一、部门概况
（一）部门主要职能：鄠邑区渭丰镇（部门、镇）是区政府的组成部门，位于鄠邑渭丰镇镇二号路留南村，鄠邑区渭丰镇人民政府其主要职责有：
1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。
2、大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，农村公开抓好人口和计划生育工作，加强安全生产及人民生命安全。
4、加强社会稳定，加大综合治理。化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会稳定。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1、建设渭丰镇纸箱产业园中期建设，完成固定资产投资任务；做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程；完成农村危房改造等相关工作任务。
2、做好公共文化阵地建设及管理服务工作；农村环境卫生整治，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染；优化生态，做好涉土信访工作等工作任务。
3、开展“平安建设”活动，认真落实维稳工作七项机制；安全生产零事故；信访工作及时到位解决群众问题，做到结案率100%。
4、涝渭湿地生态水系修复工程，主要修建湿地公园，美化河岸，完善基础设施建设，建成悠闲娱乐为一体的公园。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区渭丰镇人民政府，内设17个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监管所、农村财务服务中心，经济服务站。机关编制99名，现共有人员86名
二、2017年度部门决算情况说明
2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计1517.5万元，较上年增加 21.6 万元，主要是政府人员工资增加及环境卫生整治项目开支增加。
（2）2017年度本年支出合计1517.5 万元，比上年增加21.6万元，原因是人员工资增加及环境卫生整治项目开支增加。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计 1517.5 万元。其中:财政拨款1517.5 万元，占总收入的100 %，包括一般公共预算财政拨款 1479.2 万元、政府性基金预算财政拨款38.3万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计 1517.5 万元。其中:基本支出945.5万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 62%；项目支出572万元，是为完成环境卫生整治任务，维护辖区形象。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政府性基金支出38.3万元 ，占总支出的 2 %。
三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出 1479.2 万元，2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加13.3万元，主要是人员工资增加及环境卫生整治项目开支增加 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出945.4万元，其中：
1、人员经费 505万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资 。
2、日常公用经费 440.5万元，主要包括：办公费，电费 ，邮电费，取暖费、租赁费、会议费、培训费、公务用车维护费、其他交通费及其他商品服务支出。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待90 批次， 190 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0人。2017年本部门人均接待费15元，车均购置费0万元，车辆维护费5.55万元。
2017年“三公”经费预算7万元，决算5.85 万元。与上年同期相比减少0.06 万元，减少的主要原因公务接待费减少 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费5.55 万元，较上年增加0.56万元，变动原因为：公共车辆巡查增加。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.3 万元，较上年减少0.5万元 ，变动原因为：公务接待开支减少。
4、会议费支出情况
会议费支出1.4万元，主要包括召开 扶贫会及人代会支出 。
5、培训费支出情况
培训支出1.1万元，主要包括公务员培训及财务培训等。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出440.5万元，比2016年增长43 %，主要原因是：环境卫生整治开支增加。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额0元。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 3。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：
1、环境卫生整治项目评价：我镇区今年主抓环境卫生整治，打造优美人居环境为主题，对居住环境进行重点综合整治，首先启用垃圾压缩站，对我镇所有垃圾进行综合处理，其次通过镇、村干部联合协作，奋力实干，对各村最少两个垃圾箱集中清理垃圾，镇区集中垃圾车定时定点收取垃圾，统一收集垃圾压缩站处理。通过实施一年时间里，我镇环境卫生方面得到了大大提升，受到上级领导高度评价及资金奖励，我镇在今后将继续在此项工作完善。
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号