一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1、主要职能：
（1）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。
（2）承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。
（3）指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
（4）指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。
（5）指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全区农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社教育培训和技能鉴定工作。
（6）管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。
（7）组织协调和指导全区供销社系统的外经外贸工作。
（8）指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类行业协会。
（9）承办区政府交办的其他工作。
2、2017年部门工作任务完成情况
（1）实现商品销售1.8亿元，完成年计划100%；（2）完成税金90万元，完成年计划100%；（3）全系统汇总盈利10万元，完成年计划100%；（4）举办了两期新农村现代流通培训班,培训人数213人次；（5）改造基层网点3个，共投资23万元先后对宋村、蒋村、甘河三个基层社的电路、仓库进行改造和修缮；（6）新发展农民专业合作社 2个，完成计划100%；（7）配合相关部门做好电子商务应用推广和服务工作；(8)按照区上的总体安排，区联社驻村帮扶蒋村镇半个城村，驻村工作队认真贯彻省、市、区政府决策部署，立足帮扶村实际，坚持精准扶贫，科学扶贫，结合“八个一批”帮扶措施，科学制定帮扶措施，全力推动扶贫工作任务落实完成；(9)加大安全监管，举办了一期安全生产培训班，全系统无安全生产事故发生；（10）重视工会工作，完成工会下达的相关工作任务；（11）完成“铁腕治霾·保卫蓝天”相关工作任务，配合区政府加强烟花爆竹安全管理工作，组织全系统各基层社采取多种形式向群众宣传西安市鄠邑区人民政府关于加强烟花爆竹安全管理的通告，同时全系统党员干部都签订了“零燃放烟花爆竹”承诺书，提高了各经营户的安全经营意识和人民群众风险防范及环保意识；（12）落实领导干部接访和机关干部下访制度，积极做好网上信访工作；（13）完成了区社办公大楼沿街立面刷新改造,刷新面积800㎡，价值12万元。
（二）机构设置情况
2017年决算编制预算单位一个，为鄠邑区供销联社机关本级，区政府所属的参公事业单位，下设办公室、经济发展科、资产管理科。经费财政全额拨款。
（三）人员情况
单位为参公事业单位，编制15人，现实有人员19人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为313.04万元，其中：一般公共预算财政拨款313.04万元。
1、财政拨款收入313.04万元，较2016年度增长11.22万元，主要原因是：项目资金投入增加。
2、上级补助收入 0万元。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入0万元。
5、年初结转和结余0.65万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为一般公共预算财政拨款支出311.91万元，其中：
1、基本支出185.09万元，较2016年度决算数188.92万元,减少3.83万元，主要原因是人员减少及节约经费开支等。
2、项目支出126.82万元，较2016年度决算数113.52万元,增长13.3万元，主要原因是项目资金投入增加。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0万元。
5、结余分配 0万元。
6、年末结转和结余1.78万元，主要是2018年上半年公益专岗预拨工资和双代员补助未发放金额。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计313.04万元，与上年相比增加11.22万元，增长3.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入313.04万元，与上年相比增加11.22万元，增长3.7%，政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因是：项目资金投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计311.91万元，与上年相比增加9.47万元，增长3.13%，完成年初预算 的99.64%，决算数小于预算数的主要原因：双代员补助资金因部分人员关系归属问题未予发放和预拨2018年上半年公益专岗工资。其中：
1、商业服务业等支出311.91万元，主要用于工资福利、日常办公及项目任务的完成，完成年初预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因：双代员补助因部分人员关系归属问题未予发放资金和预拨2018年上半年公益专岗工资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 185.09万元，其中：
1、人员经费163.94万元，主要包括：人员工资福利及遗属补助、六十年代补助等。
2、日常公用经费21.15万元，主要包括：日常办公费用、办公设备购置及公车补助。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车辆维护费0万元。
2017年“三公”经费预算0.5万元，决算0万元。与上年同期相比减少 1.92万元，减少的主要原因单位已无公车，公务用车维护费减少 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，原因为：无因公出国。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，原因为：未购置公车 。
2017年我单位公务用车运行维护费0万元，原因为：单位无公车 。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元，原因为：无公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出1.3万元，主要包括召开扶贫帮助培训会及军转干部维稳座谈等支出。较去年减少3.5万元，减少73%。减少原因为压缩不必要会议费支出。
5、培训费支出情况
培训支出12.7万元，主要包括安全生产培训、新农村流通网络培训等，较去年增加1.3万元，增长了11.4%，原因是加大了安全生产培训和新农网培训力度。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出21.1万元，比2016年29.5减少28.19%，主要原因是：人员减少及节约经费开支等。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0万元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
2017年我单位项目有：新农村现代流通网络工程建设、烟花炮竹安全管理、双代员工龄补助、农村合作经济组织建设等、都较好地完成了绩效目标任务。
2、重点项目评价结果（无）
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号