一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区人力资源和社会保障局是区政府的组成部门，位于鄠邑区甘亭街办政法路48号，内设9个科室，分别为：办公室、纪检监察室、人事管理科、公务员管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保障科和劳动关系科。另设劳动监察大队，共有编制37名，现有人员39名，其主要职责有：
1.贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
2.负责人力资源的统一管理和调动配置工作，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3.负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
4.承担社会保险基金的安全监管责任。负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责城乡居民养老保险基金预测预警和信息引导，编制城乡居民养老保险基金应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和城乡居民养老保险基金总体收支平衡。
5.负责机关事业单位工资制度改革、福利和津补贴管理工作；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员离退休政策。
6.负责事业单位人事制度改革；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。
7.贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策，拟定公务员工作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责公务员和参照管理单位工作人员综合管理工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。
10.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。
12.承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1.市考指标完成情况
今年我局承担的市考指标共三项，全部超额完成：一是劳动力转移就业130300人，完成市考目标任务11.8万人的114%；二是城镇登记失业率控制在3.41%以内，低于市考目标4%；三是城镇新增就业4250人，完成市考目标任务4000人的106%。
2.重点工作任务完成情况
一是加强就业宣传。开展返乡农民工就业专项活动和就业政策、岗位信息、技能培训“三下乡”活动，举办宣传咨询活动8场次，散发《户县就业创业政策知识手册》100份，散发“春风卡”5000份，营造了良好的社会氛围。举办“春风行动”等各类招聘会8场次，共有120家企业进场招聘，提供了67个工种的就业岗位8000余个，达成就业意向4523人。3月份新华社记者对我区农村劳动力转移就业工作进行了专题采访，对成绩给予了高度正面评价。二是加强技能培训。根据区内用工需求和市场需求，开展家政服务、农家乐烹调等5个工种的农民工技能培训，全年累计投入资金120万元，免费培训2800人，其中就业培训2300人，创业培训500人。
3.特色工作任务完成情况
一是积极实施“大众创业、万众创新”计划。开展了“五个一”创新创业系列活动，向市局推荐了贾康乐等5名创业明星，推荐了西安葡萄研究所、西安大口酒业有限公司等13户企业的创业项目，并携全区13个创业项目参加了西安市国际创客节，在我区掀起了关注创业、投身创业的热潮。二是充分发挥6个农民工定点培训基地作用，开展“对接式”培训，今年以来免费培训2800人，重点解决高校毕业生和“零就业家庭”的就业问题。今年以来帮助16户“零就业家庭”，60多名家庭成员成功就业，对城镇“零就业家庭”建立了出现一户、帮扶一户、消除一户、稳定一户的常态机制。三是做好小额担保贷款发放及回收工作。累计办理创业贷款509笔3061万元，完成年目标任务的117.7%；回收到期贷款893笔6549万元，全年回收任务顺利完成。四是健全并严格执行各项人事管理制度。建立事业单位人员管理动态信息库，实现了事业单位人员增减变化的动态管理。严格执行人事工作“四项制度”及人事工作专题会议制度，优化工作程序，提高办事效率。五是坚持公开招聘。整个招聘工作，始终坚持编制先行和公开、公平、公正的原则，严格按照制定的招聘方案组织实施，社会反响良好，受到上级部门和区委区政府的高度肯定。六是积极争取西安市户县基层就业和社会保障服务设施建设项目，于2016年5月正式立项，该项目是我省2016年度中央预算内投资的重点工程项目，计划总投资1020万元。
4.职能工作完成情况
（1）人事人才管理方面 一是加强公务员队伍建设。今年我县新进公务员共25名，其中通过省市招录7人、县外转任3名、公开选调15名。二是加强对公务员的教育培训和管理工作。开展了四期“公务员大讲堂”活动，参与人数达到了1600人；通过干部教育在线平台，组织1200名公务员参加了网络教育培训，开展网上《宪法》、《公务员法》学习；组织开展纪念公务员法实施十周年宣传活动，参加市级开展的征文活动中，我局获得优秀组织奖，其中4篇征文获得市级奖励，并邀请西安市人民满意公务员宣讲团到我县进行了宣讲。三是公平开展招考工作。坚持公开透明的工作原则，严格招聘程序，为事业单位公开招聘106人，对其加强岗前业务培训和规范化管理工作。四是人才选拔推荐规范有序。先后有省级教学能手14人，享受政府特殊津贴人员1人，省学科带头人3人，农村拔尖人才7人；六是专业技术职务评定依规进行。共评定推荐企事业单位各系列职称555人，推荐中高级职称379人，评定初级176人，批转高级职称88人，中级247人，批复初级237人。七是继续教育培训工作规范。对资料费全额减免，大幅度降低培训费，培训6800人。
（2）工资福利落实方面
一是积极稳妥推进乡镇工作补贴的落实，已经审批108个单位7100人；二是推进公车改革中公务交通补贴的落实，对符合发放条件的2200余名机关工作人员落实公务交通补贴；三是稳步推进养老保险制度改革工作，全县312家单位的参保登记工作和13068名在职人员、5907名退休人员缴费基数申报工作已接近尾声；四是2016年调整退休人员基本养老金工作全面完成，退休人员每人每月增加77元以上；五是落实公务员统一津补贴工作，完成2283人统一津补贴审批。
（3）社会保障开展方面 各项社会保险扩面全面完成：城镇企业职工养老参保4.6万人（退休2.1万人，在职2.5万人）；城乡居民养老保险参保31.8万人，共收缴保费2575万元，为8.4万60周岁以上城乡参保群众足额发放养老金1.4亿元；城镇职工基本医疗保险参保543户，参保职工4.9万人，城镇居民基本医疗保险参保3.9万人，缴费2.7万人，城镇基本医疗保险覆盖面不断扩大。工伤保险参保631户3.1人。生育保险参保395户2.2万人。失业保险参保153户1.3万人。机关和参照公务员法管理的事业单位社会团体参加工伤保险88家，2260人。
（4）劳动关系维权方面
