一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
鄠邑区财政局是区政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对全区经济调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；拟定和执行政府采购办法；负责行政、事业单位国有资产管理工作；拟定全区基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责全区贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
一年来，区财政局紧紧围绕年初目标，创新举措，狠抓落实。一般公共预算收入完成9.41亿元,同口径较上年增长10.2%，完成财政口收入32656万元，财政收入实现既定目标。坚持不懈抓好协调对接，全年争取上级专项转移支付资金达30亿元以上。设立6500万元发展专项资金，注重采取基金、股权投入等方式，发挥财政资金的引导作用，全力支持经济发展的重点领域和关键环节。深入推进财政改革，在做好一般公共财政预算和政府性基金预算的基础上，编制了社会保障基金预算，加快建立全口径预算体系。印发《中期财政规划管理实施意见》，积极实施2017-2019年中期财政规划编制工作。印发《鄠邑区县项目定额标准管理暂行办法》，进一步完善项目定额管理。积极探索PPP融资模式，中医院迁建PPP项目入选财政部第三批示范项目库。全年民生支出达36.2亿元，占一般公共预算支出的88%，保障民生和重点项目取得新成效。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
区财政局为1个独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。
（三）人员情况
本年年末实有人数125人，较上年增加6人。正常调入9人，退休3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为1282.47万元，其中：
1、财政拨款收入1282.47万元增长8.6%，主要原因项目增加。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、其他收入0万元。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为1282.47万元，其中：
1、基本支出929.41万元，较2016年度决算数938.66万元，增长-1%，主要原因是压缩了商品与服务相关支出 。
2、项目支出 353.05万元，较2016年度决算数314.66万元，增长12.2%，主要原因是有新增项目。
3、经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出 0万元。
5、结余分配0万元。
6、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计1282.47万元，与上年相比增加1180.66万元，增长8.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入1282.47万元，与上年相比增加1180.66万元，增长8.6%，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度, 一般公共预算财政拨款支出总计1282.47万元，与上年相比增加29.15万元，增长2.3%，完成年初预算130.9%，决算数大于预算数的主要原因：调资追加、政府奖励及项目增加 。其中：基本支出追加119.51万元，项目追加183.06万元。
1、一般公共服务支出1248.47万元，主要用于人员工资、单位运转、项目开展等，完成年初预算127.4%，决算数大于预算数的主要原因是：调资追加、政府奖励及项目增加。
2、社会保障和就业支出6万元，主要用于社保工作,决算数大于预算数的原因：属于追加项目。
3、其他一般公共事务支出9.8万元，主要用于农村综合治理，决算数大于预算数的原因:属于追加项目。
4、教育支出3万元，主要用于会计继续教育工作，决算数大于预算数的原因： 属于追加项目。
5、农林水支出15万元，主要用于一事一议工作，决算数大于预算数的原因： 属于追加项目。
6、其他支出10万元，主要用于道路救助工作，决算数大于预算数的原因： 属于追加项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1282.47万元，其中：
1、人员经费816.7万元，主要包括：人员工资、奖金等。
2、日常公用经费437.47万元，主要包括：日常办公及项目开展 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费 0 元，车均购置费0万元，车均维护费15.98万元。
2017年“三公”经费预算24万元，决算15.98万元。与上年同期相比减少1.82万元，减少的主要原因是加强了公车管理。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费15.98万元，较上年减少1.82万元，变动原因为加强了公车管理。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0万元，较上年无变化
4、会议费支出情况
会议费支出1.37万元，主要包括召开中国财政研究院户县调研研讨会支出。较去年增加1.37万元。增加原因召开中国财政研究院户县调研研讨会。
5、培训费支出情况
培训支出6.05万元，主要包括公务员培训、业务技能培训、健康教育等，较去年减少0.56万元 ，原因 培训项目有所减少。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出88.39万元，比2016年减少23.05%，主要原因是：压缩经费开支，加强节能降耗 。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额9.95万元。政府采购货物支出 3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 5.79万元。主要是办公设备及家具购置及车险项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 4 。无单位价值50万元以上的通用设备。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
单位年度绩效目标自评结果良好，严格执行预算管理，预算执行及时有力，实现了项目预算绩效目标。
2、重点项目评价结果
本年无重点项目
十一、2017年部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号