直拨专款。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为56019.02万元，其中：
1、基本支出40789.87万元，较2016年度决算数33310.6万元，增长22%，主要原因是人员基数以及人员工资有所增加。
2、项目支出 15229.15万元，较2016年度决算数12980.72万元，增长17%，主要原因是财政对项目的投入增加。
3、结余分配1984.15万元，主要是下属医疗机构的业务收入结余进行了再分配。
4、年末结转和结余1791.75万元,主要是未列支完的项目支出进行结转。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计25329.29万元，与上年相比增加5309.56万元，增长27%。其中：一般公共预算财政拨款收入25392.17万元，与上年相比增加 7552.58万元，增长42%，政府性基金预算财政拨款收入875万元，与上年相比减少了1305.2万元 。原因是区财政用政府性基金安排公立医院建设的资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计25,392.11万元，与上年相比增加6025.91万元，增长31%，完成年初预算240%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出方面人员的工资及各类办公经费保障均有调整预算追加，二是项目支出根据单位本年实际业务发生情况有追加及调整情况。社会保障和就业支出517.48万元，主要用于新农合支出、红十字会支出以及财政对基本养老基金的补助，完成年初预算480%，决算数大于预算数的原因：财政对基本养老基金的补助属于年初预算调整项目，各项社会保障和就业项目均不等的预算调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出11200.89万元，其中：
1、人员经费10719.64万元，主要包括：人员基本工资及各类三金补贴。
2、日常公用经费481.25万元，主要包括：维持单位正常运行的各类办公支出。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待33批次，100 人， 2017年本部门人均接待费30元，车均维护费8.42万元。
2017年“三公”经费预算 9.09万元，决算8.94万元。与上年同期相比减少4.11万元，减少的主要原因 1.实行车改，车辆费用降低2.严控各类不必要招待开支。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，和上年持平，无此项支出。 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，和上年持平，无此项支出 。2017年我单位公务用车运行维护费8.42万元，较上年减少 2.4万元，变动原因为：严格控制车辆费用，实行车改车辆保有量减少 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.52万元，较上年减少1.71万元，变动原因为：严格控制接待次数和人次，减少不必要开支。
4、会议费支出情况
2017年会议费支出0.3万元，主要包括召开各类会议的支出。较去年减少237.98万元，较少幅度较大，减少原因2016年度举行第二届画乡名医评选活动，会议费支出较大。
5、培训费支出情况
2017年培训支出13.35万元，主要包括各类培训类支出，较去年减少13.23万元，原因是严控支出费用下降。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出48.49万元，比2016年有所增长，主要原因是：2017年度办公业务及事项均有所增加，开支相应有所增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额681.1万元。政府采购货物支出318.1万元、政府采购工程支出363万元、政府采购服务支出0万元。主要是基层医疗机构医疗设备采购项目，甘河卫生院附属设施建设项目和医疗机构污水处理系统改造项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆27。单位价值50万元以上的通用设备 29台，均为医院的大型医疗专用设备。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
（一）、基本项目评价结果
1、基层医疗机构实施国家基本药物制度补助项目：全年收到各级补助689.2万元，其中中央补助436.48万元，省补助126.72万元，市补助126万元。
区域内19所镇卫生院能够严格按照药品“三统一”管理办
法进行药物采购及零差率销售，全年药品进购3708.49万元。
