一、单位基本概况
（一）主要职能及2017年度工作任务完成情况
1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、工业、信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划、年度计划、产业政策和信用体系建设相关规章标准，并组织实施。
2、提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；负责镇、景区管理局、街道、开发区工业发展考核工作。
3、负责提出全区工业、信息化固定投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理工作。
4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、区重大科技项目，推进相关科研成果产业化。
5、承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市区重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。
6、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。
8、负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。
9、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
10、推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外合作与交流。
11、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导区级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。
12、加强贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级。
13、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
14、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；加强商务综合执法和“12312”举报投诉服务，强化市场监管。
15、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
16、负责研究拟订药品流通行业发展的规划和政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
17、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法行进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。
18、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。
19、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。
20、负责对外援助工作，管理多边、双边对我区的无偿援助和赠款等发展合作业务。
21、负责全区对外经济合作工作，加强对我区企业“走出去”的规划指导，依法管理和监督对外承包工程对外劳务合作和出境就业；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
22、负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。
23、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。
24、承办区政府交办的其他事项。
2017年在区委、区政府的正确领导下，区经贸局紧紧围绕“追赶超越”工作总基调，以“稳工业增长、促商贸消费”为主线，着力推动全区工商业快速发展，努力破解全区经济发展短板，全局各项工作稳步推进。
工业发展情况
1、努力为企业打造最佳发展环境。
2、狠抓各项政策措施落实工作。
3、做好项目争取工作。加大项目包装、申报力度，强化省市项目资金争取，组织沪达建材、格润牧业等30余户企业申报了2017年陕西省民营经济转型升级示范企业、2017年市级工业企业技术改造等扶持项目，争取奖励资金（含股权投资）7000余万元。
4、加快中小企业融资服务平台建设工作。通过与财政局、金融办、人行、各园区等单位就建立融资服务平台具体事宜进行了多草拟次协调与沟通，2017年已制定《鄠邑区中小企业融资服务平台》草案。
5、做好信用体系建设工作。2017年共有14家成员单位上传各类公共信用信息1011条，社会信用体系工作组织机构及信息归集、上传系统已基本建立。
6、积极推动“散乱污”企业整治工作。4月底我区共摸排182户（5户重复）散乱污企业，2017年已整治完成80户，完成摸排数的44%。
商贸业发展情况
1、扎实开展民生提升工作。全力推进农贸市场提升改造工作，城北蔬菜瓜果批发市场改造提升2017年12月31已完成。
2、积极申报各类商贸项目。完成2016年新增限上企业奖励申报工作，争取奖励资金160万元。
3、加强市场体系建设工作。
4、加强行业管理工作。加强单用途商业预付卡管理工作，对我区人人家、中石油等企业开展现场检查12次，发放宣传资料10000多份。
亮点工作
一是商圈建设稳步推进。大十字、荣华水岸新城和余下商贸中心广场三大商圈稳步建设。
二是电子商务工作进展迅速。重点打造八里坪、管坪、西候、柳泉等贫困村申报创建市级电商示范村，累计开展电商培训活动28场次，参训群众2000人次，设置户外宣传展板50个，刷写墙体标语300条。在全区省级贫困村中深入开展电商扶贫工作，培育电商扶贫重点村7个，下拨扶贫资金30万元。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
