一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区发改委主要职能为组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，负责汇总和分析全区财政、金融等部门以及其它国民经济和社会发展的情况；提出全区社会固定资产投资总规模、结构和资金来源，研究提出有关重大投资政策，负责指导、协调、综合管理全区招投标工作，并对全区重点建设项目过程中的工程招投标进行监督检查。
（二）2016年部门工作任务完成情况
（一）职能工作完成情况
1.加强调查研究，做好宏观经济运行分析。
2.加强项目管理和服务，积极为我区经济社会发展争取项目建设资金
（1）强化项目策划申报，做好资金争取落实。
共落实项目21个，争取资金10122.6万元（其中中央预算投资2587.6万元，专项建设基金3900万元，省、市级投资3625万元。）。
（2）加强重点项目管理，促进项目建设顺利进行。
结合全区产业规划布局，做好项目立项审查工作，今年来我委共立项（备案）项目115个，审批项目35个，已全部进行了社会稳定风险评估，评估率达到100%。
3.各项改革工作稳步推进。
按照《中共鄠邑区委全面深化改革领导小组2016年工作要点》要求，参与4户企业（西安中药集团鄠邑区公司、鄠邑区第二水泥厂、西安福乐营养保健品公司、秦宝集团）改制工作；参与1户破产企业（鄠邑区造纸厂）职工安置工作。重新聘任新一届鄠邑区科学发展决策咨询委员会委员。开展了改革发展课题研究。组织专家为区委中心组、机关干部做报告3次，参加论证和社会管理研讨等活动4次。编辑《鄠邑区科学发展论坛》2期，刊发委员建议意见30余篇。
（二）市考指标完成情况
（1）市级重点项目。全年预计13个市级重点项目完成投资22.5亿元，完成市考目标任务的128.8%。
（2）服务业增加值。全年预计服务业增加值完成68.59亿元，同比增长9%，可完成市上下达我区（9%）的目标任务。
（3）城镇居民人均可支配收入。全年预计城镇居民人均可支配收入28390元，增长8.5%，可完成市上下达我区（8.2%）的目标任务。
（4）战略性新兴产业。全年预计战略性新兴产业增加值增长10%，可完成市上下达我区（6%）的目标任务。
（5）节能降耗指标我委承担的节能指标分别为：万元GDP能耗下降3.55%，万元GDP二氧化碳排放量降低4.18%，煤炭消费较上年削减量13万吨。以上指标均为年度统计指标，次年反馈。年初已将任务分解到相关责任单位，对新建项目严把节能审查关，做好重点用能企业的监督管理工作，预计能够完成年度目标任务。
（三）部门决算单位构成
机构情况。鄠邑区发改委共设置行政科，重点项目管理科，综合规划科，农业和社会事业科，环境资源管理科，投资科，经济体制改革科共七个科室，下设事业单位鄠邑区节能监察中心，与三定方案一致。
2016年底核定行政编制18人，在职人员18人，事业编制6人，在职人员2人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计440.24万元，较上年减少203.04万元，主要是全省基本建设专项资金减少150万元等。
（2）2016年度本年支出合计691.56万元，比上年增加 303.35万元，原因是其他支出增加256万元等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计440.24万元。其中:财政拨款432.12万元，占总收入的98.16%，包括一般公共预算财政拨款432.12万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入8.12万元，是城镇建设先进单位奖励及公益性岗位补助收入等，占总收入的1.84%。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计691.56 万元。其中:基本支出208.35万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的30.13%；项目支出483.21万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会事业发展规划支出、其他发展与改革事务支出、其他支出等，占总支出的69.87%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出681.21万元，其中：基本支出208.35万元，项目支出472.86万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加297.44万元，主要是其他支出增加256万元等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出681.21万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出421.22万元、科学技术支出3.99万元、其他支出256万元。一般公共服务支出为421.22 万元。包括：
（1）行政运行197.63万元，事业运行10.72万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务212.87万元。是指社会事业发展规划47.83万元，其他发展与改革支出165.04万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出208.35万元，其中：人员经费179.45万元，公用经费28.9万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.9万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.82万元，公务接待费0.08 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少7.38万元，降低89.13%,其中：公务接待费比上年减少0万元，降低0%,主要是预算基数较低，降低效果不明显;公务用车购置及运行维护费比上年减少7.38万元，降低89.13%，主要是公务用车制度改革；因公出国（境）费用比上年0 万元，增长0 %。因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0个，参加0团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0 辆， 年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计2 批次、39
人，经费总额0.08万元。主要包括工作调研用餐 。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.17万元，主要是系统业务培训支出，比上年减少0.25万元，减少17.61 %，主要是为了落实中央八项规定，降低行政运行成本。
3、会议费支出决算情况
会议费支出2.56万元，主要是招商引资、项目前期策划支出，比上年增加0.8万元，增长45.45%，主要是为了加大招商引资及项目策划力度。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出421.22万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计197.63万元，占机关运行经费的46.92%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计10.72万元，占机关运行经费的2.54%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加37.45万元，增加9.76%，增加的主要原因是工资制度改革增资。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.24万元，其中：其他发展与改革事务项目办公设备购置支出1.24万元。
3、国有资产占用情况
2016年末资产总额163.82万元，其中流动资产115.87万元，固定资产47.95万元，其中固定资产-车辆10.48万元，固定资产-其他固定资产37.47万元。
四、专业名词解释
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号