一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
主要职能：西安沣京工业园管委会主要负责园区的规划、开发、管理和招商引资的协调和服务工作。
2017年工作任务完成情况
主要经济数据完成情况。预计12月底，园区可实现工业总产值85.7亿元，完成年任务85亿元的100.8%，其中规模以上企业产值51亿元，完成年任务55亿元的92.7%；中小企业营业收入81.4亿元，完成年任务80亿元的101.8%；固定资产投资12亿元，完成年任务15亿元的80%；实现税金3.8亿元，完成年任务3.7亿元的102.7%；实现两税收入3549万元，完成年任务2000万元的177.4%，一般预算收入2600万元，完成年任务2000万元的130%；拟新增昱升印务等规模以上企业5户；新增浙涌钢构、启功电器等投产企业34户。
招商引资情况。今年园区共接待中粮等项目120余个，上报项目评审会项目45个，落实签约陕西三恒电子科技有限公司建设混合集成电路系列产品等项目15个（其中二期标准化厂房引进项目6个，累计入驻项目15个），完成年任务10个的150%，合同投资额24.62亿元，其中引进内资19.62亿元，完成年任务15亿元的130.8%；引进外资1000万美，完成年任务1000万美元的100%。
重点项目建设情况。园区承担的骏驰汽配园小微企业创业基地等市、区重点项目19个，总投资约69.67亿元，截止12月底已累计投资27.2亿元，完成年任务25.57亿元的106.4%。其中2个市级重点项目总投资9.22亿元，已累计投资6.48亿元，完成年任务5亿元的129.6%；17个区级重点项目总投资60.5亿元，已累计投资20.7亿元，完成年任务20.6亿元的100.5%。目前，陕西顿斯制药粉针剂生产、陕西邦臣制药水针剂生产两个项目已投产运营。
基础配套建设。道路管网配套建设2017年，园区已投资2.2亿元用于市政道路、管网及棚户区改造安置楼建设。动工修建沣六东西路等市政道路7条，铺设二污厂东侧污水主管、中水回用、综合管网等地下管网3条。目前，振兴北路及延伸段、沣六东、西路已完成油面铺设；沣二东路正在进行管网铺设；潭滨四路、振兴南路正在进行路基处理；二污厂东侧污水主管工程已全面建成并达到通水条件；热力管网工程园区内西区管网铺设已完成，世纪盛康、利君已达到通汽条件，其它企业通汽正在进行施工图设计；棚户区改造安置楼项目一期3栋安置楼已全部封顶，二期已开始进行基础建设，三期已按程序进行施工、监理招标工作，四期正在按程序申报，五期项目已按计划上报区搬迁办；中水回用PPP项目完成了《项目实施方案》、《物有所值评价》、《财政承受能力评估》等资料准备工作，组织召开了专家评审会，目前正在做有意向社会资本方的对接筛选工作；智慧园区项目与移动公司合作，以数据集中共享为途径，加快数据资源开发利用，构建园区数据资源共享体系和一体化在线公共服务平台，大力推进跨部门、跨系统、跨行业的数据资源整合，助力园区打造“互联网+大数据+智慧服务”的新模式。目前该项目正在编制施工计划；标准化厂房二期续建配套建设随着入驻企业的不断增多，增加800KV和1250KV变压器2台，满足企业用电需求；同时按照国家“双创”标准，借助二期标准化厂房的续建，加大犀锐公司与正坤公司合作共建西北医疗器械生产基地。
土地储备情况。土地预征方面完成吴家寨、方家寨等村组3600亩预征收工作，目前正在积极开展地款分配、地附赔付等后续工作，土地报批方面完成中通快递等5个项目共计970亩正式用地手续的上报，1000亩的土地农用地转用土地征收和土地补偿安置公告。完成立达材料等7户企业的不动产登记证办理工作以及荣信教育等29宗1000亩土地招拍挂工作。配合区国土局，做好了土地利用总体规划调整及基本农田划定举证工作，调整允许建设区3600亩，核减基本农田14000亩。
安全生产情况。与园区所有企业和在建项目企业分别签订了安全生产目标责任书，层层落实各项责任，实现三级安全目标管理，确保“机构、人员、措施、经费”四到位，有力地落实安全生产专项月检查月报制度。动员包抓干部深入园区投产企业开展综合管理检查，包括安全生产、消防安全等，全年共实施检查14次，下发整改意见书160余份，整改因违章操作、劳保用品发放使用不规范、消防安全设施设备配备不足等隐患40余处；动员包抓干部及相关专业人员深入在建项目施工现场，除检查必要的建设手续外，督促制定和完善安全施工方案，对塔吊、提升机等建筑行业设备进行了专项检查，落实安全员的持证上岗和监督管理责任，确保安全施工。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
西安沣京工业园管理委员会，内设9个机构，分别为：办公室、财政所、经济发展办公室、总工办、企业管理部、项目服务部、建设部、招商一局、招商二局。无变化。
（三）人员情况
本单位编制30人。实有编制人数29人，其中：退休1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为13661.37万元，其中：