2、村卫生室基本医疗服务补助项目：全年收到各级补助837万元，其中中央补助中131.8万，省补助294万，市补助293.6万，区配套117.6万。 全区共有村医588人，均能够按照要求实行药物集中采购，区卫计局每季度对村医基本医疗服务及药物购销情况进行考核，平均每人年得到医疗服务和药物补助14235元。
3、县级公立医院改革试点项目：全年收到中央补助300万元，拨县医院和中医院各150万元。主要用于医疗设备购置，区中医院购置了数字胃肠机，区人民医院主要购置了动态心电系统、高频氩气电刀等设备，医疗装备水平得到很大提升。
4、县级公立医院实施国家基本药物制度综合补助：全年收到各级补助564万元，其中省补助340万，市补助224万。三所公立医院全年药品采购10648.52万元，补助占药品购入的5.3%。
5、艾滋病防治项目：全年收到补助资金85.74万元，其中中央补助63.89万元，省补助10万元，市补助11.85万元。
艾滋病项目主要用于2017年监管场所筛查共开展975人次，艾滋病和梅毒免费咨询检测开展853人次，开展暗娼、男男同性恋者干预及HIV抗体检测203人次，开展重点人群宣教干预12次，印制发放宣传资料共8383份，医务人员“一对一”关怀共结对103对，每月至少电话联系一次。
6、结核病防治项目：全年收到补助资金23.18万元，其中中央补助10.92万元，省补助10.76万元，市补助1.5万元。
结核病控制项目主要用于病人的诊断、病例报告、接触者筛查、疫情病人追踪、网络报告、病人管理和随访等。2017年落实学校结核病日监测制度，对报告的学校肺结核病例进行实时监测和后续处置情况的跟进监测。全年全区报告学校肺结核病人84例（学生），实际追踪84例，追踪率100%；对确诊的24例活动性肺结核患者全部进行隔离治疗，并对其密切接触者进行筛查，共筛查2348人，对病人所在学校进行了消毒，消毒面积累计达到1.350万多平米。有效的控制了学校结核病疫情的发生，保障了全区学校的教学秩序及学生的身体健康。为提高结防人员素质，保证《结核病防治规划》的顺利实施，全年共举办了4次培训会，共培训人员158余人次。开展常规督导6次，共访视病人206余人次。开展大规模结核病防治知识宣传活动，共设立咨询点18个，悬挂宣传横幅10条，摆放展板20块，发放青少年手册、保肺行动手册、宣传折页等各300余本、发放年画200张、宣传单3000余张。接待咨询群众约300余人，收到了良好的宣传效果。
7、精神疾病防治项目：全年收到补助资金41.12万元，其中中央补助34.62万元，省补助6.5万元。拨付区精神卫生中心34.3万元，拨付区中医院6.82万元用于癫痫防治。
8、慢性病防治：全年收到中央补助2万元。慢性病项目资金主要用于慢性病随访管理、信息建档、慢病年检等。全年共计召开慢性病培训会议5次，督导5次，检查4次。
9、其他疾病防治:全年收到补助资金19.35万元，其中中央补助9.31万元，省补助3.8万元，市补助6.24万元。
A.疟疾：2017年完成血检任务736人，未发现血检阳性病例；通过诱蚊灯捕捉法共捕捉各种蚊子45余只，全部为淡色库蚊；共印发疟疾宣传单12160份，开展一次疟疾宣传活动；对全区各医疗卫生单位开展一次消除疟疾工作培训；处置一例疟疾输入性病例，对病例进行了流调筛查。
B.手足口病防治： 2017年我区手足口病采集送样72份，全面完成了全年的采样任务。对发现的三例重症患者进行了科学规范处置，并进行了随访和消毒工作。对街道卫生院培训3次，对学校、托幼机构培训1次，督导4次。处置聚集性疫情14起，开展了“预防手足口 健康小卫士”健康知识下村庄、进校园等形式的宣传讲座活动1次，在活动期间共制作发放手足口围裙、环保袋、折页等宣传资料32963万份，制作悬挂横幅27条，制作健康教育宣传栏27个。
C.布病：2017年我区作为市级布病监测点，按照监测方案要求，在4个乡镇对高危人群开展了布病监测，线索调查559人，采集血样107份，全面完成了工作任务。制作发放布病宣传干预包400份。
D.碘缺乏监测：开展了地方病健康知识进社区、进农户等形式的宣传活动6次，对项目街道卫生院培训2次，督导8次。在甘亭、涝峪、祖庵、涝店等开展碘缺乏病健康教育工作，共开展宣传活动8次。在活动期间，共制作发放手提袋1200袋、抽纸1100盒、作业本1050个、宣传画972幅、宣传袋36000个、制作悬挂横幅23条，制作健康教育宣传栏21期，电视台播放宣传日节目3次。
E、其他传染病项目：资金主要用于传染病的登记、报告和处置工作、手足口防控及培训宣传等。2017年共及时处置聚集性疫情及散发疫情13起，规范化处置犬伤人1533人次，开展传染病防治知识宣传，传染病及突发公共卫生事件培训212人次。
10、水和环境卫生项目：全年收到中央补助20.4万元。
全年监测37处农村饮用水监测点和3处学校饮用水监测点，分别于枯水期和丰水期各检测一次，共采水样80份。对全区14个街办的全部供水工程开展了基线调查。
