一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
主要职能：
1、贯彻落实机关事务管理工作的法规和政策，拟定区级机关后勤改革实施方案和规章制度，并组织实施。
2、负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3、负责拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4、负责区级机关办公区公共设施设备的技术管理和维修保养工作。
5、负责区级机关办公用房的规划、建设、维修、调配、使用、产权产籍和物业管理；负责全区临时机构和大型活动实物资产的管理和全区办公用房管理工作。
6、负责区级机关文印部的管理工作。
7、负责区级机关公共机构节能的监督管理工作。
8、负责区级机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
9、负责区级机关餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
10、负责区级机关的治安保卫、交通安全、消防等管理工作。
11、负责机关会议中心举办的重要会议和大型活动的后勤服务保障工作。
12、承担全区“综合执法”和“服务保障” 车辆平台管理工作。
13、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。
2017年度各项目标任务均以完成
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
单位内设7个机构，分别为： 办公室、财务科、安全保卫科、综合服务科、房屋资产管理科、生活服务科、公共机构节能管理科
（三）人员情况
机关编制45名，共有人员 69 名
其中：参照公务员管理38名、事业人员7名、临聘人员24名
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为1400.37 万元，其中：
1、财政拨款收入 1277.84万元 2016年1379.35 万元 较2016年度减少101.51 万元 主要原因是项目减少
2、其他收入 122.53万元， 2016年297.29 万元 较2016年度减少174.76万元 主要原因是业务减少。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为1486.90 万元，其中：
1、基本支出1142.06 万元， 2016年基本支出 1010.40 万元 较2016年度决算数增长131.66 万元，主要原因是物业管理费增加 。
2、项目支出 344.84 万元 2016年项目支出615.23 万元 较2016年度减少270.39万元，主要原因是项目减少
3、年末结转和结余59.89 万元, 主要是其他收入结转的结余 。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计1277.84 万元，2016年财政拨款收入1379.35万元，与上年相比减少101.51万元
其中：一般公共预算财政拨款收入1277.84 万元，与上年相比减少101.51 万元，
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度， 一般公共预算财政拨款支出总计1277.84 万元，2016年财政拨款支出1474.77万元 与上年相比减少196.93 万元，2017年预算支出988.74万元，完成年初预算 100 %，决算数大于预算数的主要原因：业务增加
其中：
1、一般公共服务支出1267.84 万元，主要用于人员和公用经费及项目经费的支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目业务增加 。
2、其他支出10万元，主要用于基本经费的支出 ，完成年初预算100 %，决算数大于预算数的原因：物业费用增加 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1142.06 万元，其中：
1、人员经费361.22 万元，主要包括：工资车补等 。
2、日常公用经费780.84 万元，主要包括：机关正常支出 。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次， 0 人，其中：国内外事接待0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0批次， 0 人。2017年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0万元，车均维护费 0 万元。
2017年“三公”经费预算 0 万元，决算 0 万元。与上年同期相比减少 0 万元，减少的主要原因 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少0 万元.
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0万元，较上年无变化.
4、会议费支出情况
会议费支出 0 万元。较去年无变化。
5、培训费支出情况
培训支出0.08 万元，主要包括会计培训费等 ，2016年培训支出0.31万元，较去年减少0.23 万元 ，原因 主要是培训业务减少。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出 780.84 万元，2016年机关运行经费支出691.41，比2016年增长89.43万元，主要原因是：物业费增加 。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 0 万元。政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆18台 。单位价值50万元以上的通用设备 0 台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果: 严格按照财务管理制度执行，按时间进度完成预算支出
2、重点项目评价结果: 严格按照财务管理制度执行，按时间进度完成预算支出
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号