西安市鄠邑区交通局2017年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、单位基本概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市和农村公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。负责零担（快捷）货运许可、大型道路物件运输许可、道路集装箱运输许可、道路冷藏货物运输许可、搬家运输服务许可及道路普通货物运输经营许可；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督、执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车维修经营许可、机动车维修企业变更备案、机动车维修企业质量信誉考核等工作；负责机动车驾驶培训机构《培训记录》审核工作。

4、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责部分公路工程招投标管理及部分公路工程项目设计变更；负责部分公路建设项目交竣工验收工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城乡交通管理监督检查和考核工作；负责城乡交通管理研究和交通影响评估工作；承担秦渡镇治超点超限运输管理工作。

7、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责县乡道路超限运输许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可；负责县乡道路增设平面交叉道口许可职责；负责县乡道路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可职责；负责道路运输从业人员诚信考核；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、省市重点项目推进迅速。其中，西户快速干道试验段项目累计完成投资1.2亿元（占总投资的80%），交付建设用地330亩（占总用地的96%），工程主线基本贯通，其余路段线位走径设计方案正在优化调整；西成客专鄠邑站配套工程全年完成投资1.1亿元，站前广场建成投用，车站新城征地拆迁及周边基础服务设施建设等工作正在加快推进；西法城际铁路鄠邑段项目已完成投资700余万元，项目放线、丈量及清点工作全面完成，征地拆迁工作有序推进；西咸南环线、国道211、西汉高速“四改八”等项目线路方案已确定，正在做勘察设计、风险评估等前期准备工作。

2、农村公路建设进展顺利。累计投资9000余万元，新建、改造农村公路31.2公里，建材路、重阳路全面建成投用，全年完成渭天路、正小路及正太路等农村公路大中修养护工程17.3公里，白龙村白龙桥、北索村黄柏桥、辛栗村涝河桥及神白路甘水坊桥、家沙路二道河桥等5座桥梁建成投用，我区路网结构更加完善。

3、客运服务品质大幅提升。以创建全国城乡交通一体化示范县为抓手，开通鄠邑至临潼区际班线及一元一票制城市公交线路2条，开通、延伸通村客运线路8条，新建、改造公交候车亭（站牌）82个，展现了鄠邑新区新形象。圆满完成春节、五一、十一等假日运输服务保障工作，实行国庆、中秋假日城乡客运免费乘坐，群众满意度和幸福感不断提升。同时，西成客专鄠邑综合交通客运枢纽及渼陂湖景区绿色生态客运站项目完成选址及工可报告编制，工程前期准备工作有序推进；鄠邑汽车南站综合楼项目完成立项、设计、工可、施工图审定及工程规划公示等工作，主体工程正加快建设，计划今年5月竣工投用。

4、脱贫攻坚取得阶段性成果。坚持以脱贫攻坚为大、为要、为先，围绕冬春行动和乡村振兴战略目标，依托鄠邑交通集团，持续加大融资力度，完成投资5300余万元，落实通村路建设项目118个，建设完成58个，村子交通环境得到有效改善；累计投资575万元，全面完成34个贫困村道路提升改造及33个美丽宜居村庄通村路完善工程，在全区主干道十字栽设、修复指示牌29个，促进贫困村、重点村经济发展。同时，扎实开展贫困户驾照及汽修技能免费学活动，实施太平、涝峪等山区通村客运班线票价减半政策，向全区贫困户发放价值200元实名制公交乘车卡1.4万余个，贫困户满意度进一步提升。

5、治污减霾成效显著。持续加强农村公路扬尘治理，购置洒水车8辆，实施国道108、户祖路、涝滨路及大庞路等重点路段不间断洒水作业，有效抑制了道路扬尘污染。同时，联合环保、城管、公安等部门，扎实开展治污减霾臭氧污染治理专项行动，取缔、整改污染汽修企业3家，纠正污染作业行为16起，臭氧污染得到有效防治。

6、“五路”两侧绿化取得新成效。积极推进农村公路绿化及十个一民生工程，累计投资1500余万元，完成重阳路、渭天路、余沣路、建材路及六岔路转盘等重点道路绿化工程19公里，栽植苗木31万余株，全面提升了道路景观效果和城乡人居环境。