本部门有2个机构，西安市鄠邑区经贸局系一级全额拨款的政府机关，内设9个机构，分别为：办公室，综合科，人劳社保科，经济运行与节能科，技术进步科，商贸服务管理科，市场建设管理科，信息化推进科，财务科。西安市鄠邑区中小企业服务中心系本部门下设的二级全额拨款事业单位。
（三）人员情况
本部门编制人数42人，其中行政编制27名，事业编制15名。2017年年末实有人数44人，其中行政人员29名，事业人员15名。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，我单位收入总计为6977.93万元，其中：
1、财政拨款收入6800.83万元，增长710.36%，主要原因是本年度新增项目及新增政府性基金拨款。
2、上级补助收入0万元。较2016年度无变化。
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度无变化。
4、其他收入177.1万元，较2016年132.2万元增加44.9万元。主要是2017收到光明格法玻璃厂拆除安置费用、电商扶贫资金、中小企业平台奖励资金等资金共计177.1万元。2017年较2016年收到的资金项目不同。
（二）支出决算情况
2017年度，我单位支出为 6963.63万元，其中：
1、基本支出 445.01万元，较2016年度决算数452.06万元，下降1.56%，主要原因是严控费用。
2、项目支出6518.63万元，较2016年度决算数678.38万元，增长860.91%，主要原因是新增项目及新增政府性基金拨款。
3、经营支出 0 万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、对附属单位补助支出0 万元，主要不涉及支出。
5、结余分配 0 万元，主要是不分配 。
6、年末结转和结余 26.29 万元,主要是中小企业预警监测平台拨款。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，我单位财政拨款收入总计6800.83万元，与上年相比增加5961.59万元，增长710.36 %。其中：一般公共预算财政拨款收入3016.27万元，与上年相比增加2177.03万元，增长259.40%，政府性基金预算财政拨款收入3784.56 万元，与上年相比增长100%。原因是本年支付户县造纸厂破产职工安置费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计3024.97万元，与上年相比增加2014.73万元，增长199.43 %，完成年初预算745.48%，决算数大于预算数的主要原因：本年项目增加。其中：
1、一般公共服务支出 643.17 万元，主要用于机关运行及其他商贸事务支出，完成年初预算179.77 %，决算数大于预算数的主要原因是其他商贸事务支出增加。
2、资源勘探信息等支出1932.81万元。主要用于工业发展专项资金、流动资金贷款贴息、16年新增规上工业企业奖励及现代服务业发展资金等，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是工业发展专项资金、流动资金贷款贴息、16年新增规上工业企业奖励及现代服务业发展资金等项目增加。
3、商业服务业等支出449.00万元。主要用于2016年新增限上企业奖励及现代服务业发展基金支出，年初预算为0万元 ，决算数大于预算数的主要原因是2016年新增限上企业奖励及现代服务业发展基金项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出425.91万元，其中：
1、人员经费398.25万元，主要包括：行政运行325.13万元，事业运行73.12万元。
2、日常公用经费27.66万元，主要包括：行政运行23.24万元，事业运行 4.42万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次，110 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017年本部门人均接待费 29.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。
2017年“三公”经费预算1.47 万元，决算 1.20 万元。与上年同期相比减少0.14万元，减少的主要原因是公务车辆运行费减少 。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化，变动原因为：无 。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费 0万元，较上年无变化，变动原因为：无 。
2017年我单位公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.18 万元，变动原因为：行政运行减少0.10万元，事业运行减少0.08万元。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费 0.32万元，较上年增加0.04万元，变动原因为：根据相关文件安排，增加县人大视察调研及党的十九大期间维稳上访职工两项活动。
4、会议费支出情况
会议费支出3.52 万元，主要包括商贸流通企业每月召开限上企业经济运行分析会及工业企业经济运行监测会等支出。较去年增加0.20 万元，增加6.02 %。增加原因是中小企业发展专项支出增加。
5、培训费支出情况