1、财政拨款收入13503.37万元，减少14031.76万元，主要原因城乡社区和资源信息勘探支出减少。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。（不涉及）
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。（不涉及）
4、其他收入158万元，较2016年度增加4.07万元。主要是其他小企业发展和管理收入。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为13811.37万元，其中：
1、基本支出 158 万元，较2016年度决算数增加4.07万元，增长 0.64 %，主要原因是其他小企业发展和管理收入。
2、项目支出13653.37万元。较2016年度决算数减少13766.26万元，主要是城乡社区和资源勘探信息等支出。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要 支出。（不涉及）
5、结余分配0万元。（不涉及）
6、年末结转和结余0 万元。（不涉及）
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计13503.37万元，与上年相比减少 14031.76 万元，减少51 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 3719.37万元，与上年相比减少215.78 万元，减少5.48 %，政府性基金预算财政拨款收入9784 万元，与上年相比 减少13815.98万元，减少58.54 % 。原因：城乡社区和资源信息勘探支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计3869.37 万元，与上年相比减少65.78万元，减少1.67%，完成年初预算 100 %。其中：
1、一般公共服务支出0万元.（不涉及）
2、社会保障和就业支出 0 万元。（不涉及）
3、节能环保支出1335万元，主要用于污水处理扶持资金。完成年初预算 100 %，决算数大于预算数的原因：城乡社区和资源勘探信息等支出 。
4、城乡社区支出1500万元，主要用于基础设施建设。
5、资源勘探信息等支出1034.37万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（年初预算未安排）
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：
1、人员经费0 万元
2、日常公用经费 0 万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明（年初预算未安排）
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0批次， 0 人。2017年本部门人均接待费 0元，车均购置费 0万元，车均维护费0万元。（年初预算未安排）
2017年“三公”经费预算0万元，决算 0 万元。与上年同期相比减少0万元，减少的主要原因 。（年初预算未安排）
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年 0，变动原因为： 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0 万元，较上年无变化.
2017年我单位公务用车运行维护费 0万元，较上年无变化.
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0万元，较上年无变化.
4、会议费支出情况
会议费支出0万元，主要包括召开0支出。较去年增加0万元，增加0%。
5、培训费支出情况
培训支出 0 万元
六、机关运行经费支出情况（年初预算未安排）
本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年无变化.
七、政府采购支出情况（年初预算未安排）
2017年度我单位政府采购支出总出 0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况（年初预算未安排）
截至2017年12月31日，本部门车辆为1 。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
一期标准化厂房维护项目评价结果：维护一期厂房及内部基础设施管理，优化环境，提升服务，确保企业正常运行。为企业提供更优质的服务平台。
园区物业管理项目评价结果:清运车辆及园区内基础设施维护，优化园区环境。
2、重点项目评价结果
不涉及
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号