7、“三项革命”工作有序推进。全力抓好烟头革命、厕所革命及路长制等工作，扎实开展包抓区域（吕公西路、草堂南路、纸厂小区）及客运站场厕所环境卫生整治，全年开展专项整治50余次，维修公交站牌30余个，促进了城市治理工作深入开展。同时，持续深化行政效能革命，整合公路、客运、驾培等54项行政审批及许可服务事项进驻“市民之家”集中办理，全年办理许可服务事项102件，服务群众8000余人，实现了群众办事“最多跑一次”目标。

8、公路养护管理取得新突破。抢抓“四好农村路” 建设机遇，大力实施农村公路日常精细化养护，有序推进公路安全生命防护工程，共修补坑槽3.7万平方米，划设标线2800平方米，栽置警示桩255根，加装桥梁护栏108米，2017年5月，我区被省交通厅推荐为全国首批创建“四好农村路”示范县。

9、超限运输治理成果显著。采取驻守与巡查相结合及“四班三运转”工作模式，扎实开展关中环线、国道108超限专项治理，全天候打击车辆超限运输行为，查处超限运输车辆892辆，分（卸）载货物1.4万吨，超限超载得到有效遏制。

10、行业管理规范有序。扎实开展客运站场及校园周边交通秩序专项整治，共查处“黑车”264辆，纠正出租车违规经营367辆次，开展危运企业检查24次，取缔非法驾培报名联络点7个，确保了城市运行安全。同时，加强驾培行业诚信体系建设，建立驾驶员IC卡计时培训系统，全年招生3800余人；扶持维修企业做大做强，进一步规范经营管理行为，行业服务水平大幅提升。

11、安全生产常抓不懈。认真汲取“8.10”重特大道路交通事故教训，强化公路建设、城市公交、客运站场、危险品运输等重要领域安全监管，持续开展打非治违、安全生产大检查大整治及安全生产月、道路运输平安年等活动，排查、整改安全隐患21处，无重大安全责任事故发生。

12、校车运营安全规范。联合教育、公安、安监等部门开展校车运行安全检查3次，排查、整改安全隐患2处。目前，我区开通校车线路80条，投运校车84辆，设置站点158个，日接送学生1445余人，全年未发生校车安全责任事故。

13、行政执法不断规范。结合鄠邑四问行政执法大练兵活动，积极开展执法业务培训、执法比武竞赛及执法案卷评审，举办路政、运政执法培训5次，开展执法比武4次，执法人员业务素质和执法水平进一步提升。

14、节能、环保深入开展。加快新能客车的推广和应用，开通、延伸纯电动公交线路2条，新增纯电动客车60余辆，淘汰老旧客车25辆，促进了行业治污减霾工作有效落实。同时，持续加强水电气管控，行业能耗较去年下降4%，节能、环保工作取得了新突破。

15、工会、档案、信访维稳及议案提案办理高效完成。充分发挥工会的桥梁纽带作用，开展职工维权、职工书屋、和谐企业创建及“春风行动”、送清凉活动，职工队伍凝聚力全面增强；扎实开展“归档月”活动，整理、归档2016年文件材料71盒854件；积极推进平安鄠邑创建，稳妥做好党的十九大安保维稳工作，设立红袖章执勤点11个，开展应急反恐演练活动2次，行业形势始终保持稳定。同时，认真落实领导干部接访机制，严格信访案件流转程序，办结信访案件1件、网络舆情57条，办理议案、提案46件，案件办结率、满意率均为100%。

（三）部门决算单位构成

鄠邑区交通运输局设事业单位8个，其中：财政补助事业单位8个。纳入鄠邑区交通运输局2017年部门决算编报范围的单位详细情况如下：

（三）人员情况

2017年我部门编制人数286人，年末实有人数271人。

二、部门决算情况说明

（一） 收入决算情况

1、2017年度，我单位收入总计为 10597.27万元，其中：财政拨款收入10216.59万元，较上年下降909.89万元，主要原因是2017年减少城乡社区支出10万元，国有土地使用权出让收入3000万元，增加交通运输支出2674.54万元。