11、扩大免疫规划：全年收到补助资金17万元，其中中央补助1万元，省补助10万元，市补助6万元。
资金主要用于计划免疫相关疾病的监测、督导检查、预防接种信息化建设、宣传活动及专业人员的培训等。全年共冷链运转12次，运转良好，完成了麻疹、脊灰、新破、乙肝、流脑、乙脑等计划免疫相关疾病的监测工作。
12、食品安全保障项目：全年收到中央补助7.5万元。
对我区承担的食源性疾病病例监测作了细致地安排，明确了工作目的、监测对象、监测内容、信息报送要求，确定了哨点医院，对监测管理和督导责任细化分解，建立区卫计局牵头，区疾控中心督导培训审核，7家哨点医院监测报告的工作机制。按照半年1次的频率，对区疾控中心、7家哨点医院食源性疾病监测工作督导检查。组织区疾控中心监测负责人和7家哨点医院工作人员参加了西安市食源性疾病监测工作培训班。2017年全区无食源性疾病暴发事件发生，报告食源性疾病相关病例133例并及时进行调查处理。
13、健康素养促进项目：全年收到中央补助1.2万元。
开展4次健康巡讲活动，支出项目经费7000元，用于讲师授课费、横幅、宣传展板、印刷、健康素养宣传折页、宣传袋等。
健康教育艾滋病0.5万元，主要用于高校、监所、宾馆等公共场所张贴横幅、宣传展板等；艾滋病日进行广场宣传发放印刷品、艾滋病宣传折页等。
14、公共卫生服务监管考核项目：共收到中央补助资金1.32万。完成公共场所国家双随机抽检项目28个。
15、农村孕产妇免费分娩项目：全年收到补助资金435.31万元，其中中央补助193.93万元，省补助241.38万元。
该项目于2017年10月停止实施，账面结余1614985.05元。全年完成分娩补助3952人，其中顺产2340人，剖宫产1346人。
16、两癌项目：全年收到补助资金151.97万元，其中中央补助134.9万元，省补助17.07万元。
全年完成宫颈癌检查16099人，宫颈癌早诊率93%；乳腺癌检查1500人，钼靶检查23人。
17、叶酸项目：全年收到省补助1.8万元。
全年发放叶酸7965人次，32781瓶。
18、孕前优生项目：全年收到补助资金73.66万元，其中中央补助49.33万元，省补助12.33万元，市补助12万元。
全年完成孕前婚育检查5429对。
19、计生家庭奖励扶助项目：全年收到补助资金697.8万元，其中中央补助662.9616万元，市补助34.8384万元。
全年国家奖扶4129人，省独女奖扶455人，国家特扶164人,奖励扶助金发放及时到位率均达到100%.
20、万名医师支援农村项目：全年收到中央补助资金30万元。全区共有对口支援卫生院5所，每所支援医师团队3人，发放对口支援补助金30万元。
21、医疗服务能力提升项目：全年收到中央补助资金10万元。区卫计局拨付区人民医院和区中医医院各5万元，主要用于县级公立医院综合改革。
(二）、重点项目评价结果
基本公共卫生服务补助项目：全年各级补助基本公共卫生服务补助2818.75万元，其中：中央补助2252.75万，省级补助169.8万，市级补助198.1万，县级配套198.1万。截至2018年2月底已全部拨付项目实施单位。
建立居民健康纸质档案564853份，建档率95.82%；建立居民健康电子档案563932份，建档率95.66%。对已建立的健康档案进行了信息更新，累计更新居民健康档案纸质档案461942份，更新率85.03%，电子档案更新426640份，更新率78.540%；高血压患者建档人数42728人，规范管理37409人，规范管理率87.55%，高血压控制人数25798人，控制率68.96%；2型糖尿病患者建档人数15732人，规范管理13732人，规范管理率87.29%，血糖控制人数9403人，控制率68.48%；辖区65岁及以上老年人摸底56752人，规范管理50372人，管理率88.76%，完成65岁及以上老年人体检50232人；全区0-6岁儿童35077人，保健管理34090人，保健管理率97.2%，3岁以下儿童17935人，系统保健管理17279人，系统管理率96.3%，共筛出体弱儿 人，全部实行专案管理，做到定期随访，高危儿 1160人，缺点儿3940人，均及时给予校正指导；产妇总数5239人，建册人数5239人，建册率100%，系统管理5011人，系统管理率95%，住院分娩率100 %，新法接生率100 %，共筛出高危妇1381人，全部实行专案管理和分级管理；新增精神疾病患者235人,累计筛查患者2862例,筛查率4.66‰，建档2862人，建档率100%。死亡202人，在册2660人，在册率92.94‰，拒绝管理159人，基础管理2433人，管理率91.47%。失访68人，规范管理2423人，规范管理率91.09%。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
西安市鄠邑区卫生和计划生育局
2018年9月21日
陕公网安备 61012502000149号