培训支出5.23万元，主要包括电子商务培训及中小企业服务机构能力提升培训，较去年增加 4.22万元，原因是其他商贸事务支出电子商务项目培训费增加。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出27.66 万元，比2016年减少57.43 %，主要原因是严控费用开支。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额 26.96万元。政府采购货物支出 26.96万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0元。主要是其他商贸事务支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆 1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台，房屋180.85万元，车辆11.81万元，其他固定资产107.63万元，无形资产70.71万元。资产总计610.31万元。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况：（根据实际情况填写，不得为空）
1、具体项目评价结果
[201]一般公共服务支出217.26万元。
[2011399]其他商贸事务支出217.26万元，支出用途主要是工业商贸会展、企业改制、下属企业信访接访、工业振兴经费、农贸市场提升改造、电子商务户外广告、盐业公司罚没收入返还等其他商业事务。①参加省内外工商贸展览会，推介地方特色产品；②重大会议及活动进行信访维稳，接待个访人数110多人，接待群访15起，解决了企业改制、职工安置、职工社保退休、复转军人安置、劳动争议等问题25项；③承担县域内规模以上企业工业增加值和社会零售总额以及固定资产投资等市考目标任务的统计汇总工作，不定期深入到乡镇、规模以上企业催要报表、落实目标任务、协调各部门之间的关系，全面促进县域经济持续健康快速发展；④协调系统内7户企业改制工作，尽量解决企业改制过程中遗留的问题；⑤支持城北菜市场农贸市场提升改造工程，美化环境，繁荣市场。
[215]资源勘探信息等支出1932.81万元。
主要包括[21502]制造业791.00万元；[21505]工业和信息产业监管 88.10万元；[21508]支持中小企业发展和管理支出1053.71万元。支出用途具体分为：
（1）[2150299]其他制造业支出的工业发展专项资金、17年转型升级奖补资金、16规上新增奖励、下半年稳定增长奖励等，共计791.00万元。根据区政府稳增长促销费调结构文件精神，全区规模以上工业增加值总量逐年增加，加快补齐工业发展短板，优化产业结构，做大做强工业经济，推动工业跨越发展实现工业追赶超越目标。
（2）[2150510]工业和信息产业支持的流动资金贷款贴息、西安技术中心奖励资金，共计88.10万元。西安市支持2016年工业稳增长企业（陕西彩凤凰包装印务有限公司、西安吉丰医药有限公司）流动资金贷款贴息资金58.10万元，解决企业流动资金困难的问题；西安市拨付市级技术创新示范企业（大风印务）奖励30万元，支持企业再发展。
（3）[2150805]中小企业发展专项中16年新增规上工业企业奖励、省级小微创业奖励、进入新三板补助项目等共计361.71万元。该项资金主要是西安市拨付2016年新增规上工业企业奖励161.71万元；用于支持3户省级小微企业创业大风印务、户投科工、骏驰汽车零部件产业园150万元；支持格润牧业50万元进入新三板补助资金。进一步加快补齐工业发展短板，优化产业结构，做大做强工业经济。
[2150899] 其他支持中小企业发展和管理支出的户县工业振兴奖励、秦宝医疗保险基金、收企业发展专项资金、现代服务业发展资金等共计692万元。①对一批税收贡献突出企业、提速增效先进企业、创新平台建设先进企业、创名牌产品先进企业、科技进步企业、跃升“规上”“限上”先进企业、“户县名品”企业、市级电子商务示范镇示范村、现代服务业突出企业等82户给予表彰奖励358万元，为壮大县域经济、加快副中心城市建设作出新的更大的贡献。②支付医保费200万元，解决了秦宝公司职工看病费用报销的问题，③西开表面精饰有限公司污水处理价格调整补助54万元，采取综合措施保障国有大型企业良好运营。④户县支持5户超市、农产品配送中心、连锁门店、商业综合体瓜菜批发市场现代服务业发展资金80万元。
以上两项合计1053.71万元。
[216]商业服务业等支出449.00万元。
①[2160299]其他商业流通事务支出2016年新增限上企业奖励289.00万元，主要是市上拨付6户商业企业奖励资金84万元，市上拨付西安景强农业科技有限公司农产品流通网络补助资金55万元，市上拨付的城北菜市场市级配套资金150万元，美化环境，繁荣市场。
②[2169999]其他商业服务业等支出现代服务业发展基金160.00万元。主要是市上拨付5户超市、农产品配送中心、连锁门店、商业综合体瓜菜批发市场，支持现代服务业发展。
[212]城乡社区支出3784.56万元。
主要是指[2120809]支付破产或改制企业职工安置费的县造纸厂职工安装费用3784.56万元。该资金系原农械厂土地出让金，主要用于支付398名职工医保补偿金及补充退休人员养老金，安置了职工，解决了企业部分遗留问题。
附：2017年项目支出明细表2011399 其他商贸事务支出217.26215资源勘探信息等支出1,932.8121502制造业791.002150299 其他制造业支出791.0021505工业和信息产业监管88.102150510 工业和信息产业支持88.1021508支持中小企业发展和管理支出1,053.712150805 中小企业发展专项361.712150899 其他支持中小企业发展和管理支出692.00216商业服务业等支出449.0021602商业流通事务289.002160299 其他商业流通事务支出289.0021699其他商业服务业等支出160.002169999 其他商业服务业等支出160.002、重点项目评价结果（无）
十一、2017年度部门决算表（见附表）
陕公网安备 61012502000149号