2、其他收入380.68万元，较2016年度249.92万元增加130.76万元。主要为上级各项工作奖励款、市运管处拨工作经费、公益性岗位工资。

（二）支出决算情况

2017年度，我单位支出为10732.09万元，其中：

1、基本支出1921.51万元，较2016年度决算数1813.9 万元增加107.61万元，增长5.93 %，主要原因是行政运行支出减少14.55万元，公路建设支出减少140.04万元，公路养护支出增加56.37万元，公路路政管理减少366.42万元，公路和运输安全支出增加267.61万元，公路运输管理支出增加247.2万元，其他公路水路运输支出增加57.43万元。

2、项目支出8810.59万元，较上年11588.98万元减少2778.39万元，减少了23.98%，原因是2016年收到县乡路建设县级配套资金3000万元，比2017年多2000万元，并收到西成客专站前广场建设款、成品油价格财政补贴资金等。2017年其他收入主要包括公路建设支出1404.88万元，公路养护支出1319.62万元，公路和运输安全支出10.55万元，公路运输管理支出1461.9万元，其他公路水路运输支出1414.83万元，对农村道路客运的补贴支出403万元，公共交通运营补助支出130.8万元，其他交通运输支出2665万元。

3、年末结转和结余 273.21万元,主要是历年上级部门各项工作奖励资金及基层事业单位罚没返还收入。

（三）财政拨款收入决算情况

2017年度，我单位财政拨款收入总计10216.59万元，与上年10552.05万元相比减少335.46万元，下降3.18 %。其中：一般公共预算财政拨款收入10216.59 万元，与上年10552.05相比减少335.46万元，减少3.18%，原因是2017年减少城乡社区支出10万元，国有土地使用权出让收入3000万元，增加交通运输支出2674.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计10291.56万元，与上年10079.15万元相比增加212.41万元，增长2.11 %，完成年初预算4299.88万元的239.35%，决算数大于预算数的主要原因为预算追加及市级转款通过县财政下拨。具体为： 2016年连村路建设补助资金255万元，补助款448.57万元，农村公路养护资金506.46万元，农村公路安全隐患整治市补资金957.2万元，脱贫攻坚"冬春会战"资金700万元，运营补贴130.8万元，鄠邑交通集团投资款2308万元等。其中：交通运输支出10291.56万元， 主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、公共交通运营补助等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 1716.86万元，其中：

1、人员经费1625.39万元，主要包括：工资福利支出1578.88万元，对个人和家庭补助支出46.51万元。

2、日常公用经费91.47万元，主要包括商品和服务支出91.47万元。

五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次，107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0 人。2017年本部门人均接待费42元，车均购置费0万元，车均维护费0.64万元。

2017年“三公”经费预算50.17万元，决算5万元。与上年同期相比减少0.37万元，减少的主要原因为压缩三公开支。

1、因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元。

2017年我单位公务用车运行维护费3.86万元，较上年减少0.28万元，变动原因为响应节能减排，绿色出行。

3、公务接待费用支出情况

2017年我单位公务接待费1.14万元，较上年下降7.22%，变动原因为压缩三公开支。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，主要原因为精简会议，压缩支出。

5、培训费支出情况

培训费支出1.6万元，主要包括专业技术人员继续教育培训支出、公务员培训支出、 统计业务培训支出、《超限运输车辆行驶公路管理规定》宣贯培训支出等，较去年3.21万元减少1.61万元，原因为2016年包含公路养护学习培训及安全生产培训支出。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出 18.62万元，比2016年15.07万元增长23.56 %，主要原因是：邮电费、维护费等支出增加。

七、政府采购支出情况

2017年度我单位政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门车辆6辆。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、预算绩效管理情况：

1、具体项目评价结果

正太路改建工程：该项目是我区2016年“共建协议”项目，工程全长9.7公里，起于正太路与正小路十字，向南经西留村，止于草堂镇草庙村，计划总投资3649万元，目前工程主体已基本完工。道路的建成有效的提高了我区东部的道路通行能力，带动农业产业发展工作。