一是加强维权服务。发挥基层调解组织作用，加大劳动仲裁处理力度。全年共处理劳动人事争议案192起，其中各级调解组织处理86起，县仲裁院处理106起，涉案标的共计1475.88万元，其中，已经审结98起，8件正在处理，时限内结案率达100%。二是加强监察力度。开展清理整顿用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况以及农民工工资支付等各类专项检查活动6次，共监察用人单位747户，涉及劳动者约1.83万人，完成全年目标任务700户的106%。全年共处置因拖欠农民工工资引发的群体性突发事件16起，今年共参与处理群体性突发事件15起，为521名农民工追讨工资1159万元, 将涉嫌拒不支付劳动报酬的4起案件共5人移送公安机关侦办，依法追究刑事责任，切实有效地维护了广大农民工的合法权益，维护了社会稳定。三是努力营造劳动关系和谐氛围。推进实施集体合同制度攻坚计划工作，我县集体合同覆盖企业个数达到1236个，覆盖职工41079人，已建工会企业集体合同签订率已达到90.02%，集体协商和集体合同覆盖范围不断扩大，集体协商和集体合同制度逐步建立。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区人力资源和社会保障局设行政单位1个；财政补助事业单位1个。
纳入鄠邑区人力资源和社会保障局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
鄠邑区人力资源和社会保障局
行政单位
2
鄠邑区劳动人事争议仲裁院
财政补助事业单位
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1621.76万元，较上年增加801.13万元，主要是本年增加了基建项目拨款790万元。
（2）2016年度本年支出合计603.4万元，比上年增加137.41万元，原因是职级晋升人员工资的增加和公务交通补贴的执行及相应上年的补发，还有统一津补贴的执行及补发上年以及下半年工资标准的调整等人员经费支出的增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1621.76万元。其中:财政拨款1620.04万元，占总收入的99.9%，为一般公共预算财政拨款；其他收入1.72万元，是其他部门拨款收入，占总收入的0.1%，主要是公益性岗位工资收入等。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计603.4万元。其中:基本支出362.24万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的60%；项目支出241.16万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括人事管理调资经费5万元；招考经费50万元；农村居民进城落户工作经费5万元；公需课继续教育经费8万元；2016年度专家体检及活动经费3.08万元； 2014年振兴计划省级奖励金37.97万元；2014年振兴计划专项补助经费5.53万元；新征地农民养老保险工作经费10万元；全区优秀公务员奖励47.88万元；劳动监察经费3万元；2014年就业工作经费36万元；2015年就业工作经费12.02万元；2014年被征地农民就业培训省补助2.68万元；劳动人事争议调解仲裁经费15万元，占总支出的40%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出599万元，其中：基本支出360.5万元，项目支出238.5万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加154.3万元，主要是人员工资补贴的提高。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出599万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出490.7万元，社会保障和就业支出108.3万元。
一般公共服务支出为人力资源事务支出490.7万元。包括：
（1）行政运行325.36万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；
（2）军队转业干部安置2.89万元，是自主择业军转干部2015年度取暖费支出；
（3）公务员考核47.88万元，是2015年度考核优秀和2013-2015年连续三年考核优秀的公务员奖励支出；
（4）其他人力资源事务支出114.58万元，是反映振兴计划奖励、人事管理调资、招考、新征地农民养老保险、农村居民进城落户、公需课继续教育和专家体检及活动等项目运行支出。
社会保障和就业支出108.3万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出72.3万元。包括：
（1）劳动保障监察3万元，是保障区劳动监察大队开展劳动监察的工作经费；
（2）社会保险业务管理事务10万元，是新征地农民养老保险的工作经费；
（3）劳动人事争议调解仲裁47.3万元，是保障区劳动人事争议仲裁院正常运转的，其中：人员经费等基本支出32.3万元，调解仲裁经费项目支出15万元；
（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出12万元，是2015年就业工作经费；
其他社会保障和就业支出36万元。是2014年就业工作经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.5万元，其中：人员经费305万元，公用经费55.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.37万元，全部是公务接待支出。2016年度“三公经费”支出比2015年减少14.8万元，降低97.6%,其中：公务接待费比上年增加了0.24万元，增加185%，主要是比上年增加了社保基金的审计工作，增加了外请事务所人员的食宿支出;公务用车购置及运行维护费比上年减少15.03万元，降低100%，主要是公车改革后，公车全部上缴，以后就再无这方面的开支。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计二批次、30人，经费总额0.37万元。主要包括公务员巡讲和社保基金审计。
2、培训费支出决算情况
培训费支出7.44万元，主要是人员培训支出，比上年2.17 万元，增长243%，主要是为了适应各项改革的人员培训支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.85万元，主要是事业单位招聘工作人员支出，比上年12.03万元，降低60%，主要是事业单位招聘工作人员场次的减少。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年无政府性基金财政拨款收入，上年结转的土地整理基金中2014年被征地农民就业培训省补助2.68万元，用于上年度被征地农民就业培训项目未完成的支付。
（五）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出50.75万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计50.75万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加39.29万元，增加343%，增加的主要原因是公务交通补贴的执行以及对上年度的补发。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出8.86万元，其中：笔记本电脑一批3台支出1.68万元、计算机设备一批15套支出4.95万元、办公家具一批支出1.3万元、多媒体设备一套支出0.93万元。
附件：2016年部门决算公开表
2017年9月
陕公网安备 61012502000149号