保永路改建工程：该项目长9.1公里，起于渭丰镇康竹路涝河桥西岸，向西经保兴村、涝店镇保安村，终于周户交界处，三级公路标准，路面宽度8.5米，水泥混凝土路面，计划投资3872万元。目前路基完成4公里，路面完成2.8公里（南北三至南北四段）。道路的建设有效的提高了我区北部涝店镇、渭丰镇区域的道路通行能力，带动了农业产业及渭河沿岸的旅游业发展工作。

罗蒋路改建工程：该项目长12.694公里，起于县道户电路罗什村，向西经水寨村、五川道村等村庄，终于县道重阳路，二、四级公路，沥青混凝土路面，计划投资7565万元。东段4.3公里为二级公路，西段8.364公里为四级公路。目前全段路基完成12公里，路面完成10公里。道路的建设有效的提高了我区西南部的道路通行能力，带动了农业、果业及沿山旅游业的发展工作。

文黄路改建工程：该项目长14.6公里，起于文艺村，向南经千王村、孙姑村，终于焦西村，四级公路，沥青混凝土面层，计划投资1559万元。目前已完工路基、路面4公里。道路的建设有效的提高了我区东部的道路通行能力，带动了公路沿线农业、工业发展工作，方便群众出行。

2017年农村公路养护工程：该项目包括滦白路大修（由于项目实施路段群众要求对道路进行下挖施工，目前正在修改设计）、渭机路大修（已完工）、东灵路防护工程（已完工）和八家庄桥维修加固（施工单位已进场），这些项目的建设有效的改善道路通行能力，提高行车舒适度，直接服务于公路沿线群众。

日常养护费资金：我区农村公路总里程为1579.401公里，路面宽度为6米至28米不等，县道11条，乡道18条，专用线2条。计划成效指标为受益我区60万群众出行的需求，实际解决受益群众为58万人出行，受益群众达到97%以上。以服务群众安全便捷出行为目标，不断优化工作方法，提升工作质量，全力推动农村公路各项工作进一步发展，打造“畅洁绿美安”农村公路通行环境。我区农村公路养护项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众的来往出行，稳定正常的社会生活和生产秩序，保障各项经济建设的顺利进行，保证了农村公路的通畅，对促进公路养护事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作。农村公路养护事业是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业。我区农村公路养护项目已顺利完成，绩效目标已完成。

城乡一体化发展资金：推进城乡交通运输一体化发展，实现基本公共服务均等化目标，坚持“城乡统筹、资源共享、路运并举、客货兼顾、运邮结合”，补齐城乡交通运输发展短板，加快交通基础设施建设，推进供给侧结构性改革，提升服务质量和水平，引领和支撑城乡经济协调发展，统筹协调城市公共交通、城际客运和农村客运发展，提高城乡客运网络的覆盖广度、深度和服务水平，按照“消密补疏，冷热搭配、减少重叠”的原则，对现有的路网布局进行规模调整，重新布局和优化。让人民群众共享交通运输改革发展结果。2017年开通鄠邑至临潼区际班线及101路、102路一元一票制城市公交线路2条，开通、延伸通村客运线路8条，新建、改造公交候车亭（站牌）82个；圆满完成春节、五一、十一等假日运输服务保障工作，实行国庆、中秋假日城乡客运免费乘坐，极大的方便群众出行，群众满意度增加，群众幸福感提升，展现了鄠邑新区新形象。

2、重点项目评价结果

西户快速干道试验段项目累计完成投资1.2亿元（占总投资的80%），交付建设用地330亩（占总用地的96%），工程主线基本贯通，其余路段线位走径设计方案正在优化调整；西成客专鄠邑站配套工程全年完成投资1.1亿元，站前广场建成投用，车站新城征地拆迁及周边基础服务设施建设等工作正在加快推进；西法城际铁路鄠邑段项目已完成投资700余万元，项目放线、丈量及清点工作全面完成，征地拆迁工作有序推进；西咸南环线、国道211、西汉高速“四改八”等项目线路方案已确定，正在做勘察设计、风险评估等前期准备工作。

十一、2017年度部门决算表（见附表）

交通局2017年决算公开表格